保山市腾冲市团田乡2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市腾冲市团田乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市腾冲市团田乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理、安全生产、应急管理等工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻

自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提档升级乡村建设，优化产业结构。推进高标准农田建设，进一步完成水库除险加固及道路硬化，完善村级农贸市场，加强村庄风貌管控，加大传统村落保护力度，打造腾冲团田国际垂钓竞技公园乡村振兴示范点，综合提升茗堂山茶旅乡村振兴示范点环境，以全域旅游为方向，以丰富业态为重点，以融合发展为路径，大力推进“旅游+”多产业融合发展，有效带动住宿、餐饮、农特产品销售等乡村产业融合发展。

2.大幅改善生态环境，完善治理体系。深入学习贯彻习近平生态文明思想，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。深入推进“河（湖）长制”，打击非法捕捞行为，开展农业面源污染防治，扎实开展人居环境整治提升及“厕所革命”工作，制定绿美“一体两翼”责任网格。建立“一支队伍管天下”机制，在乡党委领导下积极参与应急救援处置工作，打通基层应急救援“最后一公里”，实现应急救援统一指挥、统一救援、统一值守“三个统一”，极大提升应急处置工作能效。

3.持续增进民生福祉，提升政府效能。

广泛深入开展防范电信诈骗、非法集资宣传，持续开展缉枪治爆、扫黄禁赌、校园周边环境整治、反恐维稳等专项行动。全乡8个村（社区）分别成立教育促进委员会，成为保山市第一家教育基金全覆盖的乡镇，推动教育高质量发展。完善和优化乡村医疗卫生服务体系，全面实施医疗保障“一站式”结算，持续做好家庭医生签约服务、健康档案及慢性病管理，居民建档率97.09%。严格落实外防输入管控措施，党政军警民合力坚守腾龙桥健康检测点，结合疫情形势优化防控措施，加强医疗物资应急储备，抓紧抓实疫苗接种，筑牢群众免疫屏障。依托新时代文明实践所（站），深入践行社会主义核心价值观，开展志愿服务活动230场次。坚持稳岗就业，推送岗位信息100余批次，岗位4000余个，劳动力转移就业7285人次，“红色劳务”输出34人次，开展技能培训11期629人。发放救助、救济、优抚、残疾人补贴等资金784.82万元，惠及6492人。有序推进“两保征缴”，基本养老保险、医疗保险参保率分别达103.28%、97.92%。推广使用“一部手机办事通”，优化“12345”政务服务便民热线，解决群众烦心事，办好便民暖心事，解决弄派山茶厂进厂路问题，帮助花石崖石场解决开工许可、进场道路等问题。

4.稳步推进财政改革，增强保障能力。加强税源建设，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间全力发掘收入增长点；积极组织收入，加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率；盘活存量资金，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。扎实推进地方财政预算标准化管理改革，促进预算编制的规范化和精细化，按照“保基本民生、保工资、保运转、”的原则，严格执行人大批准的预算，牢固树立“无项目不预算”和“无项目不支出”的理念。过好紧日子，厉行节约，继续深化国库集中支付电子化，依托云南省政府采购管理信息系统，继续推进政府采购向“云时代”迈进。推动建立“一卡通”服务管理模式，努力实现“一张清单管制度、一个平台管发放、一个群众一张卡、全程监督一张网”的工作目标。扎实推进阳光财政建设，全面推进财政预决算、扶贫项目资金、惠农补贴等公开力度。主动担当作为，加强上下沟通协调，增强大局意识，注重时效和实效，高效完成各项财政财务和中心工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：乡政府、财政所、烟办、林业站、文化站、民政办、计育办、水管站、农业中心、兽医站、农经站、集镇办、合管办、交通管理站、村镇规格中心。所属单位10个，分别是：

1．中共团田乡委员会

2．团田乡人民政府

3．团田乡人民代表大会

4．团田乡财政所

5．团田乡水管站

6. 团田乡国土和村镇规划建设服务中心

7．团田乡农业综合服务中心

8．团田乡林业服务中心

9．团田乡文化广播体育电视中心

10.团田乡社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市团田乡2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1．中共团田乡委员会

2．团田乡人民政府

3．团田乡人民代表大会

4．团田乡财政所

5．团田乡水管站

6. 团田乡国土和村镇规划建设服务中心

7．团田乡农业综合服务中心

8．团田乡林业服务中心

9．团田乡文化广播体育电视中心

10.团田乡社会保障服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市团田乡2022年末实有人员编制64人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市团田乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

团田乡2022年度收入合计22,912,339.72元。其中：财政拨款收入22,908,769.72元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,570.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少9,104,443.94元，下降28.44%。其中：财政拨款收入减少9,108,013.94元，下降28.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3,570.00元，增长0.00%。主要原因为受宏观政策调整、经济下行、新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响导致整体收入下滑，支出随之减少，且上级补助项目减少。一是本级各类公用经费压减，政府行政运行减少1,046,818.90元。二是工作重心转变，或者阶段性项目已完成，各级财政减少了项目资金的安排，例如减少曼歧卫生室建设项目工程579,351.50元，农林水项目减少9,769,777.69元，其中农村道路建设项目减少680,000.00元，农村社会事业项目减少4,295,800.00元，扶贫生产发展项目减少2,400,000.00元，对村集体经济组织的补助减少2,000,000.00元。三是部分民生资金变更为上级发放，例如抚恤资金减少212,980元，惠民殡葬奖励补助减少284,000元。

               2021-2022年收入对比表

                 单位：元

                     2021-2022年收入决算表对比

                      单位：元

二、支出决算情况说明

团田乡2022年度支出合计24,996,980.06元。其中：基本支出14,259,378.43元，占总支出的57.04%；项目支出10,737,601.63元，占总支出的42.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少11,248,065.56元，下降31.03%。其中：基本支出减少3,213,074.95元，下降18.39%；项目支出减少8,034,990.61元，下降42.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析，受宏观政策调整、经济下行、新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响导致整体收入下滑，支出随之减少。且上级补助项目减少则项目预算支出减少。一是压减日常公用经费，例如一般公共服务支出减少1,088,629.52元，二是工作重心转变，本年项目安排教上年减少，例如城乡社区支出减少3,551,334.67元，农林水支出减少5,308,293.68元。三是部分民生资金变更为上级发放，例如抚恤资金减少212,980元，惠民殡葬奖励补助减少284,000元。

          2021-2022年支出决算表对比

                     单位：元

（一）基本支出情况

2022年度用于保障团田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,259,378.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,860,657.22元，占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,398,721.21元，占基本支出的9.81％。公用经费较上年减少1,863,566.13元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市团田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,737,601.63元。其中：基本建设类项目支出0元。用于专项业务工作的经费支出与上年对比减少8,034,990.61元，下降42.8%。主要原因一是工作重心变更，农村危房改造工作告一段落，脱贫攻坚工作中大量基础设施得到完善，基础设施建设工程有所减少，转而向产业发展项目倾斜。二是上年一事一议项目不延伸至本年。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年度人大事务支出134,000.00元，主要用于曼弄社区路域环境整治工程建设项目，弄玲垃圾处理及道路塌方清理费用，人大代表活动经费。

2.2022年团田乡工程还款专项资金支出200,000.00元，主要用于付团田乡2015年农村公路蒲川清河至团田第5标段、第6标段，农村公路曼岐大园子五合畹岭二标段工程款。

3.2022年团田乡人居环境项目支出370,000.00元，用于村社区人居环境提升整治工程。

4.村级组织规范化建设项目支出320,000.00元，用于曼哈、曼歧村级组织规范化建设。

5.站所及村委会办公用房修缮支出150,000.00元，用于兽医站、农科站、曼哈村委会、曼歧村委会办公用房修缮维护。

6.团田乡中心公墓墓穴建设专项经费支出71,220.00元，用于中心公墓第一期坟墓安装及月台地板铺设工程。

7.疫情防控支出400,334.60元，用于购买疫情防控物资，保障腾龙桥、帕允佑民桥、后库毛洞健康检测点生活。

8.烤烟工作支出161,458.22元，用于绿色生态烟叶发展生物质燃料烘烤烟叶补助，云产卷烟原料保障扶持补助等。

9.林业资金支出754,431.00元，主要用于森林防火，护林员补助，森林抚育补助，退耕还林补助，天然林停伐补助。

10.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出1,832,485.81元，用于小额信贷贴息，雨露计划，驻村工作队员、第一书记工作经费，团田乡曼弄社区“国际垂钓中心”乡村旅游发展项目，团田乡曼哈村民乐榨油厂建设项目。

11.边境转移支付项目支出3,061,860.00元，用于燕寺村白石头道路基础设施建设，曼岐私田村民小组亮化工程，团田乡国际垂钓竞技公园基础设施巩固提升建设项目，曼哈大寨子自然村亮化工程，弄玲社区村民小组活动场所提升项目，曼歧村等董村民小组活动场所建设项目，曼歧村板家地“美丽乡村”建设项目，小丙弄社区党群活动场所提升建设项目，曼歧村基层党组织规范化建设项目，帕允何家寨村民小组停车场建设项目，弄玲社区茶花树村民小组活动建设项目，曼弄社区大曼弄自然村基础设施巩固提升建设项目。

12.民生项目支出1,157,025.00元，用于民政临时救助，冬春救助，残疾人燃油补贴，独生子女保健费补助。

13.归还腾冲县国有资产经营有限责任公司2010年小城镇建设借款专项资金1,000,000.00元。

14.人民调解以案定补补助资金17,000.00元。

15.其他各类专项工作经费、项目支出1,107,787.00，用于边境建设管理，学校物防建设，人口监测项目，村庄规划，危房改造，地质灾害防治，党建助理员补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市团田乡2022年度一般公共预算财政拨款支出24,440,629.72元，占本年支出合计的97.77%。与上年相比减少8,283,383.43元，下降25.31%，一是本级各类公用经费压减，商品和服务支出减少2,011,885.14元。二是工作重心转变，或者阶段性项目已完成，各级财政减少了项目资金的安排，例如减少曼歧卫生室建设项目工程579,351.50元，农林水项目减少9,938,227.71元，其中农村道路建设项目减少1,575,290.15元，农村社会事业项目减少2,121,181.00元，扶贫生产发展项目减少3,468,000.00元。三是部分民生资金变更为上级发放，例如临时救助减少730,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,847,712.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.29%。主要用于政府行政运行，人员经费6,295,047.53元，公用经费1,243,616.21元，项目支出2,309,049.16元。包含人大代表活动经费34,000.00，人大建议项目100,000.00，兽医站、农科站、曼哈村委会、曼歧村委会办公用房修缮项目150,000.00，归还国有资产资公司2010年小城镇建设借款1,000,000.00，化解债务等200,000.00等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出17,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人民调解以案定补补助。

5.教育（类）支出177,517.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于人员经费，团田中学老教学楼拆除费用，团田乡学校物防工程建设项目三标工程。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出438,534.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于人员经费。

8.社会保障和就业（类）支出2,095,250.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于村小组长、支部书记工资，退休村干部生活补助61,650.00，养老保险1,191,962.16，公益性岗位补贴18,000.00，临时救助751,500.00，残疾人燃油补贴4,160.00等。

9.卫生健康（类）支出1,386,563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于疫情防控，人员工资保险，人口信息完善补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出588,916.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于人员工资保险，弄玲社区村庄规划，种烟村考核奖励补助等。

12.农林水（类）支出8,815,338.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.07%。人员经费2,611,730.38元，公用经费96,105.00元，项目支出6,107,503.03元。主要用于林业退耕还林、森林抚育、天然林停伐、森林防火，衔接乡村振兴项目雨露计划、产业发展、小额信贷贴息等，边境转移项目村组道路、小组活动场所、垂钓公园建设等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于团田乡弄玲、小丙弄“多规合一”实用性村庄规划编制项目。

19.住房保障（类）支出603,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于住房公积金、危房改造。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出430,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于幼儿园道路水毁修复建设项目，冬春救助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为291,215.66元，完成年初预算的72.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算206,089.01元，占总支出决算的70.77%；公务用车运行维护费支出决算26,266.65元，占总支出决算的9.02%；公务接待费支出决算58,860.00元，占总支出决算的20.21%，具体是国内接待费支出决算58,860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市团田乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为291,215.66元，完成年初预算的72.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为206,089.01元，完成年初预算的114.49%；公务用车运行维护费支出决算为26,266.65元，完成年初预算的20.21%；公务接待费支出决算为58,860.00元，完成年初预算的65.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元。原因是2022年我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为310,000.00元，支出决算数为232,355.66元，完成预算的74.95%。其中：公务用车购置费支出预算为180,000.00元，支出决算为206,089.01元，完成年初预算数的114.49%，本年购置公务用车1辆，车价179,000.00元，主要用于日常工作及乡村振兴、疫情防控、产业发展、综治维稳等相关业务活动；公务用车运行维护费支出年初预算数为130,000.00元，支出决算数为26,266.65元，完成预算的20.21%。支出决算数小于预算数的主要原因：一是我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是本年公务用车运行维护费用未足额支付，仅支付了部分保险和修复费。其中公务用车购置费超预算数是因为年初预算仅预算了车价，超预算支出部分主要是支付了车辆购置税保险等支出，实际购买车价179,000.00元，实际购买后，还需支付购置税7,920.36元和装饰费7,900.00元（装饰与车融为一体，认为共同构成车辆入账价值）；另有车辆保险11,268.65元，错误列支此款项，发现较迟未能更正，今后会严格要求预算执行精准性。

3.2022年公务接待经费支出预算为90,000.00元，支出决算为58,860.00元，完成预算的65.4%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40,738.87元，上升16.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加206,089.01元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少128,824.14元，下降83.06%；公务接待费支出决算减少36,526.00元，下降38.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是因原有车辆老旧，维修费用较高，车辆存在安全隐患，2022年特申请新购买一辆应急保障用车；二是本年公务用车运行维护费用未足额支付，仅支付了部分保险和修复费；三是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因原有车辆老旧，维修费用较高，车辆存在安全隐患，特申请新购买一辆应急保障用车，大众迈腾轿车280TSIDSG领先版，排量1.4T，座位数5座，车价179,000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常工作及乡村振兴、疫情防控、产业发展、综治维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待108批次（其中：外事接待00批次），接待人次769人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行考察调研、技术指导、检查督查、评比考核、政策宣传等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市团田乡2022年机关运行经费支出1,046,527.20元，比上年减少2,506,959.41元，下降70.55%,主要原因分析一是压减公用经费支出，厉行节约，例如公务接待费较上年减少36,526.00元，培训费较上年减少44,539.00元；二是可调度资金有限，部分公用经费开支未全部支付，例如电费仅支付到8月份，办公费、差旅费仅支付了一部分。团田乡机关运行经费主要用于机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费363,935.00元；电费32,302.51元；邮电费60,000.00元；差旅费24,690.00元；维修（护）费27,439.64元；会议费29,505.00元；培训费10,100.00元；公务接待费58,860.00元；劳务费72,505.00元；委托业务费50,000.00元；工会经费192,894.40元；公务用车运行维护费26,266.65元；其他交通费用225,700.00元；其他商品和服务支出18,434.00元；公务用车购置206,089.01元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市腾冲市团田乡资产总额203,391,242.69元，其中，流动资产62,240,246.08元，固定资产原值12,887,189.65元，固定资产净值9,201,681.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程39,346,269.90元，无形资产9元，公共基础设施92,603,036.51元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加98,224,556.18元，其中固定资产增加4,031,004.48元。处置房屋建筑物1072.00平方米，账面原值236,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值5,540.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋229平方米，账面原值38,707.69元，实现资产使用收入47,883.60元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额340,273.49元，其中：政府采购货物支出216,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出123,553.49元。授予中小企业合同金额340,273.49元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

公路入账公共基础设施90,470,795.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。