第一部分 团田乡概况

一、主要职能

2015年，我乡财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运行、三保重点建设”的顺序安排支出，逐步将财政资金转向了关注“三农”问题，包括农村道路建设、村级活动场所建设、农村危房改造。乡党委、政府领导积极向上级有关单位争取到边境地区转移支付项目520万元、滑坡治理资金60万元、中心小学消除安全隐患资金40万元、农村危房改造148.2万元、村级活动场所建设资金30万元。这些项目工程的建设，极大改善了该地区农村基础设施、改善广大群众的居住环境。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人56数人，其中：财政全供养56人；在编实有车辆7辆。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

第二部分 团田乡2015年度部门决算表

（见附表）

第三部门 团田乡2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入2029.97万元，其中：财政拨款收入2029.97万元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2413.63万元，其中：基本支出1265.87万元，占总支出的52.45％；项目支出1147.76万元，占总支出的47.55％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出1265.87万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出801.6万元，占基本支出的63.32％；办公经费、印刷费、水电费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费支出464.27万元，占基本支出的36.68％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目，用于专项业务工作的项目经费支出1147.76万元，包括农村道路建设736万元、农村危房改造225万元、石材加工园区基础设施建设100万元、弄玲村级活动场所建设30万元、团田中学滑坡治理20万元、团田乡公墓基础建设10.5万元、沟渠维修维护等零星项目26.26万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2355.73万元，占本年支出合计97.6%，按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出639万元；

（二）外交支出0 元；

（三）国防支出3万元；

（四）公共安全支出17.24万元；

（五）教育支出23.88万元；

（六）科学技术支出 0万元；

（七）文化体育与传媒支出17.67万元；

（八）社会保障和就业支出265.12元；

（九）医疗卫生与计划生育支出68.5万元；

（十）城乡社区支出20万元；

（十一）农林水支出 1022.93万元；

（十二）交通运输支出5.36万元；

（十三）资源勘探信息等支出10.18万元；

  （十四）住房保障支出262.85万元；

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额49.15万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公车购置0元，公务用车运行维护费支出22.25万元，公务接待费支出26.9万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。