一年来，在乡党委、政府的正确领导下，在市财政局的精心指导和领导下，以“四个意识”重要思想为指导，围绕乡党委、政府的中心工作，以科学的发展观为统领，以促进乡域经济发展、壮大财政实力为主题，充分发挥财政职能作用，努力培植财源，增强财政增收后劲；以增收节支为主线，加强监督管理，依法治税、依法理财；优化支出结构，保证重点支出需要，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，从而保证了工资发放、机构正常运转，有力地支持了全乡各项基础设施建设及新农村建设。现将2018年财政总决算编制说明如下：

一、人员基本情况

2018年末，全乡共有财政总供养人员435人，其中全供养人员75人，半供养人员361人。在全供养人员中：国家在职职工57人，退休人员18人；在半供养人员中：民政补助人员92人，五保户供养人数90人,村计划生育宣传员8人，遗属补助7人，临时工15人，村干部35人，村民小组干部70人,党小组长44人。

二、全年财政运行情况

（一）收入完成情况

全年共完成财政总收入1504万元，同比增收59万元，增4%。其中:公共财政预算收入完成979万元,同比增收21万元,增2%;基金预算收入没有完成数。

(二)支出完成情况

全年共完成财政总支出3015万元(含专款1817万元)。

支出分大类的完成情况:公共财政预算支出3015万元，其中一般公共服务支出776万元,国防支出1万元，公共安全支出1万元，教育支出170万元,文化体育与传媒支出34万元,社会保障和就业支出300万元,医疗卫生与计划生育支出127万元, 城乡社区支出765万元，农林水支出564万元，住房保障支出277万元。

（三）预算平衡情况

(1)公共财政预算平衡情况

上年结余-69万元,全年完成公共财政预算收入979万元，上级补助收入2466万元，2018年收入总计3376万元。完成公共财政预算支出3015万元，上解支出430万元。收支相抵当年结算平衡年终滚存结余-69万元。

(2)基金预算平衡情况

上年结余1万元,基金预算收入34万元（专款），年终滚存结余35万元。

三、2018年财政主要工作

1、紧跟税收政策，努力挖潜增收，优化收支结构保障重点支出。2018年，在各级部门的关心、支持和配合下，不断提高征管水平和服务效能，有力确保了我乡财政收入工作的完成。一是加强税收政策分析。积极关注税费改革政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平；二是加强收入征收管理。围绕收入任务，科学细化、分解、落实，强化收入实绩过程控制，密切关注收入序时进度。同时积极做好个体零散税收的征管，落实个体零散税收长效管理办法，确保税收及时足额入库。按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”的财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资按时足额发放，工资支出846万元；二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保了机构正常运转，拨付公用经费158万元；三是增加了对困难群众救济的投入，确保了军烈属、优抚人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放，拨付各种困难群众救济资金697万元；四是确保支农、教育等支出需要，拨付支农专项经费564万元、教育专项经费34万元。

2、加强惠农资金管理，及时保障惠农资金发放。利用农民补贴网管理系统，及时兑付耕地力保护等惠农补贴。通过“一折通”向农民足额兑付补贴资金302.9万元，其中：耕地力保护面积35416.74亩，兑付耕地力保护补贴资金245万元，受益农户4373户；落实退耕还林补贴面积1667.3亩，分配及兑付退耕还林资金16.9万元，受益农户1071户；落实草原生态补贴面积21300亩，分配及兑付草原生态补贴资金5万元，受益农户4214户，公益林补贴资金3.9万元，天保林补贴资金31.8万元。这些惠农政策的实施，对促进农村稳定起到了积极作用。

3、用活财政资金，保障乡社会经济发展。2018年，根据全乡的经济和社会发展规划，围绕公共财政建设目标，不断优化支出结构，努力实现全乡社会事业的协调发展。全年乡本级安排农村基本建设专项资金35万元，基层党建、村级活动场所建设经费10万元、拆违创文经费5万元；公墓建设20万元，教育资金5万元。同时积极申报项目，向上级争取到各项专项补助资金共530万元。这些资金的投入，较好地推进了工作的展开，切实改善了人民群众生产生活条件，增强了发展后劲，为全乡经济社会发展起到了促进作用。

4、坚持改革创新，规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。公开2017年决算及2018年预算执行情况；二是加强财政资金监管，组织相关部门对扶贫资金进行自查自纠。规范政府采购预算制度，提高了采购资金效益；三是加强“三公经费”管理，完善对“三公经费”使用情况的监控机制。2018年乡财政预算执行情况较好，收入完成了年初任务，支出达成了年初目标，实现了收支平衡。