各位代表:

受乡人民政府委托，我向大会报告2018年地方财政预算执行情况及2019年地方财政预算（草案），请予审议，请列席人员提出意见、建议。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。一年来，乡人民政府及财税部门在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督下，准确把握“四个全面”战略布局及经济发展动向，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，有效应对外部环境深刻变化，努力克服经济下行影响因素，千方百计挖潜增收，全力保障重点支出，全面完成年初确定的财政收支目标任务。

（一）收入完成情况

全年共完成财政总收入1504万元，同比增60万元，增4%。其中，公共财政预算收入979万元，同比增21万元，增2%。

收入分部门的完成情况：国税完成1010万元，同比增70万元，增7%；地税完成485万元，同比减14万元，减3%；财政完成9万元，同比增3万元，增41%。

收入分项目的完成情况：增值税1010万元，资源税9万元，城建税20万元，印花税17万元，车船使用税20万元，个人所得税5万元，企业所得税1万元，烟叶税361万元，耕地占用税49万元，契税3万元，国有资源有偿使用收入9万元。

（二）支出完成情况

一般公共预算及基金预算收支平衡情况：全年共完成财政总支出3049万元。其中：(含专款2063万元)，同比增362万元，增13%。

支出分大类的完成情况：公共财政预算支出3015万元，其中一般公共服务支出776万元，公共安全支出2万元，教育支出170万元，文化体育与传媒支出34万元，社会保障和就业支出300万元，医疗卫生和计划生育支出127万元，城乡社区支出765万元，农林水事务支出564万元，住房保障支出277万元；基金预算支出34万元。

（三）预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况

上年结余-69万元，全年完成公共财政预算收入979万元，上级补助收入2466万元，上解支出430万元，完成公共财政预算支出3049万元，当年结算平衡，年终滚存结余-69万元。

2.基金预算平衡情况

上年结余1万元,基金预算收入34万元（专款），完成基金预算支出34万元，当年结算平衡，年终滚存结余1万元。

二、2019年地方财政预算

（一）收入安排情况

2019年计划完成财政总收入1544万元，同比增40万元，增2.6%，其中公共财政预算收入计划完成964万元，同比减15万元，增1.6%。

按收入项目划分：增值税1020万元，企业所得税50万元，个人所得税13万元，资源税10万元，城建税20万元，印花税15万元，车船使用税20万元，烟叶税326万元，耕地占用税57万元，契税5万元，其他收入8万元。

（二）支出安排情况

按照以收定支、确保平衡的原则，全年计划安排公共财政预算支出1002万元，其中基本支出937万元，事业发展支出65万元。分项目情况：一般公共服务支出557万元：人大事务9万元、政府办公厅（室）及相关机构事务375万元、财政事务31万元、党委办公厅（室）及相关机构事务142万元；消防1万元；森林防火经费5万元；基层司法业务1万元；初中教育2万元；干部教育5万元；群众文化16万元；机关事业单位基本养老支出130万元；民兵2万元；医疗服务支出10万元；计划生育服务支出10万元；行政事业单位医疗支出90万元；其他城乡社区管理支出18万元；农林水服务95万元；住房公积金60万元。

（三）预算平衡情况

1．公共财政预算平衡情况

上年结余-69万元，全年计划完成公共财政预算收入1100万元，上级补助收入2500万元，2019年收入总计3600万元，上解支出400万元，乡级当年可用3200万元，完成公共财政预算支出3200万元，收支相抵当年结算平衡，年终滚存结余-69万元。

2．基金预算平衡情况

上年结余1万元，基金预算收入、支出当年没有完成数，年终滚存结余1万元。

各位代表，2019年我们将认真贯彻落实乡党委、政府的决策部署，围绕本次会议确定的目标任务，振奋精神，扎实工作，为实现全乡经济和社会快速发展作出应有的贡献。