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索引号 01526090-5-/2020-0624005 发布机构 腾冲市团田乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2020-06-18 15:35:31
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团田乡2019年地方财政预算执行及2020年地方财政预算(草案)情况报告

团田乡2019年地方财政预算执行及

2020年地方财政预算(草案)情况报告

--2020年6月1日在团田乡第二届人民代表大会第五次会议上财政所负责人 郭晓蓉

各位代表:

根据会议安排,现在由我向大会报告团田乡团田乡2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算(草案)情况,请予审议,并请列席会议人员提出意见。

一、2019年地方财政预算执行情况

2019年是新中国成立70周年,是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键之年。一年来,在乡党委、乡人民政府的正确领导下,在乡人大的监督下,在社会各界的关心支持下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚持党的领导,始终坚持以人民为中心的发展思想,始终坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,紧紧围绕年初预算和预算调整确定的财政收支目标任务,积极应对严峻复杂的经济形势,努力克服经济下行影响因素,深入推进财政改革,全力保障重点支出,全力完成年初确定的财政收支目标任务。

(一)收入完成情况

全年共完成财政总收入1609万元,同比增收105万元,增6.91%。其中: 一般公共预算收入完成1065万元,同比增收85万元,增8.70%;无基金预算收入。

收入分项目的完成情况:增值税1026万元,资源税50万元,城建税20万元,印花税10万元,车船使用税20万元,个人所得税17万元,企业所得税15万元,烟叶税334万元,耕地占用税13万元,契税74万元,非税收入30万元,其中:罚没收入0.4万元,国有资产有偿使用收入29.6万元。

(二)支出完成情况

2019年我乡财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下,按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点民生”的顺序安排支出。通过强化预算约束,加强收支管理,优化支出结构,控制支出总量。

全年共完成财政总支出3795万元(含专款2546万元),同比增746万元,增19.66%。支出分大类的完成情况:一般公共服务支出1065万元;公共安全支出2万元;教育支出86万元;文化体育与传媒支出32万元;社会保障和就业支出299万元;医疗卫生与计划生育支出124万元;节能环保支出8万;城乡社区支出782万元;农林水支出1124万元;商业服务等支出4万;住房保障支出212万元;灾害防治及应急管理支出57万元。无基金预算支出。

(三)预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况

上年结余-69万元,全年完成一般公共预算收入1065万元,上级补助收入3319万元,2019年收入总计4329万元,上解支出601万元。收支相抵当年结算平衡年终滚存结余-68万元。

2.基金预算平衡情况

上年结余1万元,2019年无基金预算收入。

二、2019年财政工作情况

(一)细化预算编制,确保预算执行落实到位

2019年各种政策性增支,重点项目建设支出增加,财政收支矛盾突出,为确保各项社会事业蓬勃发展,团田乡加强财政收支管理。一是细化部门预算编制,按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则,将经费细化到经济类,按照“两上两下”的程序编制部门预算。二是严格把控支出项目的审批管理,切实增强预算的约束力。三是继续深化国库集中支付电子化。四是全面推进预决算公开工作。

(二)培植财源税源,确保收入稳定增长

面对复杂严峻的宏观经济形势,在乡党委、政府的正确领导下,团田乡三举措实现保增长。一是加强税源建设。财政协同税务共同努力,全面落实国家各项优惠政策,优化财税发展空间全力发掘收入增长点,培植新税源,为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入。加强经济形势分析,完善税收收入管理机制,提高税收征管效率,使税源真正能够转化为税收收入,力促应收尽收。三是盘活存量资金。通过回收部门存量资金和项目结余等方式,加大财力统筹力度,切实增加可用财力。

(三)保障民生支出,确保社会和谐稳定

过去的一年,始终坚持民生优先理念,合理安排和调度财政资金,增强财政保障能力,切实保障和改善民生。加快社区卫生服务机构建设,促进建立完善城乡公共卫生和基本医疗服务体系;积极落实城镇低保、农村低保、城乡居民医疗等各项社会保障资金,维护人民群众利益。全年民生支出资金3321万元。

(四)落实惠农政策,确保各项补贴足额发放

2019年发放耕地力补贴资金(粮食直补)4374户229万元;发放退耕还林补贴资金10万元;发放草原补贴5.3万元;发放农村危房改造补助资金401万元;发放林业项目产业资金114.5万元。

(五)助力脱贫攻坚,提高扶贫资金使用效率

按照“四个切实”“六个精准”“五个一批”的要求,全面深入保障脱贫攻坚工作。一是加强扶贫资金投入,加快扶贫资金拨付进度。2019年及以前年度结转结余扶贫资金全部实现“清零”。二是积极支持教育、产业、金融、医疗等扶贫工作,2019年全乡共支出各类财政扶贫资金525.34万元。三是强化扶贫资金监管常态化,全面落实扶贫资金项目绩效管理和扶贫资金公告公示制度,强化扶贫资金监督管理。严格按照《腾冲市扶贫资金管理办法》管理、使用扶贫资金,确保扶贫资金发挥效益。

各位代表,2019年财政运行总体平稳,财政收支目标任务圆满完成。但我们也清醒的认识到预算执行中仍存在一些矛盾和问题。一是财政增收困难,财政调控能力不强。全乡缺乏支柱性、持续性生产型企业支撑,税源结构单一,加之“营改增”后分享收入相应减少等因素影响,全乡收入增收困难。二是刚性支出增大,财政收支压力较大。随着改革性补贴调整等刚性需求增加,财政收支矛盾日趋突出。三是债务负担沉重,偿债压力较大。多年来,以公路为代表的项目建设沉淀了大量政府债务,同时随着基础设施建设投资力度逐步增大,新增债务风险难以避免。我们将认真对待这些问题,增强紧迫感、使命感,进一步提高为民理财的责任意识和服务水平。

三、2020年地方财政预算(草案)

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,做好财政工作十分重要。围绕全乡经济社会发展的总体要求,全乡财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党中央、省委、保山市委、腾冲市委各项决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在疫情防控常态化前提下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,更加积极有为落实上级财政政策,坚决打赢三大攻坚战,加大“六稳”工作力度,全面落实“六保”任务。更加牢固树立“过紧日子”思想,加强财政收入管理,优化财政支出结构,统筹保障补短板强弱项等重点支出,为打赢疫情防控阻击战、全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官提供财力支撑。

围绕上述工作思路及全乡经济社会发展预期目标,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,2020年全乡预算及支出安排建议如下:

(一)收入安排情况

2020年计划完成财政总收入1594万元,同比增50万元,增3.14%,其中公共财政预算收入计划完成1043万元,同比增79万元,增7.57%。

按收入项目划分:增值税1050万元,企业所得税6.25万元,个人所得税15.63万元,资源税70万元,城建税30万元,印花税20万元,车船使用税30万元,烟叶税335万元,耕地占用税29万元,契税5万元,其他收入5万元。

(二)支出安排情况

按照以收定支、确保平衡的原则,根据2019年结算口径计算,2020年可用财力预计为1085万元,比2019年增83万元。全年本级一般公共预算支出1085万元(不含上级专项补助),同比增83万元,增7.65%。一般公共预算支出中,计划安排人员经费943万元,公用经费119万元,专项经费23万元。分项目情况:一般公共服务支出1073万元;人大事务12万元;政府办公厅(室)及相关机构事务408万元;财政事务31万元;党委办公厅(室)及相关机构事务147万元;小学教育5万元;干部教育8万元;群众文化29万元;机关事业单位基本养老支出155万元;医疗服务支出15万元;计划生育服务支出11万元;行政事业单位医疗支出30万元;其他城乡社区管理支出26万元;农林水服务156万元;住房公积金40万元。

(三)预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况

上年结余-68万元,全年计划完成公共财政预算收入1043万元,上级补助收入477万元,2020年收入总计1520万元,上解支出435万元,乡级当年可用1085万元,完成公共财政预算支出1085万元,收支相抵当年结算平衡,年终滚存结余-68万元。

2.基金预算平衡情况

上年基金无结余,基金预算收入、支出当年没有完成数。

各位代表,2020年财政工作任务艰巨,挑战和机遇并存。我们将认真贯彻落实乡党委、政府的决策部署,在乡人大及社会各界的监督与支持下,围绕本次会议确定的目标任务,攻坚克难,务实高效,努力开创财政工作新局面,为推动全乡经济和社会各项事业协调发展做出新的贡献!