目录

第一部分 团田乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 团田乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

团田乡地处腾冲市南部，距城区58公里。国土面积97.5平方公里，东、南面沿龙川江与龙陵县相邻，西及西北以清凉山为界与蒲川乡接壤，北与五合乡相连。全乡耕地面积13242亩，其中水田7264亩，旱地5978亩；林地面积104963亩，森林覆盖率达71.5%；粮食作物以水稻、包谷、小麦为主；经济作物以茶叶、烤烟、甘蔗、草莓、水柑果为主。全乡辖5个社区、3个村民委员会，共73个村民小组， 聚居着汉、傣、佤、回、傈僳、景颇等20个民族，属民族杂居乡。主要职能包括：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、齐心协力，打赢疫情防控阻击战

全力保障疫情防控资金，全力落实各项政策。全面贯彻落实省财税部门相关政策、腾冲市应对疫情稳定经济运行措施，助力企业复工复产，稳定地方经济发展。按照“外防输入，内防反弹”要求，做好打持久战准备，主动与有关部门对接服务，加强协调配合，全面落实联防联控措施，全力做好防控工作。全年疫情防控资金支出42万元。

2、勤俭持家，财政保障能力逐步增强

一是细化预算编制，按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则，将经费细化到经济类，按照“两上两下”的程序编制部门预算，严格执行人大批准的预算，牢固树立“无项目不预算”和“无项目不支出”的理念。二是过好紧日子，大力压减 “三公”经费支出，2020年三公经费支出较2019年减48%，厉行节约成效明显。三是继续深化国库集中支付电子化。四是全面推进预决算公开工作。

3、千方百计，推进全乡经济快速发展

一是加强税源建设，财政协同税务共同努力，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入，加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，力促应收尽收。三是盘活存量资金，通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。

4、全面落实，确保各项补贴足额发放

积极落实城镇低保、农村低保、城乡居民医疗等各项社会保障资金，维护人民群众利益，全年民生支出资金4152万元。发放耕地力补贴资金（粮食直补）4372户226万元；发放退耕还林补贴资金8万元；发放森林抚育补贴5.3万元；发放农村危房改造补助资金196万元；发放庭院硬化及厕所改造资金147万元；发放林业项目产业资金43万元。

5、提效简政，财政体制改革稳步推进

一是扎实推进地方财政预算标准化管理改革，促进预算编制的规范化和精细化；二是按部就班推进政府会计制度改革，做好新旧会计制度衔接，会计核算不断优化规范；三是深入推进“阳光采购”，依托云南省政府采购管理信息系统，继续推进政府采购向“云时代”迈进，发挥政府采购功能。

6、依法理财，财政管理和服务水平不断提高

一是健全和完善各项财务管理制度，加强内部控制，规范资金使用管理，注重资金使用绩效，全面加强对村级财务的业务指导和监督，有效防范理财风险和廉政风险，确保财政资金安全、高效运行；二是扎实推进阳光财政建设，全面推进财政预决算、扶贫项目资金、惠农补贴等公开力度，从严落实巡察、检查、审计整改，主动接受各方监督；三是主动担当作为，加强上下沟通协调，增强大局意识，注重时效和实效，高效完成各项财政财务和中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入团田乡2020年度独立编制机构数10个，其中行政单位机构数为4个，事业单位机构数为6个；独立核算机构数为7个，其中行政1个，事业5个。

纳入团田乡部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：共产党机关、政府机关、人大机关、群众团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所

3.其他事业单位是：村镇规划建设保护服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

团田乡部门2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。其他人员24人，主要是乡政府聘用临时人员。

离退休人0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

团田乡2020年度收入合计53226016.08元。其中：财政拨款收入53192616.08元，占总收入的99.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入33400.00元，占总收入的0.07%。与上年对比增加15277491.16元，增长40.26%，主要原因是本年扶贫项目、基金项目增加投资故拨款数增加。

二、支出决算情况说明

团田乡部门2020年度支出合计51463307.79元。其中：基本支出21289771.78元，占总支出的41.37%；项目支出30173536.01元，占总支出的58.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加10138265.74元，增长24.53%，主要原因是疫情防控支出增加、项目建设投资增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障团田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21289771.78元。与上年对比增加4688633.79元，增长28.24%，主要原因是疫情防控支出增加、以及对民政社保补助对象发放的生活补助增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8747420.22元，占基本支出的41.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3004615.44元，占基本支出的14.11％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障团田乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30173536.01元。与上年对比增加5449631.95元，增长22.04%，主要原因是根据工作任务安排，年度预算执行过程中按规定程序追加项目。具体项目开支及开展工作情况如下表：

科目名称（二级项目名称） 金额

边转项目资金 7,039,353.75

美丽村庄建设 899,000.00

扶贫资金 13,153,958.26

危改资金 910,450.00

活动场所建设维修 200,000.00

厕所革命项目资金 1,852,400.00

人饮提升 2,750,000.00

林业发展省级资金 60,000.00

五美一最项目前期费用 145,000.00

政协专项提案 113,618.00

彩票公益金项目 59,756.00

地质灾害防治 550,000.00

村级卫生所改扩建 160,000.00

农村综合改革基础设施项目 2,280,000.00

总计 30,173,536.01

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团田乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出50446151.79元,占本年支出合计的98.09%。与上年对比增加9851109.74元，增长24.26%，主要原因是上级拨付的一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12109027.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出7280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于主要用于“以案定补”乡级配套资金；

5.教育（类）支出874892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于主要用于辖区代课教师工资，学生营养餐后勤工作人员工资、中心学校开展教师培训、教务活动经费，以及中小学学校建设项目支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出418961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于文化站人员经费，村民小组活动场所建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出3188820.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于转拨上级民政、社保、财政部门拨付的定补、优抚、惠民殡葬奖补等支出，养老保险和职业年金单位部分，统筹内外养老保险差额部分；

9.卫生健康（类）支出1458569.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于社保中心人员经费，单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助,以及支付本年新冠肺炎疫情防控经费；

10.节能环保（类）支出84250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于退耕还林支出；

11.城乡社区（类）支出5667763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于村镇中心人员经费，美丽村庄建设项目、部分边转项目等支出；

12.农林水（类）支出24468411.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.5%。主要用于农业中心人员经费，特色产业发展经费，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目、林业项目、水务项目、一事一议项目、壮大村集体经济项目支出以及转拨上级拨付扶贫项目资金；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出30877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。只用于中央生猪调出大县奖励资金支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出147299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于住房公积金单位部分，转拨上级拨付农村危房改造项目资金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出690000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于中央自然灾害生活补助、辖区滑坡处置经费支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团田乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000.00元，支出决算为169581.17元，完成预算的42.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为114735.17元，完成预算的38.23%；公务接待费支出决算为54846.00元，完成预算的54.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少159159.62元，下降48.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少103054.62元，下降47.32%；公务接待费支出决算减少56105.00元，下降50.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，特别是严格执行《腾冲市市级机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》，公务接待费由就餐单位承担了很大一部分。二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。四是受疫情影响，接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出114735.17元，占67.66%；公务接待费支出54846.00元，占32.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出114735.17元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出114735.17元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于团田乡云M72882、云MTT001在辖区开展疫情防控物资拉运巡逻、脱贫攻坚、安全生产、汛期巡查、家居环境整治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出54846.00元。其中：

国内接待费支出54846.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待199批次（其中：外事接待0批次），接待人次948人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团田乡接待上级部门到团田检查工作、开展相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

团田乡部门2020年机关运行经费支出3096275.44元，与上年对比增加1038069.22，增长50.43%，主要原因是本年疫情防控团田乡设有三个健康检查点（腾龙桥检测点、佑民桥检测点、后库毛洞地检测点）24小时值守，农村家居环境整治，厕所革命等工作任务加大，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于团田乡办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车、公务接待支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，团田乡部门资产总额111738342.07元，其中，流动资产68363354.26元，固定资产8540570.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33822168.25元，无形资产8.00元，其他资产1012241.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68124671.98元，其中固定资产增加182600.00元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋365平方米，账面原值8.00元，实现资产使用收入56242.05元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1 111738342.07 68363354.26 8540570.05 6028832.47 368650.00 2143087.58 33822168.25 8.00 1012241.51

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额301916.00元，其中：政府采购货物支出299136.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2780.00元。授予中小企业合同金额301916.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年团田乡部门共开展自评项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目团田乡个，财政预算安排13094400.00元，编制绩效目标11个，其中：重点项目11个，财政预算安排13094400.00元，编制绩效目标11个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

团田乡部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。