索引号 | 01526090-5-/2019-0924002 | 发布机构 | 腾冲市团田乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2019-04-05 10:14:43 |
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各位代表:
受乡人民政府委托,我向大会报告2018年地方财政预算执行情况及2019年地方财政预算(草案),请予审议,请列席人员提出意见、建议。
一、2018年地方财政预算执行情况
2018年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。一年来,乡人民政府及财税部门在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督下,准确把握“四个全面”战略布局及经济发展动向,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立新发展理念,有效应对外部环境深刻变化,努力克服经济下行影响因素,千方百计挖潜增收,全力保障重点支出,全面完成年初确定的财政收支目标任务。
(一)收入完成情况
全年共完成财政总收入1504万元,同比增60万元,增4%。其中,公共财政预算收入979万元,同比增21万元,增2%。
收入分部门的完成情况:国税完成1010万元,同比增70万元,增7%;地税完成485万元,同比减14万元,减3%;财政完成9万元,同比增3万元,增41%。
收入分项目的完成情况:增值税1010万元,资源税9万元,城建税20万元,印花税17万元,车船使用税20万元,个人所得税5万元,企业所得税1万元,烟叶税361万元,耕地占用税49万元,契税3万元,国有资源有偿使用收入9万元。
(二)支出完成情况
一般公共预算及基金预算收支平衡情况:全年共完成财政总支出3049万元。其中:(含专款2063万元),同比增362万元,增13%。
支出分大类的完成情况:公共财政预算支出3015万元,其中一般公共服务支出776万元,公共安全支出2万元,教育支出170万元,文化体育与传媒支出34万元,社会保障和就业支出300万元,医疗卫生和计划生育支出127万元,城乡社区支出765万元,农林水事务支出564万元,住房保障支出277万元;基金预算支出34万元。
(三)预算平衡情况
1.公共财政预算平衡情况
上年结余-69万元,全年完成公共财政预算收入979万元,上级补助收入2466万元,上解支出430万元,完成公共财政预算支出3049万元,当年结算平衡,年终滚存结余-69万元。
2.基金预算平衡情况
上年结余1万元,基金预算收入34万元(专款),完成基金预算支出34万元,当年结算平衡,年终滚存结余1万元。
二、2019年地方财政预算
(一)收入安排情况
2019年计划完成财政总收入1544万元,同比增40万元,增2.6%,其中公共财政预算收入计划完成964万元,同比减15万元,增1.6%。
按收入项目划分:增值税1020万元,企业所得税50万元,个人所得税13万元,资源税10万元,城建税20万元,印花税15万元,车船使用税20万元,烟叶税326万元,耕地占用税57万元,契税5万元,其他收入8万元。
(二)支出安排情况
按照以收定支、确保平衡的原则,全年计划安排公共财政预算支出1002万元,其中基本支出937万元,事业发展支出65万元。分项目情况:一般公共服务支出557万元:人大事务9万元、政府办公厅(室)及相关机构事务375万元、财政事务31万元、党委办公厅(室)及相关机构事务142万元;消防1万元;森林防火经费5万元;基层司法业务1万元;初中教育2万元;干部教育5万元;群众文化16万元;机关事业单位基本养老支出130万元;民兵2万元;医疗服务支出10万元;计划生育服务支出10万元;行政事业单位医疗支出90万元;其他城乡社区管理支出18万元;农林水服务95万元;住房公积金60万元。
(三)预算平衡情况
1.公共财政预算平衡情况
上年结余-69万元,全年计划完成公共财政预算收入1100万元,上级补助收入2500万元,2019年收入总计3600万元,上解支出400万元,乡级当年可用3200万元,完成公共财政预算支出3200万元,收支相抵当年结算平衡,年终滚存结余-69万元。
2.基金预算平衡情况
上年结余1万元,基金预算收入、支出当年没有完成数,年终滚存结余1万元。
各位代表,2019年我们将认真贯彻落实乡党委、政府的决策部署,围绕本次会议确定的目标任务,振奋精神,扎实工作,为实现全乡经济和社会快速发展作出应有的贡献。