第一部分团田乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 团田乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

团田乡地处腾冲市南部，距城区58公里。国土面积97.5平方公里，东、南面沿龙川江与龙陵县相邻，西及西北以清凉山为界与蒲川乡接壤，北与五合乡相连。全乡耕地面积13242亩，其中水田7264亩，旱地5978亩；林地面积104963亩，森林覆盖率达71.5%；粮食作物以水稻、苞谷、小麦为主；经济作物以茶叶、烤烟、甘蔗、草莓等为主。全乡辖5个社区、3个村民委员会，共73个村民小组，截至2017年底全乡共有人口20069人，聚居着汉、傣、佤、回、傈僳、景颇等20个民族，属民族杂居乡。农村常住居民人均可支配收入达到9614元。主要职能包括：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(社区)委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(社区)委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．深挖税源，依法治税，确保完成目标任务。面对宏观经济下滑的态势，积极寻求增长支撑，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度地增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是进一步落实动态监管机制。定期开展对重点项目、重点税收、重点行业、重点企业税收的动态分析监控，及时掌握重点税源变动情况。配合税务部门做好石材加工行业的税收征收工作。四是扎实做好非税收入的征收入库工作，坚持以票控收控罚，把握好非税收入征缴入库工作。

2．严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，合理安排支出，把保工资、保运转作为财政工作的首要任务，及时足额拨付每月工资。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。

3．认真履行职责，扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实，在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。

4．认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革各项惠农政策，认真完成各项涉农补贴工作。2017年共发放农业支持保护补贴222.55万元、退耕还林补贴16.99万元、草原补贴5.32万元。以上涉农补贴资金均按政策规定，通过农民补贴网“一折通”直接兑付到农户手中，对调动全乡农民的积极性，促进农村稳定起到了积极作用，同时确保中央各项惠农政策得以全面落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市团田乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1．中共团田乡委员会

2．团田乡人民政府

3．团田乡人大主席团

4.   团田乡群众团体

5．团田乡财政所

6．团田乡村镇规划建设保护服务中心

7．团田乡农业综合服务中心

8．团田乡林业服务中心

9．团田乡文化广播体育电视中心

10.团田乡社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

团田乡人民政府2017年度末实有人员编制65人。其中：行政编制25人，事业编制40人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员23人，事业人员32人（含参公管理事业编制3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆4辆，其中编制车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

团田乡人民政府2017年度收入合计26865858.63元。其中：财政拨款收入26865858.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加5982738.44元，增长28%，主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，增加收入1955867.51元；

2.公共安全支出资金，减少收入48100元；

3.教育支出资金，减少收入936955元；

4.文化体育与传媒支出资金，减少收入179425元；

5.社会保障和就业支出资金，增加收入1065715.9元；

6.医疗卫生与计划生育支出资金，增加收入180855.2元；

7.城乡社区支出资金，增加收入7861541元；

8.农林水支出资金，增加收入5083196.17元；

9.交通运输支出资金，增加收入49500元；

10.住房保障支出资金，增加收入272135元；

11.其他支出资金，增加收入844800元。

二、支出决算情况说明

团田乡人民政府2017年度支出合计23902685.80元。其中：基本支出14665745.80元，占总支出的61.36％；项目支出9236940元，占总支出的38.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加5189463.71元，增长22%，主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，增加支出3350816.3元；

2.公共安全支出资金，增加支出19980元；

3.教育支出资金，增加支出649158.6元；

4.文化体育与传媒支出资金，减少支出159425元；

5.社会保障和就业支出资金，增加支出1294714.5元；

6.医疗卫生与计划生育支出资金，增加支出500894.81元；

7.节能环保支出资金，减少支出84894元;

8.城乡社区支出资金，减少支出633459元；

9.农林水支出资金，增加支出799200.5元；

10.交通运输支出资金，增加支出49500元；

11.住房保障支出资金，减少支出556223元；

12.其他支出资金，减少支出资金40800元。

（一）基本支出情况

2017年度用于团田乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9849782.9元。与上年对比增加2033843.8元，增长14%，主要原因为：

1. 工资福利支出，增加基本支出2053695.84元；

2. 对个人和家庭的补助，增加基本支出1573071.12元；

3. 商品和服务支出，减少基本支出1592923.19元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46％，人均125723.81元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％，人均53363.15元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障团田乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9236940元。与上年对比增加3454940元，增长37%，主要原因为：

1.石材加工园区建设补助项目，增加项目支出2000000元；

2. 边境转移支付项目团田中学大门建设，增加项目支出800000元；

3. 农村危房改造项目，增加项目支出654940元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团田乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出14665745.80元,占本年支出合计的61.36%。与上年对比增加1734523.71元，增长11.83%，主要原因为：

1.一般公共服务（类）支出6364461.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.4%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

4.公共安全（类）支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。。

5.教育（类）支出134923元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

7.文化体育与传媒（类）支出336259元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。

8.社会保障和就业（类）支出3265470.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1329901元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。

10.节能环保（类）支出7553元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

11.城乡社区（类）支出236541元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。

12.农林水（类）支出2228702.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.2%。

13.交通运输（类）支出121767元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

19.住房保障（类）支出500967元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

21.其他（类）支出19200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6364461.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.4%。主要用于工资福利支出2930051.19元、商品和服务支出1679515.19元，对个人和家庭的补助1754215.06元，其他资本性支出679.94元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出120000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于工资福利支出1782.8元、商品和服务支出118217.2元；

5.教育（类）支出134923元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于工资福利支出86863元、商品和服务支出48000元、对个人和家庭的补助60元；

6.文化体育与传媒（类）支出336259元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于工资福利支出307459元、商品和服务支出0元、对个人和家庭的补助28800元；

7.社会保障和就业（类）支出3265470.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%。主要用于工资福利支出953170.32元、商品和服务支出148602.7元、对个人和家庭的补助2163697.9元；

8.医疗卫生与计划生育（类）支出1329901元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于工资福利支出847088.34元、商品和服务支出173723.66元、对个人和家庭的补助309089元；

9.节能环保（类）支出7553元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于商品和服务支出17553元；

10.农林水（类）支出2228702.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.2%。主要用于工资福利支出1630087.08元、商品和服务支出559361.42元、对个人和家庭的补助39254元；

11.交通运输（类）支出121767元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于工资福利支出121767元；

12.住房保障（类）支出500967元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于对个人和家庭的补助500967元；

13.城乡社区（类）支出236541元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于工资福利支出36541元，商品和服务支出200000元；

14.其他支出19200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于对个人和家庭的补助19200元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.团田乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为427080.4元，支出决算为427080.4元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为207920.87元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为219159.53元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少62088.58元，下降12.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14423.93元，下降6.49%；公务接待费支出决算减少47664.65元，下降17.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费减少，因本年资产处置比上年减少两辆公务用车，资金减少14423.93元；

（2）公务接待费减少，全乡按照规定严格控制接待规格和接待次数，坚持务实节俭，杜绝浪费的原则，资金减少47664.65元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出207920.87元，占48.68%；公务接待费支出219159.53元，占51.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出207920.87元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出207920.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于团田乡人民政府各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出219159.53元。其中：

国内接待费支出219159.53元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待248批次（其中：外事接待0批次），接待人次1474人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团田乡人民政府各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.团田乡人民政府2017年机关运行经费支出1430105.85元，与上年对比减少4313539.23元，减少75.1%，主要原因为：

各站所部门在团田乡党委政府的领导下，严格管理经费支出，合理利用办公用品、节约水电等开支，节约了行政成本，提高了工作效益。

2.部门机关运行经费主要用于：

办公费422160.11元，印刷费3500元，手续费20000元，水费1036元，电费26743.58元，邮电费42804.54元，差旅费172902元，维修（护）费479577元，会议费59370元，培训费21304元，公务接待费219159.53元，专用材料费32234元，劳务费868837.61元，工会经费64027.98元，公务用车运行维护费207920.87元，其他交通费用255869.15，其他商品和服务支出37526.8元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，团田乡人民政府资产总额21182170.03元，其中，流动资产15831763.27元，固定资产5350406.76元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1361342.74元，其中固定资产减少208458元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值246548元，实现资产处置收入55000元；报废报损资产20项，账面原值38090元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入61033元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

团田乡人民政府2017年度政府采购支出合计1997920元，其中：货物采购支出187920元，工程采购支出1810000元，服务采购支出0元。

(四)绩效自评信息情况

团田乡人民政府无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

附件：团田乡2017年度重点绩效评价情况