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索引号 01526090-5-04_A/2017-0825001 发布机构 腾冲市团田乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2017-08-25 01:52:42
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腾冲市团田乡2016年度部门决算公开

第一部分    团田乡概况

一、主要职能

2016年,我乡财政支出在坚持“量入为出,确保重点”的原则下,按照“一保人员经费、二保政权运行、三保重点建设”的顺序安排支出,逐步将财政资金转向了关注“三农”问题,包括农村道路建设、村级活动场所建设、农村危房改造。乡党委、政府领导积极向上级有关单位争取到山心沟道路、帕允道路、那娥田道路、团田中学大门等边境转移项目5800000元、农村公路建设16460000元、中心小学消除安全隐患资金400000元、农村危房改造1106000元、扶贫安居改造150000元、村级活动场所建设资金510000元,扶贫资金55440000元,移民资金5950000元。这些项目工程的建设,极大改善了该地区农村基础设施、改善广大群众的居住环境。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,部门在职在编实有人57数人,其中:财政全供养57人;在编实有车辆7辆。

第二部分 团田乡2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附表)

第三部门 团田乡2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年决算总收入20883120.19元,其中:财政拨款收入20883120.19元,占总收入的100%;

二、支出决算情况说明

部门决算总支出18713222.09元,其中:基本支出12931200元,占总支出的69.10%;项目支出5782000元,占总支出的30.90%。

(一)基本支出情况。2016年用于保障机构正常运转的日常支出12931222.09元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出84033325.73元,占基本支出的64.52%;办公经费、印刷费、水电费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费支出4587896.36元,占基本支出的35.48%。

(二)项目支出情况。2016年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目,用于专项业务工作的项目经费支出18144000元,包括农村道路建设11644000元、农村危房改造4081000元、石材加工园区基础设施建设1000000元、丙弄村级活动场所建设450000元、团田乡公墓基础建设100000元、地质灾害防治资金869000元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出18713222.09元,占本年支出合计96.10%,按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出6013645.08元;

(二)外交支出0 元;

(三)国防支出30000.00元;

(四)公共安全支出100020.00元;

(五)教育支出285764.40元;

(六)科学技术支出 0元;

(七)文化体育与传媒支出495684.00元;

(八)社会保障和就业支出1970756.42元;

(九)医疗卫生与计划生育支出829006.19元;

(十)节能环保支出92447.00元

(十一)城乡社区支出870000.00元;

(十二)农林水支出 5997302.00元;

(十三)交通运输支出72267.00元;

(十四)资源勘探信息等支出0元;

(十五)住房保障支出1926330.00元;

(十六)其他支出60000.00元

四、“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额489168.98元,其中,因公出国(境)费支出0元,公车购置0元,公务用车运行维护费支出222344.80元,公务接待费支出266824.18元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

公开明细见附件。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。