一、2020年团田乡地方财政预算执行情况

2020年在乡党委、乡人民政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在社会各界的关心支持下，全乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对腾冲的重要指示精神，认真落实各级决策部署，积极发挥财政职能，紧紧围绕年度既定目标，持续强化财政增收节支，全力保障各项财政重点支出，深入推进财政改革，全力保障重点支出，全力完成年初确定的财政收支目标任务。

（一）收入完成情况

全年共完成财政总收入1607万元，为调整预算的100%，比上年决算数减收2万元，减0.12%。其中：税收收入完成1545万元，非税收入完成62万元。一般公共预算收入完成1057万元，为调整预算的100%，比上年决算数减收8万元，减0.77%。无基金预算收入。

收入分项目的完成情况：增值税1018万元，资源税50万元，城建税30万元，印花税20万元，车船使用税30万元，个人所得税16万元，企业所得税22万元，烟叶税325万元，耕地占用税29万元，契税5万元，非税收入62万元其中：行政性收费56万元，国有资产有偿使用收入6万元。

（二）支出完成情况

2020年我乡财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点民生”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。

全年共完成财政总支出5319万元(含专款3693万元)，同比增1524万元，增40.16%。支出分大类的完成情况：一般公共服务支出1319万元，教育支出75万元,文化体育与传媒支出41万元,社会保障和就业支出319万元,医疗卫生与计划生育支出134万元,节能环保8万，城乡社区支出534万元，农林水支出2716万元,住房保障支出138万元，灾害防治及应急管理支出24万元，其他支出11万。

（三）预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况

上年结余-68万元，全年完成一般公共预算收入1057万元，上级补助收入3911万元，2020年收入总计4900万元，上解支出163万元，一般公共预算支出4808万元。收支相抵当年结算平衡年终滚存结余-71万元。

2.基金预算平衡情况

上年结余0万元，2020年基金收入511万元，基金支出511万元。收支相抵当年结算平衡年终滚存结余0万元。

二、2020年财政工作情况

(一）齐心协力，打赢疫情防控阻击战

全力保障疫情防控资金，全力落实各项政策。全面贯彻落实省财税部门相关政策、腾冲市应对疫情稳定经济运行措施，助力企业复工复产，稳定地方经济发展。按照“外防输入，内防反弹”要求，做好打持久战准备，主动与有关部门对接服务，加强协调配合，全面落实联防联控措施，全力做好防控工作。全年疫情防控资金支出42万元。

(二）勤俭持家，财政保障能力逐步增强

一是细化预算编制，按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则，将经费细化到经济类，按照“两上两下”的程序编制部门预算，严格执行人大批准的预算，牢固树立“无项目不预算”和“无项目不支出”的理念。二是过好紧日子，大力压减 “三公”经费支出，2020年三公经费支出较2019年减48%，厉行节约成效明显。三是继续深化国库集中支付电子化。四是全面推进预决算公开工作。

（三)千方百计，推进全乡经济快速发展

一是加强税源建设，财政协同税务共同努力，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入，加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，力促应收尽收。三是盘活存量资金，通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。

（四）全面落实，确保各项补贴足额发放

积极落实城镇低保、农村低保、城乡居民医疗等各项社会保障资金，维护人民群众利益，全年民生支出资金4152万元。发放耕地力补贴资金（粮食直补）4372户226万元；发放退耕还林补贴资金8万元；发放森林抚育补贴5.3万元；发放农村危房改造补助资金196万元；发放庭院硬化及厕所改造资金147万元；发放林业项目产业资金43万元。

（五）提效简政，财政体制改革稳步推进

一是扎实推进地方财政预算标准化管理改革，促进预算编制的规范化和精细化；二是按部就班推进政府会计制度改革，做好新旧会计制度衔接，会计核算不断优化规范；三是深入推进“阳光采购”，依托云南省政府采购管理信息系统，继续推进政府采购向“云时代”迈进，发挥政府采购功能。

（六）依法理财，财政管理和服务水平不断提高

一是健全和完善各项财务管理制度，加强内部控制，规范资金使用管理，注重资金使用绩效，全面加强对村级财务的业务指导和监督，有效防范理财风险和廉政风险，确保财政资金安全、高效运行；二是扎实推进阳光财政建设，全面推进财政预决算、扶贫项目资金、惠农补贴等公开力度，从严落实巡察、检查、审计整改，主动接受各方监督；三是主动担当作为，加强上下沟通协调，增强大局意识，注重时效和实效，高效完成各项财政财务和中心工作。

各位代表：2020年我乡的财政预算执行情况总体平稳，实现预算收支平衡，这些成绩的取得是全乡上下齐心协力，共同努力的结果。同时，我们也清醒认识到，财政运行面临诸多困难和问题：一是产业结构较为松散，规模企业难以形成，宏观经济环境依然复杂严峻，组织收入难度进一步加大，税收增长较为缓慢；二是非税收入来源渠道单一，后劲不足，使得财政收入保持持续增长的难度进一步加大；三是公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾愈发凸显；四是财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。这些问题都亟待通过改革和发展逐步解决，需要积极谋划和主动应对，也恳请各位代表、各位同志一如既往地给予指导和支持。

（公开数据详见附件1-11）

附件1. 腾冲市团田乡2020年政府决算公开表

附件2.腾冲市团田乡2020年度财政决算公开目录

附件3. 腾冲市团田乡2020年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明

附件4 .腾冲市团田乡2020年转移支付安排说明

附件5.腾冲市团田乡2020年举借债务情况说明

附件6. 腾冲市团田乡关于2020年预算绩效工作总结

附件7. 腾冲市团田乡2020年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明

附件8. 腾冲市团田乡公开空表说明

附件9. 腾冲市2020年团田乡“三公”经费决算支出情况说明

附件10. 腾冲市2020年团田乡“三公”经费决算情况表

附件11.腾冲市团田乡“三公”经费口径说明