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索引号 01526090-5-04_A/2016-0409001 发布机构 腾冲市团田乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2016-04-09 11:03:34
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团田乡2015年地方财政预算执行情况和2016年预算草案的报告

各位代表:

  受乡人民政府委托,我向大会报告2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算(草案),请予审议,请列席人员提出意见、建议。

一、2015年地方财政收支预算执行情况

(一)收入完成情况

全年共完成财政总收入1139万元,同比减52万元,减4%。其中,公共财政预算收入813万元,同比减3万元,减0.4%

收入分部门的完成情况国税完成330万元,同比减64万元,减16%;地税完成770万元,同比增3万元,增0.4%;财政完成39万元,同比增9万元,增29%

收入分项目的完成情况增值税330万元企业所得税75万元个人所得税19万元营业税215万元资源税5万元城建税15万元印花税25万元烟叶税416万元行政性收费24万元,国有资源有偿使用收入4万元,其他收入11万元。

(二)支出完成情况

全年共完成财政总支出2030万元(含专款1178万元),同比减105万元,减5%

支出分大类的完成情况公共财政预算支出1892万元,其中一般公共服务支出517万元国防支出3万元,公共安全支出17万元,教育支出25万元文化体育与传媒支出43万元社会保障和就业支出229万元医疗卫生和计划生育支出81万元农林水事务支出786万元交通运输支出5万元,住房保障支出186万元;基金预算支出138万元,其中城乡社区事务支出107万元,其他支出31万元。

(三)预算平衡情况

1公共财政预算平衡情况

上年结余-75万元全年完成公共财政预算收入813万元上级补助收入1410万元,2015年收入总计2223万元,上解支出327万元,乡级当年可用1896万元(含专款1040万元),完成公共财政预算支出1892万元,冲销赤字4万元,当年结算平衡,年终滚存结余-71万元。

2基金预算平衡情况

上年结余1万元,基金预算收入138万元(专款),完成基金预算支出138万元,当年结算平衡,年终滚存结余1万元。

二、2016年地方财政预算

(一)收入安排情况

2016年计划完成财政总收入1250万元,同比110万元,增10%,其中公共财政预算收入计划完成876万元,同比63万元8%

按部门划分:国税计划完成330万元,与上年持平地税计划完成901万元同比增131万元17%财政计划完成19万元同比减20万元,减52%

 按收入项目划分增值税330万元,企业所得税131万元,个人所得税19万元,营业税270万元资源税5万元城建税15万元印花税25万元车船使用税20万元,烟叶税416万元行政性收费5万元,国有资源有偿使用收入4万元,其他收入10万元

(二)支出安排情况

按照以收定支、确保平衡的原则,全年计划安排公共财政预算支出891万元,其中基本支出664万元,事业发展支出227万元(后附事业发展支出计划表)。分项目情况:一般公共服务支出398万元:人大事务9万元、政府办公厅(室)及相关机构事务307万元、财政事务21万元、党委办公厅(室)及相关机构事务61万元;国防支出3万元:民兵3万元;公共安全支出11万元:消防6万元、其他公共安全1万元、基层司法业务4万元;教育支出23万元:普通教育15万元、教师进修及干部继续教育8万元;文化体育与传媒支出20万元:群众文化20万元;社会保障和就业支出84万元:行政事业单位离退休68万元、抚恤5万元,其他农村社会救济11万元;医疗卫生与计划生育支出71万元:医疗卫生管理事务8万元、医疗保障47万元人口与计划生育服务16万元;农林水支出228万元:农业166万元、林业31万元、水利21万元、农村综合改革10万元;交通运输支出9万元:公路运输管理9万元;住房保障支出44万元:住房公积金44万元。

(三)预算平衡情况

1.公共财政预算平衡情况

上年结余-71万元,全年计划完成公共财政预算收入876万元,上级补助收入420万元,2016年收入总计1296万元,上解支出405万元,乡级当年可用891万元,完成公共财政预算支出891万元,收支相抵当年结算平衡年终滚存结余-71万元。

2.基金预算平衡情况

上年结余1万元,基金预算收入、支出当年没有完成数,年终滚存结余1万元。

各位代表,2016年我们将认真贯彻落实乡党委、政府的决策部署,围绕本次会议确定的目标任务,振奋精神,扎实工作,为实现全乡经济和社会快速发展作出应有的贡献。