各位代表:

受乡人民政府委托，现将团田乡2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）提请大会审查，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年地方财政预算执行情况

2020年在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在社会各界的关心支持下，全乡财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二中、三中、四中、五中全会精神，积极发挥财政职能，紧紧围绕年度既定目标，全力完成财政收支目标任务。

（一）收入完成情况

全年共完成财政总收入1607万元，为调整预算的100%，比上年决算数减收2万元，减0.12%。其中：税收收入完成1545万元，非税收入完成62万元。一般公共预算收入完成1057万元，为调整预算的100%，比上年决算数减收8万元，减0.76%。无基金预算收入。

收入分项目的完成情况：增值税1018万元，资源税50万元，城建税30万元，印花税20万元，车船使用税30万元，个人所得税16万元，企业所得税22万元，烟叶税325万元，耕地占用税29万元，契税5万元，非税收入62万元其中：行政性收费56万元，国有资产有偿使用收入6万元。

（二）支出完成情况

2020年我乡财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“保工资、保运转、保重点民生”的顺序安排支出。

全年共完成财政总支出5319万元(含专款3693万元)，同比增1524万元，增40.16%。支出分大类的完成情况：一般公共服务支出1319万元，教育支出75万元，文化体育与传媒支出41万元，社会保障和就业支出319万元，医疗卫生与计划生育支出134万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出534万元，农林水支出2716万元，住房保障支出138万元，灾害防治及应急管理支出24万元，其他支出11万元。

（三）预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况

上年结余-68万元，全年完成一般公共预算收入1057万元，上级补助收入3911万元，上解支出163万元，一般公共预算支出4808万元。收支相抵当年结算平衡年终滚存结余-71万元。

2.基金预算平衡情况

上年结余0万元，2020年基金收入511万元，基金支出511万元。收支相抵当年结算平衡年终滚存结余0万元。

二、2020年财政工作情况

(一）齐心协力，打赢疫情防控阻击战

全力保障疫情防控资金，全力落实各项政策。全面贯彻落实省财税部门相关政策、腾冲市应对疫情稳定经济运行措施，助力企业复工复产，稳定地方经济发展。按照“外防输入，内防反弹”及疫情防控常态化工作要求，主动与有关部门对接服务，加强协调配合，全面落实联防联控措施，为打赢疫情防控阻击战提供坚强保障。全年疫情防控资金支出42万元。

(二）勤俭持家，财政保障能力逐步增强

一是细化预算编制，按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则，将经费细化到经济类，按照“两上两下”的程序编制部门预算，严格执行人大批准的预算，牢固树立“无项目不预算”和“无项目不支出”的理念。二是过好紧日子，大力压减 “三公经费”支出，2020年三公经费支出较2019年减48%，厉行节约成效明显。三是继续深化国库集中支付电子化。四是全面推进预决算公开工作。

（三)千方百计，推进全乡经济快速发展

加强培植税源，财政协同税务共同努力，优化财税发展空间全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。积极组织收入，加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，力促应收尽收。盘活存量资金，通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。

（四）全面落实，确保各项补贴足额发放

积极落实城镇低保、农村低保、临时救助等各项社会保障资金，维护人民群众利益，全年支出民生资金4152万元。发放耕地力补贴（粮食直补）4372户226万元；发放退耕还林补贴8万元；发放森林抚育补贴5.3万元；发放农村危房改造补助196万元；发放庭院硬化及厕所改造147万元；发放林业项目产业43万元。

（五）提效简政，财政体制改革稳步推进

扎实推进地方财政预算标准化管理改革，促进预算编制的规范化和精细化。按部就班推进政府会计制度改革，做好新旧会计制度衔接，会计核算不断优化规范。深入推进“阳光采购”，依托云南省政府采购管理信息系统，继续推进政府采购向“云时代”迈进，发挥政府采购功能。

各位代表，2020年乡财政预算执行情况总体平稳，实现预算收支平衡，这些成绩的取得是全乡上下齐心协力，共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行面临诸多困难和问题：一是产业结构较为松散，规模企业难以形成，宏观经济环境依然复杂严峻，组织收入难度进一步加大，税收增长较为缓慢；二是非税收入来源渠道单一，后劲不足，使得财政收入保持持续增长的难度进一步加大；三是公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾愈发凸显；四是财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。这些问题都亟待通过改革和发展逐步解决，需要积极谋划和主动应对，也恳请各位代表、各位同志一如既往地给予关心和支持。

三、2021年地方财政预算草案

2021年是“十四五”规划的开局之年和实现第二个百年奋斗目标的开关之年，做好财政工作十分重要。围绕全乡经济社会发展的总体要求，全乡财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实保山市、腾冲市和全乡各项决策部署，坚持党对财政工作的全面领导，坚持稳中求进的总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，加大优化财政支出结构，增强财力保障能力；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实坚持过紧日子的要求；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府债务风险工作，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

围绕上述工作思路及全乡经济社会发展预期目标，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2021年全乡预算及支出安排建议如下：

（一）收入安排情况

2021年计划完成财政总收入1642万元，同比增48万元，增3%。其中：公共财政预算收入计划完成1060万元，同比增14万元，增2%。

按收入项目划分：增值税1074万元，企业所得税25万元，个人所得税19万元，资源税75万元，城建税30万元，印花税20万元，车船使用税30万元，烟叶税330万元，耕地占用税29万元，契税5万元，其他收入5万元。

（二）支出安排情况

按照以收定支、确保平衡的原则，根据2020年结算口径计算，2021年可用财力预计为1584万元，比2020年增499万元。全年本级一般公共预算支出1584万元（不含上级专项补助），同比增499万元，增45.99%。一般公共预算支出中，计划安排人员经费1288万元，公用经费190万元，专项经费106万元。分项目情况：人大事务支出17万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出596万元；财政事务支出41万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出245万元；干部教育支出12万元；群众文化支出47万元；机关事业单位基本养老支出118万元；机关事业单位职业年金缴费支出49万元；医疗服务支出22万元；计划生育服务支出15万元；行政事业单位医疗保障支出57万元；其他城乡社区管理支出42万元；农林水服务支出248万元；对村民委员会和村党支部的补助支出22万元，住房公积金支出53万元。

（三）预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况

上年结余-71万元，全年计划完成公共财政预算收入1060万元，上级补助收入709万元，2021年收入总计1769万元，上解支出185万元，乡级当年可用1584万元，收支相抵当年结算平衡，年终滚存结余-63万元。

2.基金预算平衡情况

上年基金无结余，基金预算收入、支出当年没有完成数。

各位代表，受全球经济及疫情影响，2021年财政工作任务艰巨，我们将在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，把深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神激发出的热情，转化为干事创业的强劲动力，坚定信心、攻坚克难、务实求进，奋力完成全年财政各项目标任务，为推动全乡经济社会高质量跨越发展提供坚实的财力保障！