各位代表:

受乡人民政府委托，我向大会报告2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算（草案），请予审议，请列席人员提出意见、建议。

一、2016年地方财政收支预算执行情况

（一）收入完成情况

全年共完成财政总收入1228万元，同比增89万元，增8%。其中，公共财政预算收入890万元，同比增77万元，增10%。

收入分部门的完成情况：国税完成340万元，同比增10万元，增3%；地税完成877万元，同比增107万元，增14%；财政完成11万元，同比减28万元，减72%。

收入分项目的完成情况：增值税340万元，营业税249万元，资源税7万元，城建税15万元，印花税25万元，车船使用税20万元，个人所得税19万元，企业所得税110万元，烟叶税432万元，行政事业性收费收入1万元，国有资源有偿使用收入10万元。

（二）支出完成情况

全年共完成财政总支出2088万元(含专款1132万元)，同比增58万元，增3%。

支出分大类的完成情况：公共财政预算支出2071万元，其中一般公共服务支出613万元，公共安全支出16万元，教育支出108万元，文化体育与传媒支出52万元，社会保障和就业支出226万元，医疗卫生和计划生育支出94万元，环境保护支出10万元，农林水事务支出790万元，交通运输支出7万元，住房保障支出155万元；基金预算支出17万元，其中体育事业支出10万元，其他支出7万元。

（三）预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况

上年结余-71万元，全年完成公共财政预算收入890万元，上级补助收入 1597 万元，2016年收入总计2487万元，上解支出 414 万元，乡级当年可用2073万元（含专款1114万元），完成公共财政预算支出2071万元，冲销赤字2万元，当年结算平衡，年终滚存结余-69万元。

2.基金预算平衡情况

上年结余1万元,预计基金预算收入17万元（专款），完成基金预算支出17万元，当年结算平衡，年终滚存结余1万元。

二、2017年地方财政预算

（一）收入安排情况

2017年计划完成财政总收入1459万元，同比增231万元，增19%，其中公共财政预算收入计划完成957万元，同比增67万元，增7%。

按部门划分：国税计划完成920万元，同比增580万元，增171%；地税计划完成528万元，同比减349万元，减40%；财政计划完成11万元，同比减1万元，减5%。

 按收入项目划分：增值税920万元，企业所得税38万元，个人所得税12万元，资源税5万元，城建税10万元，印花税1万元，车船使用税30万元，烟叶税432万元，行政事业性收费收入1万元，国有资源有偿使用收入10万元。

（二）支出安排情况

按照以收定支、确保平衡的原则，全年计划安排公共财政预算支出969万元，其中基本支出740万元，事业发展支出229万元。分项目情况：一般公共服务支出451万元：人大事务10万元、政府办公厅（室）及相关机构事务363万元、财政事务16万元、党委办公厅（室）及相关机构事务62万元；国防支出3万元：民兵3万元；环保支出8万元；公共安全支出10万元：消防6万元、基层司法业务4万元；教育支出11万元：普通教育4万元、教师进修及干部继续教育7万元；文化体育与传媒支出29万元：群众文化29万元；社会保障和就业支出83万元：基本养老67万元、抚恤5万元，其他农村社会救济11万元；医疗卫生与计划生育支出76万元：医疗卫生管理事务15万元、医疗保障48万元、人口与计划生育服务13万元；农林水支出238万元：农业188万元、林业29万元、水利21万元；交通运输支出13万元：公路运输管理13万元；住房保障支出47万元：住房公积金47万元。

（三）预算平衡情况

1．公共财政预算平衡情况

上年结余-69万元，全年计划完成公共财政预算收入957万元，上级补助收入468万元，2017年收入总计1425万元，上解支出456万元，乡级当年可用969万元，完成公共财政预算支出969万元，收支相抵当年结算平衡，年终滚存结余-69万元。

2．基金预算平衡情况

上年结余1万元，基金预算收入、支出当年没有完成数，年终滚存结余1万元。

    各位代表，2017年我们将认真贯彻落实乡党委、政府的决策部署，围绕本次会议确定的目标任务，振奋精神，扎实工作，为实现全乡经济和社会快速发展作出应有的贡献。