各位代表:

  受乡人民政府委托，我向大会报告2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算（草案），请予审议，请列席人员提出意见、建议。

一、2015年地方财政收支预算执行情况

（一）收入完成情况

全年共完成财政总收入1139万元，同比减52万元，减4%。其中，公共财政预算收入813万元，同比减3万元，减0.4%。

收入分部门的完成情况：国税完成330万元，同比减64万元，减16%；地税完成770万元，同比增3万元，增0.4%；财政完成39万元，同比增9万元，增29%。

收入分项目的完成情况：增值税330万元，企业所得税75万元，个人所得税19万元，营业税215万元，资源税5万元，城建税15万元，印花税25万元，烟叶税416万元，行政性收费24万元，国有资源有偿使用收入4万元，其他收入11万元。

（二）支出完成情况

全年共完成财政总支出2030万元(含专款1178万元)，同比减105万元，减5%。

支出分大类的完成情况：公共财政预算支出1892万元，其中一般公共服务支出517万元，国防支出3万元，公共安全支出17万元，教育支出25万元，文化体育与传媒支出43万元，社会保障和就业支出229万元，医疗卫生和计划生育支出81万元，农林水事务支出786万元，交通运输支出5万元，住房保障支出186万元；基金预算支出138万元，其中城乡社区事务支出107万元，其他支出31万元。

（三）预算平衡情况

1．公共财政预算平衡情况

上年结余-75万元，全年完成公共财政预算收入813万元，上级补助收入1410万元，2015年收入总计2223万元，上解支出327万元，乡级当年可用1896万元（含专款1040万元），完成公共财政预算支出1892万元，冲销赤字4万元，当年结算平衡，年终滚存结余-71万元。

2．基金预算平衡情况

上年结余1万元,基金预算收入138万元（专款），完成基金预算支出138万元，当年结算平衡，年终滚存结余1万元。

二、2016年地方财政预算

（一）收入安排情况

2016年计划完成财政总收入1250万元，同比增110万元，增10%，其中公共财政预算收入计划完成876万元，同比增63万元，增8%。

按部门划分：国税计划完成330万元，与上年持平；地税计划完成901万元，同比增131万元，增17%；财政计划完成19万元，同比减20万元，减52%。

 按收入项目划分：增值税330万元，企业所得税131万元，个人所得税19万元，营业税270万元，资源税5万元，城建税15万元，印花税25万元，车船使用税20万元，烟叶税416万元，行政性收费5万元，国有资源有偿使用收入4万元，其他收入10万元。

（二）支出安排情况

按照以收定支、确保平衡的原则，全年计划安排公共财政预算支出891万元，其中基本支出664万元，事业发展支出227万元（后附事业发展支出计划表）。分项目情况：一般公共服务支出398万元：人大事务9万元、政府办公厅（室）及相关机构事务307万元、财政事务21万元、党委办公厅（室）及相关机构事务61万元；国防支出3万元：民兵3万元；公共安全支出11万元：消防6万元、其他公共安全1万元、基层司法业务4万元；教育支出23万元：普通教育15万元、教师进修及干部继续教育8万元；文化体育与传媒支出20万元：群众文化20万元；社会保障和就业支出84万元：行政事业单位离退休68万元、抚恤5万元，其他农村社会救济11万元；医疗卫生与计划生育支出71万元：医疗卫生管理事务8万元、医疗保障47万元、人口与计划生育服务16万元；农林水支出228万元：农业166万元、林业31万元、水利21万元、农村综合改革10万元；交通运输支出9万元：公路运输管理9万元；住房保障支出44万元：住房公积金44万元。

（三）预算平衡情况

1．公共财政预算平衡情况

上年结余-71万元，全年计划完成公共财政预算收入876万元，上级补助收入420万元，2016年收入总计1296万元，上解支出405万元，乡级当年可用891万元，完成公共财政预算支出891万元，收支相抵当年结算平衡，年终滚存结余-71万元。

2．基金预算平衡情况

上年结余1万元，基金预算收入、支出当年没有完成数，年终滚存结余1万元。

各位代表，2016年我们将认真贯彻落实乡党委、政府的决策部署，围绕本次会议确定的目标任务，振奋精神，扎实工作，为实现全乡经济和社会快速发展作出应有的贡献。