腾冲市团田乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

团田乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进团田乡经济社会高质量发展。主要职责是:

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、基层党建办公室、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合保障和技术服务中心，综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

所属单位4个，分别是：

1.团田乡人民政府

2.团田乡党群服务中心

3.团田乡综合行政执法队

4.团田乡综合保障和技术服务中心

各单位有法人证书、独立编制，统一由团田乡人民政府进行核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.腾冲市团田乡人民政府

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属9人。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。其中应急保障用车3辆，吸粪车1辆，垃圾车1辆，消防车2辆。

三、重点工作概述

2025年，在市委、市政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，我乡全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦高质量发展首要任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

（1）全力推进产业强乡，产业发展提质增效。传统产业稳固夯实，牢牢守住耕地保护红线，稳定粮油播种面积3.52万亩，优势产业持续壮大，改造提升低效茶园2,000亩，茶企（所）达86个、本土茶业品牌增至18个，品牌矩阵持续完善，新兴产业发展加速，结合茶园优势引入曼维、曼海、小荒田复合光伏发电项目，为群众增收开辟绿色新渠道。

（2）全力攻坚重点落地，发展动能持续积蓄。坚持项目为王、实干为要，以大项目带动大投资、以大投资引领大发展，健全项目谋、争、建、管全链条一体推进机制。统筹土地、林业、资金等要素保障协同发力，重大项目堵点难点有效破解，全面盘活闲置资产。

（3）全力巩固脱贫成果，乡村振兴扎实推进。村集体经济持续壮大，以党组织领办合作社为抓手，实现9个合作社独资公司全覆盖，通过承接卫生保洁、人饮保障等公共服务来实现运营创收。

（4）全力强化民生保障，群众福祉不断增进。创新工作机制破解民生难题，扎实践行“我与书记面对面”工作机制，班子成员下沉一线听取教育、医疗等民生领域群众诉求，掌握民生短板，深挖问题症结，逐一回应解决。

（5）全力深化基层治理，平安大局和谐稳定。坚持人民至上、生命至上。安全生产常抓不懈，树立“大安全”“大应急”理念，拧紧责任链条，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，基层治理多维发力，一体统筹风险排查、纠纷调处、命案防控、积案化解和普法宣传等工作。推动综治中心实现“五有”“五规范”，筑牢命案防控网络，落实家庭安全风险评估工作机制。

（6）全力严守生态底线，绿色底蕴更加厚植。严格落实耕地保护政策，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。深入推进蓝天、碧水、净土三大保卫战，严格执行“河（湖）长制”“林长制”，常态化巡林173次、巡河976次。

（7）全力锤炼过硬作风，服务效能显著提升。抓严抓细作风建设，扎实推进干部作风整治，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，狠抓工作纪律、服务态度、落实效能，坚决纠治不作为、慢作为、乱作为等问题，引导全乡干部职工树牢宗旨意识、强化责任担当。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市团田乡2025年度收入合计42,701,839.19元。其中：财政拨款收入42,701,839.19元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加19,615,285.31元，增长84.96%。其中：财政拨款收入增加19,615,859.86元，增长84.97%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少574.55元，下降100%。主要原因一是为了乡村振兴事业发展和偿还政府拖欠企业账款，积极向上争取资金使得财政拨款收入增加；二是本年无此项收入，其他收入减少。

2024-2025年收入对比表

二、支出决算情况说明

腾冲市团田乡2025年度支出合计43,046,596.72元。其中：基本支出15,222,630.99元，占总支出的35.36％；项目支出27,823,965.73元，占总支出的64.64％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加19,959,817.39元，增长86.46%。其中：基本支出增加2,067,435.66元，增长15.72%；项目支出增加17,892,381.73元，增长180.16%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是本年调入、新招后总人数比上年增加，为维持机构稳定运行，人员相关经费等刚性支出规模有所上升；二是为偿还历年政府拖欠企业账款，本年积极筹措资金支付历年未支付项目款，加之为振兴乡村，促进经济发展，加强基础设设建设，项目建设增加使得项目支出上升。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市团田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,222,630.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,130,502.86元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,092,128.13元，占基本支出的7.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市团田乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,823,965.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.（30户以上)通硬化路团田乡后库社区（河坎头入寨路）资金88,500.00元，主要用于后库社区河坎头入寨路道路硬化建设。

2.（30户以上)通硬化路团田乡曼哈村委会（明唐山至龙洞地）资金382,000.00元，主要用于曼哈村委会明唐山至龙洞地道路硬化建设。

3.“个转企”企业首套公章刊刻补助资金6,700.00元，主要用于文印类用品费用。

4.2021年4季度至2022年2季度惠民殡葬奖励补助资金361,000.00元，主要用于惠民殡葬奖补金和特殊困难群体火化补助。

5.腾冲市2022年3—4季度惠民殡葬奖励资金247,000.00元，主要用于特殊困难群体火化补助17,000.00元，惠民殡葬奖补252,000.00元。

6.腾冲市2023年惠民殡葬奖励资金397,000.00元，主要用于 2023年惠民殡葬奖励。

7.腾冲市2024年惠民殡葬项目经费269,000.00元，主要用于团田乡惠民殡葬奖补。

8.2022年新建生物质燃料烤房建设项目资金80,000.00元，主要用于2022年新建生物质燃料烤房建设。

9.2023年度中央服务业发展资金150,000.00元，主要用于团田乡小丙弄社区农贸市场发展村级集体经济建设项目。

10.2024年绿色生态烟叶发展补助资金33,480.00元，主要用于2024年本级生物质燃料烘烤补助。

11.腾冲市2023年烟叶收购任务考核奖励资金94,540.00元，主要用于烟叶收购任务考核奖励。

12.腾冲市团田乡2025年防烟叶外流卡点设置工作经费23,200.00元，主要用于防烟叶外流卡点设置工作。

13.2024年农村公路养护资金62,000.00元，主要用于后库村道路修护50,000元，道路小修保养补助人员补助12,000.00元。

14.腾冲市团田乡2025年公路养护资金100,000.00元，主要用于道路小修保养补助人员补助20,000.00元，道路水毁清理项目10,000.00元，弄玲村那地道路隐患治理项目24,000.00元，道路通畅养护项目46,000.00元。

15.公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金15,600.00元，主要用于制作书画作品费用8,800.00元，曼岐村文艺队购买舞蹈服装费用1,000.00元，燕寺村汉坝寨文艺队购买舞蹈服装费用1,000.00元，小丙弄村文艺队购买舞蹈服装费用1,500.00元，五一文艺晚会汇演服装费用1,800.00元，帕允村武术表演队服装费用1,500.00元。

16.公共图书馆美术馆文化站免费开放补助资金11,200.00元，主要用于购买家用音视频设备。

17.腾冲市2024年省级防汛应急救灾项目经费40,000.00元，主要用于帕允村排危除险应急处需建设项目。

18.2024年省级防汛应急救灾（第二批）项目经费50,000.00元，主要用于后库村排危除险应急处需建设项目。

19.腾冲市2025年省级防汛应急救灾项目经费50,000.00元，主要用于汛期安全隐患消除工程。

20.团田乡一般公用经费209,648.53元，主要用于电信通信服务费，政府云视讯费用，征兵工作经费，办公设备购置。

21.2025年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作项目经费50,000.00元，主要用于弄玲村烤烟种植技术培训4,000.00元，后库村黄精种植管理培训6,000.00元，后库村蛮东道路塌方清理及道路维护24,000.00元，弄玲村树塘道路铺垫16,000.00元。

22.省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作项目经费50,000.00元，主要用于弄玲村主道路塌方清理工程10,000.00元，后库欠桥活动场所至朱绍田户道路清理维护工程10,000.00元，曼哈村道路维修维护项目30,000.00元。

23.2024年四季度重点项目考核奖励项目经费11,300.00元，主要用于蔬菜育苗基地建设项目前期场地杂物清理及平整，

24.2025年重点项目考核奖励项目经费197,322.00元，主要用于老宿舍楼维修48,000.00元，集镇路面维修66,000.00元，垂钓中心基础设施维修巩固83,322.00元。

25.2025年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费10,000.00元，主要用于基层治理专干补助。

26.2025年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干的补助经费5,000.00元，主要用于基层治理专干补助。

27.社区（村）基层治理专干补助资金15,000.00元，主要用于基层治理专干补助。

28.腾冲市2024年第一批边境地区转移支付资金2,150,000.00元，主要用于弄玲村那茶村民小组活动场所附属设施建设100,000.00元，弄玲村老寨活动场所提升改造150,000.00元，勐福文化活动室建设590,000.00元，弄玲村那地活动场所提升改造350,000.00元，曼弄村八湾田自然村污水处理建设150,000.00元，曼哈村大哈坡自然村污水处理建设项目150,000.00元，曼哈村海口新村附属设施建设660,000.00元。

29.腾冲市2024年第二批边境地区转移支付资金650,000元，主要用于集镇垃圾处理建设600,000元，曼弄村桥头街道路提升改造50,000元。

30.腾冲市2025年第一批边境地区转移支付资金2,300,000.00元，主要用于小丙弄村农村饮水保障800,000.00元，曼哈村水沟头水库基础设施建设700,000.00元，曼哈村村内道路改造150,000.00元，小丙弄村污水处理建设200,000.00元，燕寺小学道路改建200,000.00元，团田至蒲川清河街公路（团田段）道路修复项目150,000.00元，团蒲路隐患消除项目100,000.00元。

31.2025年公益性岗位补贴资金24,960.00元，主要用于公益性岗位人员补助。

32.2025年中央就业补助（公益性岗位补贴）资金67,200.00元，主要用于公益性岗位人员补助。

33.公用经费958,825.76元，主要用于办公用品采购，干部职工差旅费，《团田乡志》编撰费用。

34.其他公用经费1,840,359.30元，主要用于各类报刊杂志费用，乡政府电费，接待费。

35.2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助项目经费1,500,000.00元，主要用于燕寺村徐家地农村饮水保障500,000.00元，曼哈村所上村民小组人畜饮水建设500,000.00元，小丙弄村农产品冷藏保鲜设施建设500,000.00元。

36.腾冲市团田乡2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目经费2,768,178.54元，主要用于后库社区饮水巩固提升1,178,178.54元，曼弄村2025年“十百千万”示范建设1,000,000元，蔬菜育苗基地建设590,000.00元。

37.2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村公益事业）资金1,000,000.00元，主要用于曼弄村农村公益事业财政奖补项目。

38.2025年砂石料火山石综合整治奖补资金22,000.00元，主要用于石材加工户拆除补助。

39.腾冲市2025年第二批中央水利发展资金80,000.00元，主要用于帕允村和中寨人饮工程维修养护。

40.2025年第六批中央农业防灾减灾和水利救灾资金30,000.00元，主要用于曼撬河护岸修复。

41.2025年中央财政林业草原改革发展资金5,773.93元，主要用于2024年退耕还林补助。

42.腾冲市2024年第三批中央财政林业和草原生态保护恢复资金232,520.00元，主要用于森林防火经费20,000.00元，护林员补助212,520.00元。

43.腾冲市2025年林业草原生态保护恢复（第二批）资金92,034.00元，主要用于小丙弄村2025年第二批公益林天然林森林生态效益修复基础设施维修30,000.00元，护林员补助62,034.00元。

44.腾冲市2025年林业草原生态保护恢复资金207,240.00元，主要用于护林员补助。

45.腾冲市2025年中央财政林业和草原改革发展资金600,000.00元，主要用于2025年油茶新植造林项目611,090.00元，2022年国家森林抚育补贴项目43,610.00元。

46.村干部养老保险项目资金515,868.80元，主要用于村干部养老保险项目。

47.房地一体工作经费50,000.00元，主要用于房地一体工作。

48.复印纸采购资金49,600.00元，主要用于复印纸采购。

49.计划生育家庭独生子女保健费补助资金1,020.00元，主要用于2025年度未满14周岁的独生子女保健。

50.曼哈村集镇至大哈坡村组道路建设项目资金24,400.00元，主要用于曼哈村集镇至大哈坡村组道路建设。

51.弄玲社区老寨村民小组活动场所建设项目资金360,000.00元，主要用于弄玲社区老寨村民小组活动场所建设。

52.腾冲市2024年省对下民族宗教专项资金10,000.00元，主要用于派出所民族团结保障工作。

53.腾冲市2025年上一轮退耕还生态林抚育补助资金7,706.07元，主要用于2024年退耕还林补助。

54.腾冲市2025年天保工程及森林生态效益补偿资金15,000.00元，主要用于森林防火宣传材料费用。

55.腾冲市2025年乡镇消防“一队一站”建设补助资金10,556元，主要用于消防一队一站”建设被服费用。

56.腾冲市团田乡农村生活污水治理整市推进资金1,089,000.00元，主要用于农村生活污水治理试点项目。

57.腾冲市团田乡弄玲社区外寨村民小组道路建设项目资金159,300.00元，主要用于弄玲社区外寨村民小组道路建设。

58.腾冲市团田乡人民政府监控建设项目资金119,700.00元，主要用于政府监控建设。

59.腾冲市团田乡文化站附属工程资金105,600.00元，主要用于文化站附属工程。

60.腾冲市团田乡小曼弄道路硬化建设工程资金95,200.00元，主要用于小曼弄道路硬化建设。

61.腾冲市易地扶贫搬迁建设项目团田乡民乐安置点资金240,000.00元，主要用于民乐安置点安置项目。

62.团田钓鱼赛项目资金100,000.00元，主要用于团田钓鱼赛项目。

63.团田公路至饶家沟（6标）资金243,200.00元，主要用于团田公路至饶家沟（6标）项目。

64.团田派出所命案防控工作经费40,000.00元，主要用于派出所命案防控工作13,650.00元，命案防控宣传材料制作26,350.00元。

65.腾冲市2023年第一批边境地区转移支付专项资金20,000.00元，主要用于2023年第一批边境地区转移支付项目。

66.团田乡2019年小丙弄社区自然村内道路项目资金549,000.00.00元，2019年小丙弄、曼岐、帕允村（社区）自然村内道路项目。

67.团田乡2019年燕寺社区自然村内道路项目资金988,000.00元，主要用于燕寺社区自然村内道路项目。

68.团田乡2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金21,000.00元，主要用于2025年健康倡导与行为干预宣传册打印2,100.00元，2025年健康倡导与行为干预服务补助18,900.00元。

69.团田乡2025年人大代表活动经费20,600.00元，主要用于2025年市人大代表通讯、交通等费用补贴。

70.团田乡村级组织规范化建设（弄玲）资金65,600.00元，主要用于村级组织规范化建设（弄玲）。

71.团田乡国际垂钓竞技公园产业道路提升建设项目资金280,000.00元，主要用于垂钓竞技公园产业道路提升建设。

72.团田乡海口新村人居环境提升项目资金360,000.00元，主要用于海口新村人居环境提升。

73.团田乡老派出所土地出让返还经费259,959.39元，主要用于世界乡村垂钓中心2024年土地租金。

74.团田乡老派出所土地出让返还资金80,000.00元，主要用于垂钓公园鱼苗采购。

75.团田乡林下经济产业发展补助资金38,257.50元，主要用于林下种植青苗补偿。

76.团田乡曼哈村2023年民族团结进步示范村建设项目资金86,200.00元，主要用于曼哈村2023年民族团结进步示范村建设。

77.团田乡曼哈村曼哈寨子道路修复建设项目资金160,000.00元，主要用于曼哈村曼哈寨子道路修复建设。

78.团田乡曼哈村民乐村民小组村庄环境提升建设项目资金200,000.00元，主要用于曼哈村民乐村民小组村庄环境提升建设。

79.团田乡曼歧村卫生室建设项目资金194,800.00元，主要用于曼歧村卫生室建设。

80.团田乡美丽集镇建设项目资金240,000.00元，主要用于团田乡美丽集镇建设。

81.团田乡农村公益事业财政奖补曼弄社区集镇亮化工程建设项目经费208,000.00元，主要用于农村公益事业财政奖补曼弄社区集镇亮化工程建设。

82.团田乡农贸市场工程项目资金190,400.00元，主要用于团田乡农贸市场工程。

83.团田乡弄玲社区那茶村民小组活动场所建设项目资金208,000.00元，主要用于弄玲社区那茶村民小组活动场所建设。

84.团田乡弄玲社区那茶村民小组路灯安装工程建设项目资金121,600元，主要用于弄玲社区那茶村民小组路灯安装。

85.团田乡弄玲社区弄玲小组人居环境整治项目资金89,300.00元，主要用于弄玲社区弄玲小组人居环境整治。

86.团田乡帕允村环境整治项目资金192,000.00元，主要用于帕允村环境整治项目。

87.团田乡食堂改造和卫生厕所建设项目资金40,000.00元，主要用于食堂改造和卫生厕所建设。

88.团田乡庭院及住房内硬化项目资金168,500.00元，主要用于庭院及住房内硬化。

89.团田乡团田中学公共卫生厕所建设项目资金240,000.00元，主要用于团田中学公共卫生厕所建设。

90.团田乡乡村振兴示范点项目设计安装项目资金98,800.00元，主要用于乡村振兴示范点项目设计安装。

91.团田乡消防站建设项目资金70,400.00元，主要用于消防站建设。

92.团田乡小丙弄农村道路建设项目资金80,000.00元，主要用于小丙弄农村道路建设。

93.团田乡小丙弄社区党群活动场所提升建设项目资金80,000.00元，主要用于小丙弄社区党群活动场所提升建设。

94.团田乡小丙弄社区生态停车场建设项目资金200,000.00元，主要用于小丙弄社区生态停车场建设。

95.团田乡学校物防建设项目资金190,000.00元，主要用于团田乡学校物防建设。

96.团田乡烟区道路维修补助资金40,000.00元，主要用于团田乡烟区道路维修。

97.团田乡燕寺社区弄派山至燕寺村民小组道路建设项目资金280,000.00元，主要用于燕寺社区弄派山至燕寺村民小组道路建设。

98.团田乡燕寺社区山心沟村民小组亮化工程建设项目资金400,000.00元，主要用于燕寺社区山心沟村民小组亮化工程建设。

99.团田乡育苗基地房屋建设项目资金64,000.00元，主要用于苗基地房屋建设。

100.团田乡中心公墓墓穴建设项目资金139,600.00元，主要用于中心公墓墓穴建设。

101.乡镇办公费资金20,000.00元，主要用于乡镇办公费。

102.燕寺社区老寨至大哈坡道路建设项目资金19,000.00元，主要用于燕寺社区老寨至大哈坡道路建设。

103.征地补偿资金198,615.91元，主要用于国际垂钓竞技公园土地流转费。

104.政协提案专项补助资金50,000.00元，主要用于团田乡人居环境提升整治35,000.00元，办公经费15,000.00元。

105.综治中心改造提升项目资金97,600.00元，主要用于综治中心改造提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市团田乡2025年度一般公共预算财政拨款支出34,248,577.90元,占本年支出合计的79.56%。与上年相比增加12,008,298.57元，增长53.99%,完成年初预算的183.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13,535,077.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.52%,完成年初预算的101.21%。主要用于政府行政事业人员经费4,588,816.29元，社区干部、村民小组长、下设支部、小乡干部、精简老职工补助人员经费2,861,687.00元；合同制职工、基层治理专干人员经费1,046,661.55元，体检医疗费41,829.80元；日常运行办公费，办公费1,775,728.85元、差旅费62,959.00元、电费87,310.90元、工会经费120,330.48元、邮电费314,996.19元、公务接待费52,619.00元、公务用车运行维护费251,238.00元、会议费1,480.00元，人大代表活动经费23,000.00元；维修（护）费458,906.00元，租赁费574,014.40元，委托业务费864,443.71元，劳务费7,200.00元，专用材料费41,200.00元，2,024和2025年人工影响天气作业经费100,000.00元，精神病患者生活补助20,000.00元，走访慰问45,155.00元，其他商品和服务支出46,400.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度因新招录及调入人员致使在编人数增加，加上在职人员增资调薪使得人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出72,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的603.33%。主要用于2024年团田乡法律顾问费8,000.00元，2024年人民调解“以案定补”资金7,600.00元，2025年人民调解“以案定补”资金16,800.00元，团田派出所命案防控宣传材料制作及工作经费40,000.00元。造成预决算差异的主要原因是本年实际补充支付了2024年的法律顾问费和“以案定补”资金，增加了命案防控宣传支出，年初仅预算2025年的“以案定补”资金。

5.教育（类）支出82,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的165.00%。主要用于2024年12月学生营养餐人员工资分担资金49,928.00元，2025年6月学生营养餐人员工资分担资金32,440.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年学生营养改善计划工作人员分担工资未付，此项经费于2025年1月支付，但是年初仅预算了2025年的部分。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出26,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于文艺队购买舞蹈服5,000.00元，五一文艺晚会汇演服装费1,800.00元，制作书画作品费用8,800.00元，家用音视频设备11,200.00元。造成预决算差异的主要原因是该项支出资金为上级补助，年初预算不包含。

8.社会保障和就业（类）支出2,840,382.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,完成年初预算的180.29%。主要用于机关事业单位养老保险单位部分410,553.12元，劳保协办员工资、保险23,040.00元，公益性岗位人员工资92,160.00元，死亡抚恤费、丧葬费490,595.60元，2025年省级就业见习补贴社区（村）基层治理专干补助30,000.00元，遗属补助78,344.00元，团田乡惠民殡葬奖补金和特殊困难群体火化补助1,517,000.00元。造成预决算差异的主要原因一是保险缴费基数调整，养老保险缴费额增加，二是有两位退休人员离世，死亡抚恤费、丧葬费支出增加，三是支付以前年度惠民殡葬奖补金和特殊困难群体火化补助属于上级补助，年初预算不包含。

9.卫生健康（类）支出659,554.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%,完成年初预算的108.58%。主要用于独生子女保健、社区健康倡导与行为干预、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费支出。造成预决算差异的主要原因一是保险缴费基数上调导致基本医疗保险缴费支出增加；二是独生子女保健、社区健康倡导与行为干预均为上级补助，年初预算不包含。

10.节能环保（类）支出2,020,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,年初无此项预算。主要用于森林防火经费40,000.00元，小丙弄村2025年第二批公益林天然林森林生态效益修复基础设施维修费用30,000.00元，2024年森林草原防火应急处置培训演练会议费10,000.00元，护林员补助451,794.00元，曼哈村大哈坡自然村污水处理建设项目150,000.00元，曼弄村八湾田自然村污水处理建设项目150,000.00元，小丙弄村污水处理建设项目100,000.00元，农村生活污水治理试点项目1,089,000.00元。造成预决算差异的主要原因是此项支出均为上级补助，年初预算不包含。

11.城乡社区（类）支出605,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%,年初无此项预算。主要用于世界乡村垂钓中心2024年土地租金259,959.39元，团田乡鱼苗采购款80,000.00元，团田乡2023年烟叶收购任务考核奖励94,540.00元，团田乡石材加工户拆除补助22,000.00元，团田乡集镇垃圾处理建设600,000.00元。造成预决算差异的主要原因是预算是该项支出为上级补助，年初预算不包含。

12.农林水（类）支出13,184,367.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.50%,完成年初预算的552.46%。主要用于2024年本级生物质燃料烘烤补助资金33,480.00元，团田乡曼撬河护岸修复项目补助资金30,000.00元，团田乡曼弄村桥头街道路提升改造项目50,000.00元，团田乡森林防火宣传材料费用15,000.00元，团田乡帕允村和中寨人饮工程维修养护项目资金80,000.00元，团田乡2025年防烟叶外流卡点设置工作经费23,200.00元团田派出所民族团结保障工作经费10,000.00元，2024年退耕还林补助13,736.40元，2025年保山市腾冲市团田乡曼弄村农村公益事业财政奖补项目资金1,000,000.00元，2025年村干部养老保险515,868.80元，团田乡2025年工会经费34,107.60元，人员经费2,056,678.95元，2022年国家森林抚育补贴项目资金43,610.00元，团田乡2025年油茶新植造林项目资金611,090.00元，团田乡林下种植青苗补偿40,233.00元，团田乡国际垂钓竞技公园土地流转费218,007.32元，2025年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费50,000.00元，其中：团田乡弄玲村烤烟种植技术培训4,000.00元，后库村黄精种植管理培训6,000.00元，后库村蛮东道路塌方清理及道路维护24,000.00元，团田乡弄玲村树塘道路铺垫工程16,000.00元；2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,500,000.00元，其中：燕寺村徐家地农村饮水保障500,000.00元，曼哈村所上村民小组人畜饮水建设500,000.00元，小丙弄村农产品冷藏保鲜设施建设500,000.00元；省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费50,000.00元，其中：弄玲村主道路塌方清理工程10,000.00元，后库欠桥活动场所至朱绍田户道路清理维护工程10,000.00元，曼哈村道路维修维护项目30,000.00元；腾冲市2024年第一批边境地区转移支付资金1,850,000.00元，其中：团田乡勐福文化活动室建设项目资金590,000.00元，团田乡曼哈村海口新村附属设施建设项目资金660,000.00万，团田乡弄玲村老寨活动场所提升改造项目150,000.00元，团田乡弄玲村那地活动场所提升改造项目350,000.00元，团田乡弄玲村那茶村民小组活动场所附属设施建设项目100,000.00元；腾冲市2025年第一批边境地区转移支付资金2,200,000.00元，其中:小丙弄村农村饮水保障800,000.00元，曼哈村水沟头水库基础设施建设700,000.00元，曼哈村村内道路改造150,000.00元，小丙弄村污水处理建设200,000.0元，燕寺小学道路改建200,000.00元，团田至蒲川清河街公路（团田段）道路修复150,000.00元，团蒲路隐患消除100,000.00元;团田乡2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,804,178.54元，其中:团田乡后库社区饮水巩固提升项目资金1,178,178.54元，曼弄村2025年“十百千万”示范建设项目资金1,000,000.00元，团田乡蔬菜育苗基地建设项目资金590,000.00元。造成预决算差异的主要原因是驻村工作队经费、生物质燃料补助、油茶补助、退耕还林补助、边转项目、衔接项目等为上级补助，年初预算不包含。

13.交通运输（类）支出162,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算。主要用于2025年农村公路养护资金100,000.00元，其中：公路养护补助20,000.00元，团田乡道路水毁清理项目10,000.00元，团田乡弄玲村那地道路隐患治理项目24,000.00元，团田乡道路通畅养护项目46,000.00元；2024年农村公路养护资金62,000.00元，其中：公路养护人员补助12,000.00元，团田乡后库村道路修护项目50,000.00元。造成预决算差异的主要原因是此项支出属于上级补助，年初预算不包含。

14.资源勘探工业信息等（类）支出83,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置。造成预决算差异的主要原因是此项支出属于上级补助，年初预算不包含。

15.商业服务业等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算，主要用于团田乡小丙弄社区农贸市场发展村级集体经济建设项目。造成预决算差异的主要原因是此项支出属于上级补助，年初预算不包含。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此预算。主要用于主要用于团田乡房地一体工作经费。造成预决算差异的主要原因是此项支出为上级补助，年初预算不包含。

19.住房保障（类）支出625,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%,完成年初预算的99.83%。主要用于汇缴在职人员公积金。造成预决算差异的主要原因调出人员公积金汇缴基数较高，人员调出后，需汇缴的公积金单位部分相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出150,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,年初无此项预算。主要用于团田乡消防一队一站”建设被服费用10,556.00元，团田乡汛期安全隐患消除工程50,000.00元，团田乡帕允村排危除险应急处需建设项目40,000.00元，团田乡后库村排危除险应急处需建设项目50,000.00元。造成预决算差异的主要原因是此项支出属于上级补助，年初预算不包含。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为390,000.00元，决算为303,857.00元，完成年初预算的77.91%；支出决算较上年增加36,668.16元，增长13.72%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为300,000.00元，决算为251,238.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.68%，完成年初预算的83.75%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为52,619.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.32%，完成年初预算的58.47%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少178,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加206,334.16元，增长459.50%；公务接待费支出决算较上年增加9,134.00元，增长21.00%；具体是国内接待费支出决算52,619.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9,134.00元，增长21.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为390,000.00元，支出决算为303,857.00元，完成年初预算的77.91%，支出决算较上年增加36,668.16元，增长13.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300,000.00元，决算为251,238.00元，完成年初预算的83.75%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为52,619.00元，完成年初预算的58.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是是我部门厉行节约，认真执行预算管理，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出；二是公务用车运行维护费燃油费未全部支付完；三是公务接待费只支付了上半年的部分26,309.00元，下半年的未支付完。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少178,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加206,334.16元，增长459.50%；公务接待费支出决算增加9,134.00元，增长21.00%，具体是国内接待费支出决算52,619.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9,134.00元，增长21.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2024年仅支付公务用车保险费，燃油费和维修费111,138.00元在本年进行支付；二是本年支付上年未支付接待费26,310.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于日常工作及乡村振兴、产业发展、综治维稳、抢险救灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次721人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行考察调研、技术指导、检查督查、评比考核、政策宣传等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市团田乡2025年机关运行经费支出1,092,128.13元，比上年增加112,969.22元，增长11.54%,主要原因一是由于上年度平衡各项支出，部分公用经费开支未全部支付，留到本年度进行支付，例如2025年支付了部分2024年的公车运行维护费；二是由于部门办公需求增加，新购置了办公设备，办公设备购置费用增加。部门机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出，其中：办公费181,369.00元；电费53,135.35元；邮电费50,000..00元；差旅费24,726.00元；公务接待费26,309.00元；工会经费105,838.08元；公务用车运行维护费161,238.00元；其他交通费用204,750.00元；办公设备购置284,762.70元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市团田乡资产总额193,512,255.05元，其中，流动资产40,808,483.78元，固定资产5,940,252.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21,368,978.54元，无形资产8元（净值），其他资产125,394,532.53元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,056,237.93元，其中固定资产减少559,424.65元。处置房屋建筑物434平方米，账面原值27,748.12元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋294.00平方米，账面原值300,000.00元，实现资产使用收入13,500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,844,878.54元，其中：政府采购货物支出127,862.00元；政府采购工程支出3,468,178.54元；政府采购服务支出248,838.00元。授予中小企业合同金额1,988,768.00元，其中：授予小微企业合同金额1,988,768.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。