一、2021年地方财政预算执行情况

2021年，面对复杂严峻的经济形势，全乡财政工作在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督下，在社会各界人士的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对腾冲的重要指示精神，认真落实各级决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极发挥财政职能，全力完成年初确定的财政收支目标任务。

（一）收入执行情况

全年共完成财政总收入1218万元，比上年决算数减收388万元，减24%。其中：税收收入完成1182万元，非税收入完成36万元。一般公共预算收入完成866万元，比上年决算数减收191万元，减18%。无基金预算收入。

收入分项目完成情况：增值税614万元，资源税75万元，城建税30万元，印花税20万元，车船使用税30万元，个人所得税19万元，企业所得税25万元，烟叶税335万元，耕地占用税29万元，契税5万元，非税收入36万元（其中：罚没收入4万元，行政性收费23万元，国有资产有偿使用收入9万元）。

（二）支出执行情况

2021年全乡财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“保基本民生、保工资、保正常运转”的顺序安排支出。全年共完成财政总支出3204万元（含专款1806万元），同比减2115万元，减40%。支出分大类的完成情况：一般公共服务支出852万元；教育支出10万元；文化体育与传媒支出42万元；社会保障和就业支出258万元；医疗卫生与计划生育支出192万元；城乡社区支出43万元；农林水支出1722万元；住房保障支出57万元；灾害防治及应急管理支出28万元。

（三）预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况：上年结余-71万元，全年完成一般公共预算收入866万元，上级补助收入2699万元，2021年收入总计3565万元。上解支出290万元，一般公共预算支出3204万元。收支相抵当年结算平衡。

2.基金预算平衡情况：上年结余0万元，2021年无基金收入，无基金支出。

二、2021年财政工作情况

（一）强化收入征管，确保税收均衡入库

一是加强税源建设，协同税务共同努力，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间，全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入，加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，确保应收尽收。三是盘活存量资金，通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大统筹力度，切实增加可用财力。

（二）优化支出结构，增强财政保障能力

一是细化预算编制，按照“两上两下”的程序编制部门预算，将经费细化到经济类，严格执行人大批准的预算，牢固树立“无项目不预算”和“无项目不支出”的理念。二是过好紧日子，大力压减“三公经费”支出。三是继续深化国库集中支付电子化。四是全面推进预决算公开工作。

（三）勇于担当作为，齐心协力共战疫情

全力保障疫情防控资金，全面贯彻落实省财税部门相关政策，按照腾冲市应对疫情稳定经济运行措施，助力企业复工复产，落实减税降费相关政策，稳定地方经济发展。按照“外防输入，内防反弹”的要求，做好打持久战准备，主动与有关部门对接服务，加强协调配合，全面落实联防联控措施，全力做好疫情防控工作，2021年疫情防控资金支出82万元。

（四）落实民生政策，促进社会和谐发展

全面落实好国家惠农政策，确保惠农资金落实到位，共计发放各类惠民资金823.5万元。其中：发放孤儿补助71万元；城乡临时救助160万元；高龄老人补助39万元；特困补助14万元；残疾人补助65万元；殡葬、死亡抚恤补助49万元；医保补助15万元；雨露计划补助27万元；小额贷款贴息资金11万元；耕地力补贴资金（粮食直补）222万元；退耕还林补贴资金1.4万元；农村危房改造补助资金1.1万元；庭院硬化及厕所改造资金78万元；林业森林资源培育资金70万元。

各位代表，2021年全乡财政预算执行情况总体平稳，实现预算收支平衡，面对总体经济形势下行，在公共预算收入减收的情况下，团田乡本级可用财力为1597万元，化解财政赤字71万元，化解历年财力不足挂账支出54万元，这些成绩的取得是全乡上下齐心协力，共同努力的结果。但我们也清醒认识到，财政运行还面临诸多困难和问题：一是产业结构单一，第二产业支撑不足，规模企业难以形成，宏观经济环境依然复杂严峻，组织收入难度进一步加大，税收增长较为缓慢；二是非税收入来源渠道单一，财政收入持续增长的后劲不足；三是公共财政刚性支出加大，财政收支压力增大，收支矛盾愈发凸显；四是财政支出结构有待进一步调整优化，财政保障能力依然不强。

三、2022年地方财政预算草案

围绕全乡经济发展大局，今年我们将迎难而上、负重奋进，努力保持地方财政平稳健康运行，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2022年全乡预算及支出安排建议如下：

（一）财政收入预算安排情况

2022年计划完成财政总收入1286万元，较上年完成数增68万元，增5.57%，财政一般公共预算收入计划完成895万元，较上年完成数增29万元，增3.37%。

按收入项目划分：增值税680万元，企业所得税31万元，个人所得税19万元，资源税75万元，城建税30万元，印花税20万元，车船使用税30万元，烟叶税335万元，耕地占用税30万元，契税5万元，非税收入31万元。

（二）财政支出预算安排情况

按照以收定支、确保平衡的原则，根据2022年财政结算口径计算，2022年可用财力预计为1688万元。全年本级一般公共预算支出1688万元（不含上级专款），其中：计划安排人员经费1294万元，公用经费192万元，专项经费202万元。分项目情况：党委办公厅（室）及相关机构事务345万元；人大事务16万元；政府办公厅（室）及相关机构事务523万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务60万元；财政事务42万元；干部教育12万元；其他教育支出10万元；群众文化47万元；死亡抚恤22万元；机关事业单位基本养老支出118万元；机关事业单位职业年金缴费支出12万元；医疗服务支出22万元；计划生育服务支出15万元；行政事业单位医疗保障支出67万元；其他城乡社区管理支出62万元；农林水服务支出252万元；对村民委员会和村党支部的补助6万元；住房公积金57万元。

（三）预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况：2022年计划完成公共财政预算收入895万元，上级补助收入955万元，2022年收入总计1850万元，上解支出162万元，乡级当年可用1688万元，收支相抵当年结算平衡。

2.基金预算平衡情况：上年基金无结余，基金预算收入、支出当年没有完成数。

（四）2022年工作重点

2022年，我们将在乡党委的坚强领导下认真落实本次人代会批准的预算草案，着重抓好以下工作：

1.努力培源保收，打造实力财政。加强税源培植，以当前乡村振兴战略实施和经济社会高质量发展为契机，用好新政策，大力支持烤烟、茶叶、肉牛等产业发展，助推产业转型升级，提升综合竞争力，促进财源持续稳定建设。围绕上级重点战略决策，加大解析研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。加强部门协调配合，完善齐抓共管的征管机制，确保税收应收尽收。

2. 全面深化改革，打造发展财政。规范财政预算管理，加快建立全面规范、公开透明的预算制度，按照精细化和科学化管理理念，提高财政资金利用率。全面公开部门预算和“三公经费”信息。牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的理念，健全预算绩效管理机制，最大限度提升财政资金使用效益。完善政府性债务风险预警机制，严控新增债务，逐步消化历史债务。贯彻落实中央八项规定精神，严格“三公经费”管理，严控一般性、消费性支出，切实降低行政运行成本。

3. 优化资源配置，打造民生财政。围绕巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴目标，加大民生投入，扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障等工作，让广大群众得到更多“看得见、摸得着”的实惠，努力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。做好涉农资金申请、审核、发放工作，落实惠农惠民政策，确保涉农资金及时、足额、安全发放。坚定绿色发展理念，统筹财政资金着力解决突出的环境问题，助推农村家居环境整治和美丽宜居乡村建设，提升团田的乡村环境品质。

各位代表，受全球经济及疫情影响，2022年财政工作任务艰巨，我们将在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督下，认真贯彻落实本次大会精神，坚定信心、攻坚克难、务实求进，奋力完成全年财政各项目标任务，为推动全乡经济社会高质量跨越发展提供坚实的财力保障！