腾冲市团田乡人民政府2019年度部门决算    

目录  

第一部分  团田乡概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  团田乡概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

团田乡地处腾冲市南部，距城区58公里。国土面积97.5平方公里，东、南面沿龙川江与龙陵县相邻，西及西北以清凉山为界与蒲川乡接壤，北与五合乡相连。全乡耕地面积13242亩，其中水田7264亩，旱地5978亩；林地面积104963亩，森林覆盖率达71.5%；粮食作物以水稻、包谷、小麦为主；经济作物以茶叶、烤烟、甘蔗、草莓、水柑果为主。全乡辖5个社区、3个村民委员会，共73个村民小组， 截至2018年底全乡共有人口20137人，聚居着汉、傣、佤、回、傈僳、景颇等20个民族，属民族杂居乡。农村常住居民人均可支配收入达到10479元。主要职能包括：  

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。  

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。  

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。  

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。  

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。  

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

10、承办市人民政府交办的其它事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1．深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是进一步落实动态监管机制。定期开展对重点项目、重点税收、重点行业、重点企业税收的动态分析监控，及时掌握重点税源变动情况。配合税务部门做好火山石材加工行业的税收征收工作。四是扎实做好非税收入的征收入库工作，坚持以票控收控罚，把握好非税收入征缴入库工作。  

2．严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。  

3．认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。  

4．认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策，认真完成各项涉农补贴工作。2019年共发放农业支持保护补贴228.96万元、退耕还林补贴13.26万元、草原补贴5.32万元。以上涉农补贴资金均按政策规定，通过农民补贴网“一折通”直接兑付到农户手中，对调动全乡农民的积极性，促进农村稳定起到了积极作用，同时确保中央各项惠农政策得以全面落实。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市团田乡人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：  

1．中国共产党团田乡委员会  

2．团田乡人民政府  

3．团田乡人民代表大会  

4．团田乡群团组织  

5．团田乡财政所  

6．团田乡国土和村镇规划建设服务中心  

7．团田乡农业综合服务中心  

8．团田乡林业服务中心  

9．团田乡文化广播体育电视中心  

10. 团田乡社会保障服务中心  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市团田乡人民政府2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制25人，事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人，事业人员37人（含参公管理事业人员4人）。其他人员24人，主要是机关临时聘用人员14人，党建助理8人，劳保协办员2人。  

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市团田乡人民政府2019年度收入合计37,948,524.92元。其中：财政拨款收入37,948,524.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加7,455,604.16元，主要原因是上级转移支付专项资金有所增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市团田乡人民政府2019年度支出合计41,325,042.05元。其中：基本支出16,601,137.99元，占总支出的40.17％；项目支出24,723,904.06元，占总支出的59.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加15,414,627.96元,主要原因本年脱贫攻坚，农村家居环境整治，厕所革命，上级加大了相关资金的安排。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市团田乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,601,137.99元。与上年对比增加2,105,961.86元，增加14.53%。主要原因为：  

1. 工资福利支出，增加基本支出550,365.48元；  

2. 对个人和家庭的补助，增加基本支出71,464.71元；  

3. 商品和服务支出，增加基本支出822,131.67元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.27％，人均155,174.19元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.86％，人均30,464.30元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障团田乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,723,904.06元。与上年对比增加13,648,666.10元，增加126.26%,主要原因：  

1.一般公共服务支出，增加项目支出1,025,000.00元；  

2.教育支出， 增加项目支出436,382.00元；  

3.城乡社区支出，增加项目支出8,164,553.63元；  

4.农林水支出，增加项目支出2,772,576.97元；  

5.住房保障支出，增加项目支出954,875.00元；  

6.灾害防治及应急管理支出，增加项目支出15,278.50元；  

7.其他支出增加10,000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况如下表：  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市团田乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出40,595,042.05元,占本年支出合计的98.23%。与上年对比增加15,744,627.96元，增加63.35%,主要原因为：  

1.一般公共服务（类）支出，增加一般公共预算财政拨款支出2,991,037.88元；  

2.国防（类）支出,减少一般公共预算财政拨款支出15,000.00元；  

3.公共安全（类）支出，减少一般公共预算财政拨款支出41,780.00元；  

4.教育（类）支出，增加一般公共预算财政拨款支出437,378.00元；  

5.文化体育与传媒（类）支出，增加一般公共预算财政拨款支出274,377.00元；  

6.社会保障和就业（类）支出，减少一般公共预算财政拨款支出371,792.25元；  

7.医疗卫生与计划生育（类）支出，减少一般公共预算财政拨款支出160903.32元；  

8.节能环保（类）支出，增加一般公共预算财政拨款支出84,250.00元;  

9.城乡社区（类）支出，增加一般公共预算财政拨款支出8,204,744.63元；  

10.农林水（类）支出，增加一般公共预算财政拨款支出3,347,942.32元；  

11.灾害防治及应急管理类（类）支出，增加一般公共预算财政拨款支出95,278.5元；  

12.住房保障（类）支出，增加一般公共预算财政拨款支出899,095.2元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出9,635,454.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%。主要用于工资福利支出3,599,399.15元、商品和服务支出2,284,479.22元、对个人和家庭的补助2,761,576.26元、资本性支出990,000.00元；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出12,740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出10,940.00元、对个人和家庭的补助1,800.00元；  

5.教育（类）支出1,140,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于工资福利支出104,034.00元、对个人和家庭的补助60元、资本性支出1,036,382.00元；  

6. 文化体育与传媒（类）支出5,943,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于工资福利支出324,330.00元、资本性支出270,000.00元；  

7. 社会保障和就业（类）支出2,826,400.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于工资福利支出1,076,936.80元、商品和服务支出24,260.00元、对个人和家庭的补助1,725,203.84元；  

8. 医疗卫生与计划生育（类）支出1,068,688.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于工资福利支出912,611.17元、商品和服务支出9,000.00元、对个人和家庭的补助147,076.87元；  

9. 节能环保（类）支出84,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于对个人和家庭的补助84,250.00元；  

10. 城乡社区（类）支出12,724,480.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.34%。主要用于工资福利支出335,599.00元、资本性支出12,388,881.59元；  

11. 农林水（类）支出8,777,747.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.63%。主要用于工资福利支出1,962,698.00元、商品和服务支出243,929.68元、对个人和家庭的补助2,251,119.97元、资本性支出4,320,000.00元；  

12. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13. 住房保障（类）支出3,635,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于工资福利支出529,321.00元、对个人和家庭的补助3,105,875.00元；  

14.灾害防治及应急管理（类）支出95,278.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于对个人和家庭的补助80,000.00元、资本性支出15,278.5元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市团田乡人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00元，支出决算为328,740.79元，完成预算的73.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为217,789.79元，完成预算的72.6%；公务接待费支出决算为110,951.00元，完成预算的73.97%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少145,396.31元，下降30.38%。其中：因公出国（境）费支出0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少118,376.31元，下降34.54%；公务接待费支出决算减少27,020.00元，下降20.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出217,789.79元，占0.81%；公务接待费支出110,951.00元，占0.27%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出217,789.79元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出217,789.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于团田乡人民政府开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出110,951.00元。其中：  

国内接待费支出110,951.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待183批次（其中：外事接待0批次），接待人次1806人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团田乡人民政府开展各项工作所发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市团田乡人民政府2019年机关运行经费支出2,058,206.22元，与上年对比增加342,079.2元，增加19.93%,主要原因是本年脱贫攻坚，农村家居环境整治，厕所革命等工作任务加大，导致机关运行经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费527,295.56元，印刷费88,684.00元，水费459.00元，电费27,394.14元，邮电费44,671.38元，差旅费131,861.85元，维修（护）费93,604.00元，会议费46,171.00元，培训费97,043.00元，公务接待费110,951.00元，劳务费48,029.00元，委托业务费3,635.00元，公务用车运行维护费217,789.79元，其他交通费用232,214.00元，其他商品和服务支出388,403.5元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市团田乡人民政府资产总额43,913,670.09元，其中，流动资产29,191,128.83元，固定资产5,652,533.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,070,000.00元，无形资产8.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,739,446.4元，其中固定资产减少189,913.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值242,000.00元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋365平方米，账面原值8.00元，实现资产使用收益57,340.46元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额167,349.00元，其中：政府采购货物支出167,349.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年腾冲市团田乡人民政府共开展自评项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排4,807,800.00元，编制绩效目标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排4,807,800.00元，编制绩效目标8个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。