索引号 | 01526090-5-/2019-0821001 | 发布机构 | 腾冲市团田乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2019-08-21 20:04:59 |
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一年来,在乡党委、政府的正确领导下,在市财政局的精心指导和领导下,以“四个意识”重要思想为指导,围绕乡党委、政府的中心工作,以科学的发展观为统领,以促进乡域经济发展、壮大财政实力为主题,充分发挥财政职能作用,努力培植财源,增强财政增收后劲;以增收节支为主线,加强监督管理,依法治税、依法理财;优化支出结构,保证重点支出需要,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,从而保证了工资发放、机构正常运转,有力地支持了全乡各项基础设施建设及新农村建设。现将2018年财政总决算编制说明如下:
一、人员基本情况
2018年末,全乡共有财政总供养人员435人,其中全供养人员75人,半供养人员361人。在全供养人员中:国家在职职工57人,退休人员18人;在半供养人员中:民政补助人员92人,五保户供养人数90人,村计划生育宣传员8人,遗属补助7人,临时工15人,村干部35人,村民小组干部70人,党小组长44人。
二、全年财政运行情况
(一)收入完成情况
全年共完成财政总收入1504万元,同比增收59万元,增4%。其中:公共财政预算收入完成979万元,同比增收21万元,增2%;基金预算收入没有完成数。
(二)支出完成情况
全年共完成财政总支出3015万元(含专款1817万元)。
支出分大类的完成情况:公共财政预算支出3015万元,其中一般公共服务支出776万元,国防支出1万元,公共安全支出1万元,教育支出170万元,文化体育与传媒支出34万元,社会保障和就业支出300万元,医疗卫生与计划生育支出127万元, 城乡社区支出765万元,农林水支出564万元,住房保障支出277万元。
(三)预算平衡情况
(1)公共财政预算平衡情况
上年结余-69万元,全年完成公共财政预算收入979万元,上级补助收入2466万元,2018年收入总计3376万元。完成公共财政预算支出3015万元,上解支出430万元。收支相抵当年结算平衡年终滚存结余-69万元。
(2)基金预算平衡情况
上年结余1万元,基金预算收入34万元(专款),年终滚存结余35万元。
三、2018年财政主要工作
1、紧跟税收政策,努力挖潜增收,优化收支结构保障重点支出。2018年,在各级部门的关心、支持和配合下,不断提高征管水平和服务效能,有力确保了我乡财政收入工作的完成。一是加强税收政策分析。积极关注税费改革政策,指导企业准确把握政策内涵,提高纳税服务水平;二是加强收入征收管理。围绕收入任务,科学细化、分解、落实,强化收入实绩过程控制,密切关注收入序时进度。同时积极做好个体零散税收的征管,落实个体零散税收长效管理办法,确保税收及时足额入库。按照建立公共财政的管理要求,坚持“以人为本”的财政理念,全力安排好财政支出。一是确保工资按时足额发放,工资支出846万元;二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位,确保了机构正常运转,拨付公用经费158万元;三是增加了对困难群众救济的投入,确保了军烈属、优抚人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放,拨付各种困难群众救济资金697万元;四是确保支农、教育等支出需要,拨付支农专项经费564万元、教育专项经费34万元。
2、加强惠农资金管理,及时保障惠农资金发放。利用农民补贴网管理系统,及时兑付耕地力保护等惠农补贴。通过“一折通”向农民足额兑付补贴资金302.9万元,其中:耕地力保护面积35416.74亩,兑付耕地力保护补贴资金245万元,受益农户4373户;落实退耕还林补贴面积1667.3亩,分配及兑付退耕还林资金16.9万元,受益农户1071户;落实草原生态补贴面积21300亩,分配及兑付草原生态补贴资金5万元,受益农户4214户,公益林补贴资金3.9万元,天保林补贴资金31.8万元。这些惠农政策的实施,对促进农村稳定起到了积极作用。
3、用活财政资金,保障乡社会经济发展。2018年,根据全乡的经济和社会发展规划,围绕公共财政建设目标,不断优化支出结构,努力实现全乡社会事业的协调发展。全年乡本级安排农村基本建设专项资金35万元,基层党建、村级活动场所建设经费10万元、拆违创文经费5万元;公墓建设20万元,教育资金5万元。同时积极申报项目,向上级争取到各项专项补助资金共530万元。这些资金的投入,较好地推进了工作的展开,切实改善了人民群众生产生活条件,增强了发展后劲,为全乡经济社会发展起到了促进作用。
4、坚持改革创新,规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。公开2017年决算及2018年预算执行情况;二是加强财政资金监管,组织相关部门对扶贫资金进行自查自纠。规范政府采购预算制度,提高了采购资金效益;三是加强“三公经费”管理,完善对“三公经费”使用情况的监控机制。2018年乡财政预算执行情况较好,收入完成了年初任务,支出达成了年初目标,实现了收支平衡。