第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

团田乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进团田乡经济社会高质量发展。主要职责是:

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以大抓发展为中心，聚焦9项重点工作，创建8个村级品牌，用力抓好产业发展、村集体经济、基础设施、基层社会治理4项工程，强化党建领发展、完善制度促发展、创新驱动引发展、巩固作风抓发展。全年实现生产总值10.43亿元，增9%。完成财政总收入977万，增0.1%；一般公共财政预算收入完成736万元，增3.3%。金融机构存贷款余额分别为4.27亿元、1.26亿元，分别增长8.78%、14.89%。

（1）奋力拉动经济形势回升，市场活跃稳健有序。固定资产投资成效显著，2023年，全乡在库统计项目16个，新入库固投项目14个。联合腾冲市农商行团田支行推出“养殖贷”“烤烟贷”“茶叶贷”等金融贷款服务。持续推进市场主体培育倍增行动，年内净增长市场主体121户，完成个转企70户。利用举办大型垂钓赛事热度，全年组织筹办促销费活动7次，成功带动消费480余万元。地方债务化解有效。成立“双组长”化债工作领导小组，制定一户一策化债方案，引导多方式、多渠道化解债务。

（2）全力推动产业转型升级，协会助力融合提升。2023年合同种植烤烟3,350亩，交售烟叶47万公斤，均价33.64元/公斤，实现烟农收入1,580.96万元。优化2.28万亩茶园管理，提高精深加工水平，实现茶叶加工产量3,950吨，产值7,500万元；新培育茶叶品牌4个，成功举办团田乡首届斗茶大赛。筹备“石斛”加工协会，举办石斛加工培训班11期620人次。乡村“文体农旅”深度融合，举办大型垂钓竞技赛事6场次。招商引资推进有力，包装储备招商引资项目7个、纳入市政府项目储备1个。挂牌成立腾冲市团田乡商会，成立餐饮与美食、石斛加工、石材产业等协会，凝聚产业发展力量，规范行业发展秩序，促进产业转型升级，合力推动各行各业抱团发展。

（3）重点推进乡村振兴发展，示范带动效应突显。脱贫攻坚成果全面巩固，聚焦“两不愁三保障”，抓实防返贫监测，做好精准帮扶。乡村振兴基础设施不断完善。大力推进“旅游+”多产业融合发展，科学布局火龙果、食用玫瑰和休闲采摘草莓的“3个100”业态规划。村集体经济稳步增长，2023年团田8个村村集体经济收入均超15万元，合计收入197.7万元，较去年增长59%。村镇规划建设整体推进，积极开展撤乡设镇前期工作。2023年3月弄玲村成功挂牌“中国传统村落”。

（4）严格守护生态环境资源，绿色发展深入人心。“河（湖）长制”落实有效，2023年团田乡河（湖）长工作全市年度考核优秀。“林长制”推深做实，严格落实“林长制”巡林护林工作，共开展巡林160次，连续2年在全市林长制考核中被评为优秀；持续做好森林草原防灭火工作，实现全年无森林火情火警发生。创新“336”机制推进耕地流出排查整改，累计完成耕地流出图斑整改305宗584.05亩，销号土地卫片执法违法图斑15宗。以环境整治“红黑榜”为抓手，全年开展评比12期，暗访30余次，全面整治“五堆十乱”和卫生死角。

（5）全面提振科教文卫发展，社会民生保障加强。劳动力转移就业有效推进，召开人力资源招聘座谈会8场，提供就业岗位5,000余个，农村劳动力转移就业7,902人次，其中“红色劳务”输出50人次。脱贫劳动力跨省务工三个月以上交通补助申报187人，补助金额18.7万元。年内累计发放社保“贷免扶补”政府贴息贷款21户361万。“两保”征缴持续扩面，2023年城乡居民养老保险征缴8,194人，完成率100.17%；城乡居民基本医疗保险参保缴费18,476人，完成率98.09%。全年发放救助、救济、优抚、残疾人补贴等资金741.7万元。大力开展志愿服务活动，保险理赔报销有序开展，全面实施医疗保障“一站式”结算，惠民资金发放及时到位，全年通过“一卡通”发放各类惠民资金339.27万元。2023年团田籍考生高考本科上线74人，600分以上7人。团田乡人民政府连续2年被腾冲市委市政府评为尊师重教先进集体；指导8个村（社区）教育促进委员会管好用活“百万教育基金”，奖励优秀师生293人共计21.5万元；2023年9月顺利完成香菜田民族完小、丙弄完小撤点并校工作。整合职工之家打造腾冲市团田文苑，开展大型读书活动2场次，被保山市文旅局评选推荐为八个“最美公共文化空间”之一。对全乡留守儿童进行“一对一”包保，全面调研定期走访，首创成立“妇女互助组”73个，抓实关爱救助，切实保障妇女儿童合法权益，获评保山市2023年关爱女性健康工作先进集体。医疗卫生水平持续提升，团田卫生院被评为云南省一级甲等医院。

（6）创新优化基层社会治理，应急保障水平跃升。组建法治宣讲团开展宣讲400余场次，受教人数16,000余人次，推行学1个党史故事、学1个法律条文、学1个典型案例的“3个1”会前学习制度，多措并举补齐群众法律短板；团田司法所被评为“云南省司法工作先进集体”称号；2023年4月团田乡市域社会治理示范点创建通过省级验收；2023年10月，曼哈村成功复核保留“省级民主法治示范村（社区）”。加大电子监控覆盖面，平安建设“智治防护网”全面筑牢。完成36条14.46公里乡村公路生命防护工程；充实专兼职消防队员6名，年内无重大安全事故、交通事故及火灾事故发生。开展保山市级“第一响应人”培训，组织各村（社区）、重点企业、学校等单位围绕消防、防汛、自然灾害应急处置等内容开展培训、演练8次，完善“一支队伍管天下”应急机制，统筹各方力量组建乡级应急队伍1支122人，村级应急队伍8支246人。

（7）推动作风革命效能建设，为民服务提质增效。“33,333”机制促作风转变，乡村干部全年开展“三到访”1,500余次，深入了解群众心声，抓好政策宣讲落实；认真践行“三段论”工作法、坚持“三个一流”工作标准、争当“三个表率”，工作作风明显转变、工作效能不断提升。围绕产业发展、图斑整改等年内重点工作开展“六点半课堂”7期，不断提高干部职工业务水平和工作质效。“部门联动”促服务高效，林业服务中心和水务站整合办公，理顺优化宅基地联审联批流程，优化便民服务中心窗口配置，充实乡镇综合执法队人员力量，各部门高效联动，群众办事“少跑腿”。2023年累计受理并办结公共服务事项10,655件，办理回复“12,345”政务服务热线11件，办结率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位4个，分别是：

1.团田乡人民政府

2.团田乡党群服务中心

3.团田乡综合行政执法队

4.团田乡综合保障和技术服务中心

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市团田乡2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.团田乡人民政府

2.团田乡农业综合服务中心

3.团田乡林业服务中心

4.团田乡文化站

5.团田乡国土和村镇规划建设服务中心

6.团田乡文化广播体育电视中心

7.团田乡财政所

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致是因为，2024年7月完成机构改革，事业单位合并为三个，公开时间为2024年10月，团田乡职能配置、机构设置和人员编制信息已更新，但公开内容为2023年决算，决算构成仍为2023年的机构设置。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市团田乡2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。其中应急保障用车3辆，吸粪车1辆，垃圾车1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市团田乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市团田乡2023年度收入合计25,377,386.95元。其中：财政拨款收入25,376,822.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入564.78元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,465,047.23元，增长10.76%。其中：财政拨款收入增加2,468,052.45元，增长10.77%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少3,005.22元，下降84.18%。

2022-2023年收入对比表

                       单位：元

2023年收入较上年增加主要因为，一是上年未完工项目和已完工未付清项目本年支付，2022年边转项目本年支出102万元；二是2023年衔接乡村振兴补助资金安排增加，农村基础设施建设项目资金增加125万，生产发展项目资金增加231万。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市团田乡2023年度支出合计26,040,365.43元。其中：基本支出13,921,720.57元，占总支出的53.46%；项目支出12,118,644.86元，占总支出的46.54%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,043,385.37元，增长4.17%。其中：基本支出减少337,657.86元，下降-2.37%；项目支出增加1,381,043.23元，增长12.86%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

2023年支出增加主要因为，一是部分上年结转项目本年支出，2022年边转项目本年支出102万元；二是2023年衔接乡村振兴补助资金安排增加，农村基础设施建设项目资金增加125万，生产发展项目资金增加231万。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市团田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,921,720.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,528,131.51元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,393,589.06元，占基本支出的10.01％。基本支出较上年减少337,657.86.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市团田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,118,644.86元。其中：基本建设类项目支出0元。较上年增加1,381,043.23元，增长12.86%。主要原因是2023年衔接乡村振兴补助资金安排增加，农村基础设施建设项目资金增加125万，生产发展项目资金增加231万。具体项目开支及开展工作情况：

1.团田保山市级驻村第一书记和工作队员经费50,000.00元，主要用于通过保山市级驻村第一书记和工作队员经费补助，解决社区实际困难。

2.团田乡2023年实用性村庄规划编制项目300,000.00元，主

要用于通过完成团田乡帕允、后库、曼哈三个村（社区）“多规合

一”实用性村庄规划编制，完善村庄布局。

3.团田乡曼哈村2023年民族团结进步示范村建设项目410,000.00元，主要用于通过项目建设，推动团田乡乡村经济发展，提升服务质量和水平，使2023年民族团结进步示范村建设项目成为曼哈村增收致富的组成部分、产业升级换代的助推器，带动团田乡人民群众共同致富。

4.团田乡曼哈村人饮工程改造提升建设项目250,000.00元，主要用于通过建设曼哈村人饮工程，解决了群众饮水困难的问题。

5.团田乡曼弄社区“国际垂钓中心”乡村旅游发展项目（二期）1,800,000.00元，主要用于进一步提升曼弄社区“国际垂钓中心”基础设施水平，为下一步举行专业赛事打好基础。

6.团田乡曼弄社区“国际垂钓中心”乡村旅游发展项目（三期）1,000,000.00元，主要用于铺筑生产道路一条，栈道，浮桥及其他相关附属设施。通过项目实施后，能有效解决旅游基础设施落后的问题。

7.团田乡农产品展销建设项目800,000.00元，主要用于通过完成改造提升展销中心框架结构房屋并完善其他附属设施。盘活闲置资产进行出租，壮大村集体经济。

8.团田乡帕允农贸市场建设项目600,000.00元，主要用于新
建商铺，场地硬化及其他相关附属设施。通过项目实施，增加村级

体经济收入，带动贫困户增加收入，带动项目区运输业、餐饮业发

展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市团田乡2023年度一般公共预算财政拨款支出25,409,382.17元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比增加968,752.45元，增长3.96%,主要原因是2023年衔接乡村振兴补助资金安排增加，例如农村基础设施建设项目资金增加125万，生产发展项目资金增加231万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,047,419.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.67%。主要用于政府、党委、人大、财政等行政事业人员经费和日常运行办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，镇本级配套相关项目支出，党建经费，人大代表活动经费，困难党员补助，人居环境整治，偿债等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于基层武装部规范化建设。

4.公共安全（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于人民调解“以案定补”补助。

5.教育（类）支出286,218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于团田中学场地硬化项目230,000.00元；人员经费6,298.00元；学生营养改善计划服务人员工资分担49,920.00元。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出427,609.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于人员经费。

8.社会保障和就业（类）支出1,508,708.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用退休村干部生活补助62,220.00元；养老保险986,217.71元，公益性岗位补贴74,750.00元；劳保协办员补助67,445.28元；团田乡小丙弄社区居家养老服务中心建设200,000.00元；敬老院运营补助5,050.00元；临时救助30,000.00元；遗属补助71,026.00元；公墓管理员工资12,000.00元。

9.卫生健康（类）支出1,842,699.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于人员经费359,558.47元；疫情防控补助894,726.00元；独生子女保健费2,370.00元；医疗保险573,006.94元；工伤保险11,878.11元等。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出512,028.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于人员经费。

12.农林水（类）支出11,894,637.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.81%。主要用于人员经费1,814,731.90元；耕地轮作休耕补助36,000.00元；团田乡国际垂钓竞技公园2022年土地租金127,223.60元；腾冲市2022年度“十强支部”“十名好支书”“优秀村组干部”奖励补助60,000.00元；团田乡燕寺社区燕寺寨子公厕建设项目100,000.00元；团田乡小丙弄社区省补资金公厕工程100,000.00元；团田乡燕寺社区阳家坪省补资金公厕工程100,000.00元；燕寺社区白石头道路基础设施建设项目398,940.00元；团田乡茗堂山美丽乡村基础设施巩固提升建设项目50,000.00元；团田乡国际垂钓竞技公园基础设施巩固提升建设项目371,060.00元；团田乡曼弄社区八湾田自然村党群活动室建设项目50,000.00元；弄玲社区老寨村民小组活动场所建设项目100,000.00元；团田乡曼歧村山脚小组活动场所项目50,000.00元；2023年第一批边境地区转移支付专项资金项目910,000.00元；团田乡曼弄社区大曼弄自然村人居环境巩固提升建设项目200,000.00元；团田乡国际垂钓竞技公园乡村振兴基础设施建设项目60,000.00元；团田乡燕寺社区弄派山至燕寺村民小组道路建设项目240,000.00元；2023年中央财政林业改革发展资金248,572.00元；2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金100,000.00元；乡村振兴补助资金5,715,000.00元；团田乡农村公益事业财政奖补曼弄社区集镇亮化工程建设项目150,000.00元；村干部补助643,110.00元等。

13.交通运输（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于农村公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出625,061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出160,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于自然灾害救灾。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，决算为203,870.82元，完成年初预算的45.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算未安排；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为165,337.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.10%，完成年初预算的91.85%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为38,533.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.90%，完成年初预算的42.81%，具体是国内接待费支出决算38,533.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市团田乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为450,000.00元，支出决算为203,870.82元，完成年初预算的45.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为165,337.82元，完成年初预算的91.85%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为38,533.00元，完成年初预算的42.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出（厉行节约，严控开支）。其中：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。原因是2023年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为360,000.00元，支出决算数为165,337.82元，完成预算的45.93%。其中：公务用车购置费支出预算为180,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算数的0.00%，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为180,000.00元，支出决算数为165,337.82元，完成预算的91.85%。支出决算数小于预算数的主要原因是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为90,000.00元，支出决算为38,533.00元，完成预算的42.81%。支出决算数小于预算数的主要原因是各部门工作智能化、电子化、一体化、无纸化办公进程推进，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少87,344.84元，下降29.99%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少206,089.01元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加139,071.17元，增长529.46%；公务接待费支出决算减少20,327.00元，下降34.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我乡2022年新构公务用车一辆，导致当年公务用车购置费增加，2023年未购置公务用车，公务用车购置费减少100%；二是各部门工作智能化、电子化、一体化、无纸化办公进程推进，很多工作转为线上影响，2023年各类公务活动大幅减少，公务接待随之减少，且因严格执行公务出差人员个人缴纳伙食费交通费制度，本单位公务接待开支压力减小。其中：

1.我乡2023年没有发生因公出国（境）事务，主要是受工作开展范围影响，本单位没有人员因公出境。

2.我乡2023年公务接待费与上年相比减少，主要是各部门工作智能化、电子化、一体化无纸化办公进程，很多工作转为线上，部分会议培训也转为网络方式，公务接待费用随之减少。

3.我乡2023年公务用车购置费减少主要是2022年新购公务用车一辆，今年未购置公务用车，公务用车购置费减少100%。公务用车运行维护费增加较多是因为2022年仅支付部分公务用车保险费及维修费，公务用车运行维护费未能足额体现，2023年不仅支付本年公务用车运行维护费用，同时还支付了2022年的公务用车运行维护费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常工作及乡村振兴、产业发展、综治维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次507人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行考察调研、技术指导、检查督查、评比考核、政策宣传等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市团田乡2023年机关运行经费支出1,374,749.06元，比上年增加328,221.86元，增长31.36%，主要原因是部分上年产生的运行经费在本年支付。单位机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费519,541.10元；印刷费12,052.50元；电费49,082.23元；邮电费70,707.11元；差旅费38,270.00元；维修（护）费40,855.30元；会议费71,111.00元；公务接待费38,533.00元；劳务费49,920.00元；工会经费67,144.00元；公务用车运行维护费165,337.82元；其他交通费用214,200.00元；其他商品和服务支出6,135.00元；办公设备购置50,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市腾冲市团田乡资产总额182,970,215.10元，其中，流动资产46,551,645.78元，固定资产6,478,851.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,545,000.00元，无形资产9.00元（净值），其他资产124,394,709.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,421,027.59元，其中固定资产减少2,722,829.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋229平方米，账面原值38,707.69元，实现资产使用收入45,334.32元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额170,426.28元，其中：政府采购货物支出51,480.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出118,946.28元。授予中小企业合同金额170,426.28元，其中：授予小微企业合同金额170,426.28元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：腾冲市团田乡2023年度部门决算公开报表

      腾冲市团田乡2023年度部门决算公开报告