第一部分 团田乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 团田乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

团田乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

2.负责组织和管理乡级财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督乡级单位预算执行，编制财政决算；

3.负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

4.负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；

5.负责对乡级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保乡级国有资产安全和保值增值；

6.负责乡级各单位会计核算；

7.按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8.协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9.负责完成乡党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。（二）机构设置情况

纳入团田乡人民政府2023年度部门预算编报的独立核算机构共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：乡政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化收入征管。加强税源培植，以当前乡村振兴战略实施和经济社会高质量发展为契机，用好新政策，大力支持烤烟、茶叶、肉牛等产业发展，助推产业转型升级，提升综合竞争力，促进财源持续稳定增长。围绕上级重点战略决策，加大分析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，确保税收应收尽收。

2.深化财政改革。规范财政预算管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，按照精细化和科学化管理理念，提高财政资金利用率。全面公开部门预算和“三公经费”信息。牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的理念，健全预算绩效管理机制，最大限度提升财政资金使用效率。完善政府性债务风险预警机制，严控新增债务。落实政府过紧日子要求，大力压减非重点、非刚性支出，从严控制一般性支出，强化“三公经费”管理。

3.坚持为民理财。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴目标，加大民生投入，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。积极配合各部门做好涉农资金申报、审核、发放工作，严格落实惠农惠民政策，确保涉农资金及时、足额、安全发放。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个,下设10个单位，分别是团田乡人民政府、团田乡人大、团田乡党委、团田乡财政所、团田乡农业综合服务中心、团田乡水管站、团田乡林业站、团田乡社会保障服务中心、团田乡文化站、团田乡国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；非参公管理事业单位7个。截止2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制21，事业编制33人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，公务用车3辆，消防车1辆，垃圾车2辆，吸粪车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入17,526,325.48元，其中：一般公共预算拨款收入17,488,726.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入37,599.48元，上年结转结余0元。

2024年部门财务总收入与上年对比，增加542,366.41元，同比增长3.19%，主要原因是是一般公共预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，增加541,801.00元，同比增长3.19%，主要原因是一般公共预算收入增加；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；政府性基金预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增加565.41元，增加1.53%，主要原因是去年退税纳入预算的其他收入中。上年结转结余与上年对比，比上年预算增0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无结余。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,488,726.00元，其中:本年收入17,488,726.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,488,726.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比，增加542,366.41元，同比增长3.19%，主要原因是一般公共预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，增加541,801.00元，同比增长3.19%，主要原因是一般公共预算收入增加；政府性基金预算拨款与上年对比，比上年预算增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，比上年预算增0元，上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入37,599.48元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入37,599.48元，上年结转0元。

2024年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算增565.41元，同比下降1.53%，主要原因是增加退税收入。其中：本年收入中，事业收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算565.41元，增1.53%，主要原因是退税收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出17,526,325.48元，与上年对比，比上年预算增加542,366.41元，同比增3.19%，主要原因是一般公共预算收入增加。财政拨款安排支出17,488,726.00元，与上年对比,比上年预算增加541,801.00元，同比下降3.19%，主要原因是上一般公共预算收入增加，其中：基本支出16,100,350.00元，与上年对比，比上年预算增加231,801.00元，同比增长1.46%，主要原因是“三保”支出增加；项目支出1,388,376.00元，与上年对比，比上年预算增272,965.30元，同比增24.47%，主要原因是较上年比较上年预算未安排人居环境整治等项目。非财政拨款安排支出37,599.48元，与上年对比，比上年预算增565.41元，同比增长1.53%，主要原因是代管资金增加。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排16,100,350.00元，其中：人员经费12,339,260.36元；公用经费3,761,089.64元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排5个项目，资金共计1388376.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计37,599.48元，事业发展类项目7个，资金共计1,350,776.52元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010101行政运行140,642.88元；

2010301行政运行6,883,680.60元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出230,000.00元；

2013101行政运行776,748.92元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,522,920.00元；

2050202小学教育49,920.00元；

2070109群众文化381,169.88元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出824,321.92元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出100,00.00元；

2080801死亡抚恤83,000.00元；

2100101行政运行187,469.26元；

2040604基层司法业务 6,000.00元；

2100717计划生育服务136,114.68元；

2101199其他行政事业单位医疗支出8,988.82元；

2101101行政单位医疗150,195.81元；

2101102事业单位医疗210,769.92元；

2101103公务员医疗补助239,187.14元；

2120199其他城乡社区管理事务支出531,585.86元；

2130104事业运行1,483,313.17元；

2130204事业机构316,489.54元；

2130317水利技术推广221,683.32元；

2130705对村民委员会和村党支部的补助61,200元；

2210201住房公积金618,241.44元；

2010650事业运行156,706.84元；

2019999其他一般公共服务支出37,599.48元；

2049999其他公共安全支出267,860.00元；

2081004殡葬320,516.00元；

2130199其他农业农村支出400,000.00；

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出16,100,350.00元。

工资和福利支出8,,923,380.36元，其中：30101基本工资2,028,624.00元、31012津贴补贴1,715,544.00元、30103奖金355,012.00元、30107绩效工资1,555,512.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费824,321.92元、30109机关事业单位职业年金缴费100,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费360,965.73元、30111公务员医疗补助缴费239,187.14元、30112其他社会保障缴费28,052.13元、30113住房公积金618,241.44元、30114医疗费190,000.00元、30199其他工资福利支出907,920元。

商品和服务支出3,261,689.64元，其中：30201办公费1,090,806.04元、30202印刷费50,000.00元、30206电费80,000.00元、30207邮电费230,000元、30211差旅费130,000.00元、30213维修（护）费130,000.00元、30214租赁费270,000.00元，30215会议费120,000.00元、30216培训费100,000.00元、30217公务接待费90,000.00元、30218专用材料费20,000.00元、30226劳务费50,000.00元、30227委托业务费50,000.00元、30228工会经费304,523.60元、30231公务用车运行维护费180,000.00元、30239其他交通费用258,000.00元、30299其他商品和服务支出108,360.00元。

对个人和家庭补助支出3,415,880.00元，其中：30304抚恤金20,000.00元、30305生活补助3,389,880.00元、30399其他对个人和家庭的补助6,000.00元。

资本性支出499,400.00元，其中：31002办公设备购置319,400.00元、31013公务用车购置180,000.00元。

（2）项目支出1,425,975.48元。

商品和服务支出214,400.00元，其中：30226劳务费14,400.00元、30227委托业务费200,000.00。

对个人和家庭补助支出200,000.00元，其中：30305生活补助200,000.00元。

资本性支出973,976.00元，其中：31003 专用设备购置 267,860.00元、310005基础设施建设506,116.00元、31009土地补偿200,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额550,350.00元，其中：政府采购货物预算789,400.00元、政府采购服务预算210,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团田乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450,000.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

团田乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因是我乡暂无因公出国（境）需要，未安排预算。

（二）公务接待费

团田乡人民政府2024年公务接待费预算为90000.00元，较上年增加0元，与上年持平。国内公务接待批次为187次，共计接待1125人次。

增减变化原因是经测算，公务接待批次、人次保持不变，公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

团田乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为360000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费180000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费180000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因公务用车购置费与上年持平的原因是上年预计购置车辆未完成审批手续，本年还需申报购置车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市团田乡人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3,261,689.64元，比上年预算减少315.29元,基本持平。占基本支出的20％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，团田乡人民政府资产总额182,970,215.10元，其中，流动资产46,551,645.78元，固定资产10,527,910.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,545,000.00元，无形资产9.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,421,027.59元，其中固定资产减少2,359,278.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入45,334.32元，其中出租资产229平方米，资产出租收入45,334.32元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

附件：2024年部门预算公开表