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索引号 01526090-5-04_A/2018-1015001 发布机构 腾冲市团田乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2018-10-14 09:11:39
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腾冲市团田乡2017年财政总决算说明

一年来,在乡党委、政府的正确领导下,在市财政局的精心指导和领导下,以党的十八大、十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕乡党委、政府的中心工作,以科学的发展观为统领,以促进乡域经济发展、壮大财政实力为主题,充分发挥财政职能作用,努力培植财源,增强财政增收后劲;以增收节支为主线,加强监督管理,依法治税、依法理财;优化支出结构,保证重点支出需要,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,从而保证了工资发放、机构正常运转,有力地支持了全乡各项基础设施建设及新农村建设。现将2017年团田乡财政总决算编制说明如下:

一、基本情况

2017年末,全乡共有财政总供养人员437人,其中全供养人员73人,半供养人员366人。在全供养人员中:国家在职职工55人,退休人员18人;在半供养人员中:民政补助人员95人,特困人员供养人数92人,村计划生育宣传员8人,遗属补助7人,临时工15人,村干部35人,村民小组干部70人,党小组长44人。

二、全年财政运行情况

(一)收入完成情况

全年共完成财政总收入1452万元,同比增收218万元,增17.69%。其中:公共财政预算收入完成964万元,同比增收74万元,增8.3%;基金预算收入没有完成数。

分部门的完成情况:国税部门完成940万元,同比增收595万元,增172.14%;地税部门完成499万元,同比减376万元,减43.1%;财政完成13万元,同比增收1万元,增11.66%。

(二)支出完成情况

全年共完成财政总支出2687万元(含专款1541万元)。

支出分大类的完成情况:公共财政预算支出2584万元,其中一般公共服务支出697万元,国防支出3万元,公共安全支出11万元,教育支出13万元,文化体育与传媒支出34万元,社会保障和就业支出333万元,医疗卫生与计划生育支出112万元,农林水支出394万元,交通运输支出12万元,住房保障支出182万元;基金预算支出112万元;城乡社区支出796万元。

(三)预算平衡情况

(1)公共财政预算平衡情况

上年结余-75万元,全年完成公共财政预算收入964万元,上级补助收入2060万元,2017年收入总计2955万元,上解支出440万元,乡级当年可用3025万元(含专款1541万元),完成公共财政预算支出2584万元。收支相抵当年结算平衡年终滚存结余-69万元。

(2)基金预算平衡情况

上年结余10万元,基金预算收入102万元(专款),年终滚存结余112万元。