各位代表：

受乡人民政府委托，我向大会报告团田乡2019年上半年地方财政预算执行情况和下半年主要工作部署情况，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

今年以来，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，乡人民政府及财政所紧紧围绕团田乡第二届人民代表大会第四次会议批准的年初预算及确定的财政收支目标任务，全面落实减税降费政策，积极组织财政收入，全力保障脱贫攻坚等重点领域支出，不断提高民生保障和公共服务供给水平，努力为全乡经济社会发展提供财力支撑。

（一）财政收入完成情况

2019年1-6月，团田乡完成财政总收入397万元，占年初预算的25.8%。其中，一般公共预算收入完成240万元，占年初预算的24.9%。分税种完成情况为：增值税300万元、资源税1.7万元、印花税2.5万元、城市维护税2.5万元、个人所得税7.9万元、企业所得税1.2万元、契税75万元、其他收入6.2万元。受减税降费政策影响数为143.5万元。

（二）财政支出完成情况

2019年1-6月，我乡财政总支出1136.8万元。按功能分类支出情况为：一般公共服务支出354.39万元、教育支出5.9万元、文化体育与传媒支出17.67万元、社会保障和就业支出134.09万元、医疗卫生与计划生育支出47.8万元、节能环保支出8.4万元、城乡社区支出23.38万元、农林水支出340.63万元、住房保障支出166.54万元、灾害防治及应急管理支出8万元、福彩公益金支出30万元。其中，本级财力安排支出653.9万元，其中，工资福利支出505.9万元、对个人和家庭的补助86.1万元、商品和服务支出61.9万元。

二、上半年财政重点工作开展情况

（一）全面落实减税降费政策，依法组织财政收入。一是认真贯彻落实党中央、国务院关于减税降费促进经济健康发展的重要部署，确实把减税降费政策宣传到基层、宣传到企业，让企业获得实实在在的好处。二是认真测算减税降费对乡镇税收的影响，积极向上级争取转移支付资金支持，确保兜住“保工资、保运转、保基本民生”的底线。三是认真摸排税源，确保应收尽收、应缴尽缴。

（二）着力优化支出结构，确实降低一般性支出。认真贯彻落实李克强总理“政府要过紧日子”、“一般性支出压减10%”的要求，严控“三公经费”等一般性支出。今年1-6月份三公用经费支出2.81万元，比去年同期减少6.74万元，减70.6%。通过合理调度资金，全面落实了上半年“保工资、保运转、保基本民生”兜底政策，确保了精准扶贫、民生工程等重点支出。

（三）强化“公共财政”理念，认真落实支农惠农政策。一是认真落实各级惠农政策，确保粮食补贴等各项惠农资金及时、足额发放，并按时公示，接受监督。2019年上半年，共发放耕地地力保护补贴228.96万元，涉及面积35416.07亩，受益农户4374户。资金账目清楚，群众反映较好；二是乡党委政府积极向上争取资金，提升财政保障力度。今年上半年，通过积极与上级部门汇报对接，争取到位资金3165万元，有效保障了脱贫攻坚、农村人居环境整治、道路交通、民政保障等重点支出。

（四）稳步推进财政改革，确实提升管理水平。一是全面编制政府综合财务报告。通过编制政府财务报告工作，落实政府会计制度，规范会计核算，细化核算内容，及时清理往来事项，全面清查资产负债，确保账实相符，为评估政府资产负债率和运行效能提供了依据。二是做好新旧制度账务衔接工作。做好会计科目的新旧转换，新旧财务服务平台无缝对接，确保政府会计改革有序开展。三是进一步深化财政信息公开。按要求公开部门预决算、“三公经费”预决算、采购预决算、总决算，实现部门预决算信息全口径、全范围公开。

各位代表，2019年上半年全乡财政收支虽平稳运行，但我们也清楚的认识到，当前全乡财政工作还面临很多困难。一是经济面临下行压力，财政运行非常困难。受减税降费政策、烤烟品种调整减收、缺乏支柱性持续性税源支撑等因素影响，财政收入增长乏力，同时，财政支出需求不断扩大，民生支出、工资性支出、化解政府性债务等刚性支出不断增加，现有财力难以满足各方面的公共需求，收支矛盾十分突出，“三保”压力不断加大，财政收支平衡难度进一步加剧。二是调控能力日益弱化，需求与保障矛盾突出。当前我乡“保工资、保运转”支出仍要依靠上级补助，对推进脱贫攻坚、产业转型升级、实施乡村振兴战略等重点工作保障不足，发展需求与财政保障能力矛盾更加凸显。

三、下半年主要工作

（一）强化收入监控，确保完成收入任务。一是与税务局及各行业部门建立分析研判机制，调研企业产销情况、项目建设情况，及时掌握税源变化，抓好收入主动权。二是要加强非税收入管理，确保非税收入及时、足额、均衡入库，积极盘活国有闲置资产，完成年初收入预算目标。三是要严格依法治税，既要坚决把减税降费落到实处、应免尽免，又要摸清税收底数、应收尽收，不断提高收入质量。

（二）硬化预算约束，加强支出管理。一是按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，严格预算约束，严控“三公经费”支出和一般性预算支出，确实保证“三保”支出优先。二是在年度预算执行过程中，无突发紧急事件一般不调整预算安排，追加预算必须在收入预算调整完成后才可进行，确保财政收支平衡。三是对重点项目定期组织开展绩效评价，确保项目资金达到预期使用效益，对未完成绩效目标的资金坚决予以调整，确实维护财政资金使用的严肃性。

（三）加强绩效管理，实现资金效益。按照加强财政资金绩效管理的要求，强化“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，扭转“先考虑要钱、再考虑花钱”的思维模式，建立“先确立目标、后申请预算”的绩效理念，切实推进预算绩效管理。

各位代表，完成2019年财政收支目标任务十分艰巨。我们将在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大和社会各界的依法监督下，牢固树立“四个意识”，强化责任担当，落实工作责任，服务全乡经济社会协调发展。