第一部分团田乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分团田乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分团田乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

2、负责组织和管理乡级财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督乡级单位预算执行，编制财政决算；

3、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

4、负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；

5、负责对乡级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保乡级国有资产安全和保值增值；

6、负责乡级各单位会计核算；

7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9、负责完成乡党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。（二）机构设置情况

纳入团田乡人民政府2022年度部门预算编报的独立核算机构共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：乡政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1、齐心协力，打赢疫情防控阻击战

全力保障疫情防控资金，全力落实各项政策。全面贯彻落实省财税部门相关政策、腾冲市应对疫情稳定经济运行措施，助力企业复工复产，稳定地方经济发展。按照“外防输入，内防反弹”要求，做好打持久战准备，主动与有关部门对接服务，加强协调配合，全面落实联防联控措施，全力做好防控工作。

2、勤俭持家，财政保障能力逐步增强

一是细化预算编制，按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则，将经费细化到经济类，按照“两上两下”的程序编制部门预算，严格执行人大批准的预算，牢固树立“无项目不预算”和“无项目不支出”的理念。二是过好紧日子，大力压减 “三公”经费支出,厉行节约成效明显。三是继续深化国库集中支付电子化。四是全面推进预决算公开工作。

3、千方百计，推进全乡经济快速发展

一是加强税源建设，财政协同税务共同努力，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入，加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，力促应收尽收。三是盘活存量资金，通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。

4、全面落实，确保各项补贴足额发放

积极落实城镇低保、农村低保、城乡居民医疗等各项社会保障资金，维护人民群众利益，确保耕地力补贴资金（粮食直补）,退耕还林补贴资金,森林抚育补贴,农村危房改造补助资金,庭院硬化及厕所改造资金及林业项目产业资金足额发放。

5、提效简政，财政体制改革稳步推进

一是扎实推进地方财政预算标准化管理改革，促进预算编制的规范化和精细化；二是按部就班推进政府会计制度改革，做好新旧会计制度衔接，会计核算不断优化规范；三是深入推进“阳光采购”，依托云南省政府采购管理信息系统，继续推进政府采购向“云时代”迈进，发挥政府采购功能。

6、依法理财，财政管理和服务水平不断提高

一是健全和完善各项财务管理制度，加强内部控制，规范资金使用管理，注重资金使用绩效，全面加强对村级财务的业务指导和监督，有效防范理财风险和廉政风险，确保财政资金安全、高效运行；二是扎实推进阳光财政建设，全面推进财政预决算、扶贫项目资金、惠农补贴等公开力度，从严落实巡察、检查、审计整改，主动接受各方监督；三是主动担当作为，加强上下沟通协调，增强大局意识，注重时效和实效，高效完成各项财政财务和中心工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个,下设13个单位，分别是团田乡人民政府、团田乡人大、团田乡党委、团田乡财政所、团田乡农业综合服务中心、团田乡水管站、团田乡林业站、团田乡社会保障服务中心、团田乡文化站、团田乡国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 25，参公管理人员4人，事业编制36人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，公务用车2辆，消防车1辆，执法用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入17640041.25元，其中：一般公共预算16757768.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入882272.63元，上年结转结余0元。

与上年对比增加1800041.25元，增长11.36%，主要原因是一般公共预算收入及上年往来款收入本年纳入预算。其中：一般公共预算增加917768.62元，增长5.79%，主要原因是一般公共预算收入增加；政府性基金增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益增加/0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入16757768.62元，其中:本年收入16757768.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16757768.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加917768.62元，增长5.79%，主要原因是一般公共预算收入增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加917768.62元，增长5.79%，主要原因是一般公共预算收入增加；政府性基金预算财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出16757768.62元，与上年对比增加917768.62元，增长5.79%，主要原因是一般公共预算收入及上年往来款收入本年纳入预算。财政拨款安排支出16757768.62元，与上年对比增加917768.62元，增长5.79%，主要原因是一般公共预算收入增加，其中：基本支出15317302.32元，与上年对比减少522697.68元，下降3.29%，主要原因是“保工资、保运转”经费减少；项目支出1440466.30元，与上年对比增加1440466.30元，增长100%，主要原因是本年预算公墓墓穴费、化解历年债务支出、学校物理防护建设支出、疫情防控补助以及公务用车购置费等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2010101行政运行 142411.90元；

2. 2010301行政运行 5040869.29元；

3. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 840000元；

4. 2010601行政运行 362269.78元；

5. 2013101行政运行 914360.10元；

6. 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2419920.00元；

7. 2050299其他普通教育支出 100000元；

8. 2050802干部教育 115990.87元；

9. 2070109群众文化 428832.91元；

10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1086210.24元；

11. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 120000元；

12. 2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助 20000元；

13. 2080599其他行政事业单位养老支出 400000元；

14. 2080801死亡抚恤 220000元；

15. 2100101行政运行 217310.96元；

16. 2100399其他基层医疗卫生机构支出 220648.50元；

17. 2100410突发公共卫生事件应急处理 104400元；

18. 2100499其他公共卫生支出 46377.80元；

19. 2100717计划生育服务 149483.57元；

20. 2100799其他计划生育事务支出 9040元；

21. 2101101行政单位医疗 190714.38元；

22. 2101102事业单位医疗 237051.05元；

23. 2101103公务员医疗补助 236873.93元；

24. 2120199其他城乡社区管理事务支出 560307.27元；

25. 2130104事业运行 1532921.47元；

26. 2130204事业机构 439836.67元；

27. 2130317水利技术推广 330737.93元；

28. 2130705对村民委员会和村党支部的补助 61200元；

29. 2210201住房公积金80000元；

30.2240601地质灾害防治 130000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出15317302.32元。

（1）工资和福利支出8563466.72元，其中：30101基本工资2389652元、31012津贴补贴2701680元、30103奖金71187元、30107绩效工资1405495元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1106210.24元、30109机关事业单位职业年金缴费1106210.24元、30110职工基本医疗保险缴费427765.43元、30111公务员医疗补助缴费236873.93元、30112其他社会保障缴费24603.12元、30113住房公积金80000元。

（2）商品和服务支出2261323.6元，其中：30201办公费678059.36元、30202印刷费60000元、30206电费40000元、30207邮电费60000元、30211差旅费80000元、30213维修（护）费20000元、30215会议费100000元、30217公务接待费90000元、30218专用材料费200000元、30225专用燃料费200000元、30226劳务费30000元、30228工会经费297044.24元、30231公务用车运行维护费380000元、30239其他交通费用249000元、30299其他商品和服务支出37220元。

（3）对个人和家庭补助支出4442512元，其中：30304抚恤金220000元，30305生活补助4222512元。

2.项目支出1440466.3元。

（1）商品和服务支出230000元，其中：30201办公费230000元。

（2）对个人和家庭补助支出159817.8元，其中：30305生活补助150777.8元、30307医疗费补助9040元。

（3）资本性支出1050648.5元，其中：31001房屋建筑物购建220648.5元、310005基础设施建设830000元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额877000元，其中：政府采购货物预算687000元、政府采购服务预算190000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

团田乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400000元，较上年增加20000元，增长5.26%，主要原因是本年预算购买公务用车一辆。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

团田乡2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

团田乡2022年公务接待费预算为90000元，较上年增加1000元，增长12.5%，国内公务接待批次为150次，共计接待1125人次。

增加的原因是团田乡公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

团田乡2022年公务用车购置及运行维护费为310000元，较上年增加10000元，增长3.33%。其中：公务用车购置费180000元，较上年增加180000元，增长100%；公务用车运行维护费130000元，较上年减少170000元，下降56.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆，较上年增加。

公务用车购置及运行维护费较上年增加主要原因是2022年预算并购置公务用车1辆，2021年无公务用车购置预算。其中：2022年预算并购置公务用车1辆，2021年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费较上年减少的原因是车辆去年有大型维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：团田乡2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

团田乡2022年机关运行经费安排2261323.6元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加291323.6元，增长14%。增加的原因是：劳务费预算较上年增加，原因是临时工工资增加、物价上涨等因素导致行政运行成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，团田乡资产总额102792007.62元，其中，流动资产57995424.41元，固定资产44796583.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程39351178.4元，无形资产9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25871.57元，其中固定资产增加220.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值76400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产365平方米，资产出租收入0元。

第二部分团田乡2022年部门预算表

具体详见附件1：团田乡2022年部门预算公开表。