一、2019年团田乡地方财政预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是决胜脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来，在乡党委、乡人民政府的正确领导下，在乡人大的监督下，在社会各界的关心支持下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持党的领导，始终坚持以人民为中心的发展思想，始终坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，紧紧围绕年初预算和预算调整确定的财政收支目标任务，积极应对严峻复杂的经济形势，努力克服经济下行影响因素，深入推进财政改革，全力保障重点支出，全力完成年初确定的财政收支目标任务。

（一）收入完成情况

全年共完成财政总收入1609万元，同比增收105万元，增6.91%。其中： 一般公共预算收入完成1065万元，同比增收85万元，增8.70%；无基金预算收入。

收入分项目的完成情况：增值税1026万元，资源税50万元，城建税20万元，印花税10万元，车船使用税20万元，个人所得税17万元，企业所得税15万元，烟叶税334万元，耕地占用税13万元，契税74万元，非税收入30万元，其中：罚没收入0.4万元，国有资产有偿使用收入29.6万元。

（二）支出完成情况

2019年我乡财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点民生”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。

全年共完成财政总支出3795万元(含专款2546万元)，同比增746万元，增19.66%。支出分大类的完成情况：一般公共服务支出1065万元；公共安全支出2万元；教育支出86万元；文化体育与传媒支出32万元；社会保障和就业支出299万元；医疗卫生与计划生育支出124万元；节能环保支出8万；城乡社区支出782万元；农林水支出1124万元；商业服务等支出4万；住房保障支出212万元；灾害防治及应急管理支出57万元。无基金预算支出。

（三）预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况

上年结余-69万元，全年完成一般公共预算收入1065万元，上级补助收入3319万元，2019年收入总计4329万元，上解支出601万元。收支相抵当年结算平衡年终滚存结余-68万元。

2.基金预算平衡情况

上年结余1万元，2019年无基金预算收入。

二、2019年团田乡财政工作情况

(一）细化预算编制，确保预算执行落实到位

2019年各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收支矛盾突出，为确保各项社会事业蓬勃发展，团田乡加强财政收支管理。一是细化部门预算编制，按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则，将经费细化到经济类，按照“两上两下”的程序编制部门预算。二是严格把控支出项目的审批管理，切实增强预算的约束力。三是继续深化国库集中支付电子化。四是全面推进预决算公开工作。

（二)培植财源税源，确保收入稳定增长

面对复杂严峻的宏观经济形势，在乡党委、政府的正确领导下，团田乡三举措实现保增长。一是加强税源建设。财政协同税务共同努力，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入。加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，力促应收尽收。三是盘活存量资金。通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。

（三）保障民生支出，确保社会和谐稳定

过去的一年，始终坚持民生优先理念，合理安排和调度财政资金，增强财政保障能力，切实保障和改善民生。加快社区卫生服务机构建设，促进建立完善城乡公共卫生和基本医疗服务体系；加大农田水利基础设施建设力度，支持永久基本农田保护和高标准基本农田改造，夯实农业增收基础；积极落实城镇低保、农村低保、城乡居民医疗等各项社会保障资金，维护人民群众利益。全年民生支出资金3321万元。

（四）落实惠农政策，确保各项补贴足额发放

2019年发放耕地力补贴资金（粮食直补）4374户229万元；发放退耕还林补贴资金10万元；发放草原补贴5.3万元；发放农村危房改造补助资金401万元；发放林业项目产业资金114.5万元。

（五）助力脱贫攻坚，提高扶贫资金使用效率

按照“四个切实”“六个精准”“五个一批”的要求，全面深入保障脱贫攻坚工作。一是加强扶贫资金投入，加快扶贫资金拨付进度。2019年及以前年度结转结余扶贫资金全部实现“清零”。二是积极支持教育、产业、金融、医疗等扶贫工作，2019年全乡共支出各类财政扶贫资金525.34万元。三是强化扶贫资金监管常态化，建立健全监督管理机制，全面落实扶贫资金项目绩效管理和扶贫资金公告公示制度，强化扶贫资金监督管理。严格按照《腾冲市扶贫资金管理办法》管理、使用扶贫资金，确保扶贫资金发挥效益。

各位代表，2019年财政运行总体平稳，财政收支目标任务圆满完成。但我们也清醒的认识到预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是财政增收困难，财政调控能力不强。全乡缺乏支柱性、持续性生产型企业支撑，税源结构单一，加之“营改增”后分享收入相应减少等因素影响，全乡收入增收困难。二是刚性支出增大，财政收支压力较大。随着改革性补贴调整等刚性需求增加，财政收支矛盾日趋突出。三是债务负担沉重，偿债压力较大。多年来，以交通为代表的项目建设沉淀了大量政府债务，同时随着基础设施建设投资力度逐步增大，新增债务风险难以避免。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，进一步提高为民理财的责任意识和服务水平。

（公开数据详见附件1-11）

附件1. 腾冲市团田乡2019年政府决算公开表

附件2. 腾冲市团田乡2019年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明

附件3. 腾冲市团田乡2019年转移支付安排说明

附件4. 腾冲市团田乡2019年举借债务情况说明

附件5. 腾冲市团田乡关于2019年预算绩效工作总结

附件6. 腾冲市团田乡2019年重大政策和重点项目等绩效执行结果说明

附件7. 腾冲市团田乡公开空表说明

附件8. 腾冲市2019年团田乡“三公”经费决算支出情况说明

附件9. 腾冲市2019年团田乡“三公”经费决算情况表

附件10. 腾冲市团田乡“三公”经费口径说明

附件11. 腾冲市团田乡2019年度财政决算公开目录