腾冲市新华乡2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）负责完成党委、政府及上级部门交办的其它工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

8.综合保障和技术服务中心

以上为乡机关内设机构，无独立核算下属单位

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即腾冲市新华乡人民政府。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属9人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦产业提质增效，夯实高质量发展根基

传统农业持续巩固。完成9个行政村高标准农田新建、4个行政村高标准农田改造提升，新建沟渠27条、机耕路5条，改善灌溉面积2000余亩。粮食安全底线持续筑牢，播种粮食作物面积2.95万亩，总产量1.09万吨。经济作物稳产增收，茶园面积2.37万亩，茶叶总产量3150吨，总产值8000万元；种植烤烟3570亩，实际交售烟叶32.2万公斤，实现烟农收入1652.69万元，烟叶税359.59万元；油菜种植1700亩，总产量241吨。畜牧业稳步发展，生猪、肉牛、肉羊出栏量持续提升，实现肉类总产4800吨，同比增1.08%。特色农业聚势赋能。投入430万元实施棕制品、金银花、茶叶等7个农产品深加工产业项目，逐步构建多元增收、工业带动农业的发展格局。持续擦亮“棕、粽”名片，全乡棕树种植达130万株，投产80万株，年产棕片300吨，全年棕片加工及销售总量突破500吨，实现产值500万元。推进粽叶苗规模化种植900余亩，实现产值300余万元，带动600余户群众就近务工。金银花种植800余亩，配套建成金银花加工厂，实现产值160余万元，带动800余名群众稳定增收。强化企业培育，不断优化营商环境，重点扶持腾冲市腾棕农业开发有限公司、华鑫茶业有限公司（CTC茶厂）、腾冲明华生物科技有限公司、腾冲市黄梨坡生态茶业有限公司等骨干企业，云南耀程酒业有限公司建成投产，腾冲普惠生物科技有限公司落地新华，推动企业与特色产业深度绑定、协同发展，提升产品附加值。电商产业加速崛起，龙源电商直播基地等平台开展直播100余场，线上销售额达500万元，推动优质农特产品走出大山、走向市场。文旅融合持续深化。聚焦“温泉茶乡、棕粽之乡、乡村美食园、神秘阿昌情”四张名片，主动融入滇西旅游环线，建成首条徒步旅游路线，打造速庆观鸟站，新山村、龙洒村非遗研学路线不断拓展。成功举办新华乡“端午节”暨美食商品展销会，吸引周边游客2万余人次，带动餐饮、住宿及特色农产品销售增收800余万元。

（二）全面推进乡村振兴，打牢和美乡村建设基础

脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫动态监测和帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线。开展防返贫动态监测12次，新识别监测对象13户44人，风险消除12户47人。持续加大帮扶力度，发放“雨露计划”补助472人次98.4万元，发放小额贴息贷款102笔497万元，兑付贷款贴息74.9万元。常态化做好脱贫人口就业帮扶，建成龙洒、邦户2个“家门口的务工车间”，开展技能培训3期159人次，输转脱贫劳动力2782人，兑付跨省务工一次性交通补助57.1万元，开发乡村公益性岗位99个，发放补助95.04万元。项目建设加速推进。投资1369万元建设龙井山村龙源新村基础设施、何家寨村茶叶加工车间、易地搬迁安置点等16个重点项目，投资120万元完成大摆田土官寨等5个村民小组人饮提升改造，建设村道安全生命防护工程1.8公里，安装太阳能路灯200盏，基础设施短板加快补齐。谋划储备“十五五”重点项目44个，概算投资28.44亿元；乡村振兴衔接项目入库11个，概算投资915万元，项目布局涵盖基础设施、产业升级、民生改善等多个领域，支撑新华长远发展的项目体系不断健全。辖区环境持续改善。深入践行“千万工程”经验做法，常态化落实厕所、垃圾、污水“三大革命”，10个垃圾收集点配备清运车5辆、保洁员65名，农村生活垃圾清运覆盖率达92%。投资30万元建成中心村污水处理附属设施，农村生活污水治理率超85%。持续巩固深化集镇环境卫生整治，规范化运营农贸市场，提高集镇精细化管理水平。开展村庄清洁行动40余次，清理农村生活垃圾500余吨、沟渠淤泥300余立方米，群众居住环境更加整洁。

（三）坚守生态保护底线，厚植乡村发展绿色根基

耕地红线持续守牢。严格落实耕地保护制度，坚决扛牢耕地保护责任，全力遏制耕地“非农化”“非粮化”，牢牢守住1.39万亩耕地红线，强力推进耕地流出整改，全年完成龙塘村等6个村补充耕地150亩，完成红木坪、八洞水、何家寨等3个片区新增耕地200亩。发放耕地地力保护补贴176.83万元，惠及农户3937户。生态保护持续发力。纵深推进林长制落地见效，严格执行林木限额采伐制度，规范采伐审批全流程，扎实管护天然林停伐面积3.8万亩。一体落实河（湖）长制工作要求，针对小蒲窝河（坝心段）、龙川江（新华段）、邦户河等重点水域常态化开展清河行动，累计开展巡河100余次，整治清理河道16.8公里。协同推进农业面源污染综合治理，深入实施化肥农药减量增效行动，推广农膜回收资源化利用，让绿色成为乡村发展的最靓底色。

（四）建强民生保障体系，提升群众幸福生活质感

社会保障坚实有力。扎实开展“一老一小”关心关爱活动，落实救助补贴帮扶政策，发放最低生活保障金720人306.36万元、农村特困供养人员生活补助金46人58.6万元、高龄补助金526人31.7万元、临时救助金146户28.4万元、残疾人“两项补贴”260人35.06万元。建立健全家庭、学校、社会、网络、政府、司法“六大保护”工作机制，171名留守和困境儿童实现科级领导“一对一”结对帮扶。发放妇联、劳保、团委等各类惠民创业贷款26户638万元。用心用情做好拥军优抚，发放优抚资金152人132.5万元，慰问军烈属187人次3.05万元。生育惠民政策全面落实，发放国家育儿补助资金394人次122.25万元。扎实推进“两险”征缴工作，城乡居民养老保险参保6415人、参保率98.07%，医疗保险参保15881人、参保率98.23%。教育教学提质增效。优化校点布局，整合大摆田完小至中心小学集中办学，办学效益稳步提升。持续改善办学条件，投资837万元实施新华中学塑胶运动场、老教学楼改造及中心幼儿园消防水泵房、综合楼改造等4个项目。压实控辍保学责任，义务教育阶段适龄儿童少年入学率保持100%，普高升学率逐年上升，中小学教育质量荣获腾冲市级三等奖。“五育”融合深入推进，德智体美劳全面发展，足球、跳绳等体育特色项目成果持续巩固，课后服务实现全覆盖。教育保障全面落实，全年累计发放少小民族补助、学前及义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助等各类助学金140余万元，切实保障困难学生就学权益。严守校园食品安全底线，全面推行“互联网+明厨亮灶”，实现食材、运营、经费全流程闭环监管，守护师生“舌尖上的安全”。医疗卫生提档升级。优化诊疗服务流程，提升医保结算效率，全年提供门诊及医保报销服务5万余人次、住院800余人次。居民健康档案电子化管理率达93%，家庭医生重点人群签约覆盖率达90%。深化医共体建设，借力市中医药联盟，推广蜡疗、浮针等适宜技术，中医药服务能力显著增强，群众就医更加便利。文明新风深入人心。深化新时代文明实践所（站）规范化建设，开展“我们的节日”等新时代文明实践活动80余场次。创新推行“1+N”点单、“1+11+65”网格化派单文化惠民服务，公共文化服务覆盖面不断拓宽。持续推进移风易俗，文明创建典型经验多次被省、市级媒体平台宣传报道，推动文明乡风、良好家风、淳朴民风蔚然成风。

（五）强化基层治理效能，筑牢平安稳定坚实防线

安全风险有效防范。牢固树立总体国家安全观，抓实全民安全教育，群众安全意识明显提升。加强债务管理，统筹推进历史遗留问题处理，全年累计化解债务124笔2243.48万元，债务风险安全可控。认真抓好安全生产“三个落实”，全年共开展各类安全生产检查38次，发现各类风险隐患186项，开具整改通知书102份，问题整改完成率100%，组织安全生产和消防安全集中培训4次，开展安全生产宣传活动6次，全年安全事故“零发生”。全面提升防灾减灾救灾及重大突发公共事件应急处置保障能力，在“8·29”山洪泥石流灾害中实现成功避险、零伤亡，24小时内基本恢复秩序，应急处突能力得到实战检验。社会治理稳定向好。坚持和发展新时代“枫桥经验”，乡村两级综治中心实体化运行，探索建立“1+3+N”包联机制，实行“日常排查+重点领域专项排查”模式，聚焦重点领域以及“12+N”特殊群体，对107户风险家庭落实分级包保，定期开展走访慰问和帮扶疏导，建立矛盾纠纷台账，实行销号管理，做到早发现、早介入、早化解，全年共化解矛盾纠纷125起，辖区内无群体性上访、命案、恶性刑事案件等事件发生，社会大局持续稳定。民族团结进步创建成果持续巩固，1人被表彰为2025年云南省民族团结进步先进个人，各民族交往交流交融更加密切。扎实推进兵役登记、征兵、民兵整组与训练各项工作，兵役登记率达100%，2025年输送“双合格”优质兵员11名，被评为征兵工作先进单位、民兵工作先进单位，国防后备力量持续筑牢。

（六）聚焦作风效能提升，推动自身建设全面加强

持之以恒提效能。深入推进作风革命、效能革命，精简文件会议、优化办事流程，全年发文数量、会议次数同比分别下降12.7%、6.98%，行政效能持续提升。着力提升政务公开水平，主动公开政务信息123条，政务运行更加透明规范。及时回应群众关切，12345政务服务平台办理民生诉求15件，办结率100%。全口径梳理职能职责，高效完成乡镇（街道）履职事项清单工作阶段性任务。稳步推进重点领域改革，农村宅基地房地一体确权登记、农村集体产权制度改革等工作有序开展。依法依规办实事。严格规范决策程序，持续强化执法监督。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，高质量办结人大代表建议17件，办结率达100%。通过院坝协商破解棕产业发展堵点，相关经验做法获省、市政协宣传推广。坚持不懈转作风。坚决扛起全面从严治党主体责任，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，认真开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉云南建设“惠民行动”，发现整改突出问题18个，集中力量解决双山小桥水毁修复等群众急难愁盼问题，扎实抓好巡察、审计、督查等反馈问题整改，群众获得感、满意度不断提升。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市新华乡2025年度收入合计48,931,314.30元。其中：财政拨款收入48,931,314.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加23,293,637.57元，增长90.86%。其中：财政拨款收入增加23,293,637.57元，增长90.86%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入上下年度均无此项收入。一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出较上年增加，原因是2025年注重社会保障和就业与民生工程建设，推进梅子坪人饮工程、中心污水处理附属设施建设、龙井山村龙源新村基础设施建设、大摆田村基础设施建设、龙井山村育苗基地建设、梅子坪村红木坪大沟建设、大摆田村胡一、胡二、土官寨、良子人饮工程提升改造、龙井山村桥头田至八洞水产业道路建设、何家寨村双山小桥重建、新山社区卫生室标准化建设、太和村长汉坝自然村生活污水治理建设、龙井山社区小田坝自然村生活污水治理建设、龙洒自然村污水处理建设等项目进度，支付化债项目资金，25年支付公务用车以前年度形成费用；公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出较上年下降，原因是坚持过紧日子，大力压减非刚性、非重点项目支出。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市新华乡2025年度支出合计49,081,329.04元。其中：基本支出16,863,576.74元，占总支出的34.36％；项目支出32,217,752.30元，占总支出的65.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加23,312,590.31元，增长90.47%。其中：基本支出增加2,767,786.41元，增长19.64%；项目支出增加20,544,803.90元，增长176.00%；上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。主要原因是2025年我乡人员较2024年增加2人，人员经费增加，故整体基本支出较2024年增加，2025年为促进巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，侧重基础设施建设和经济发展，加大项目投资，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市腾冲市新华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,863,576.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,946,427.13元，占基本支出的82.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,917,149.61元，占基本支出的17.30％。人均50,295.68元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市腾冲市新华乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,217,752.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年人大代表活动项目经费16,800元，主要用于2025年人大代表活动。

2.2025年度政协提案专项资金项目经费50,000元，主要用于2025年度政协提案专项项目。

3.2025年基层政协履职能力提升专项资金项目经费50,000元，主要用于2025年基层政协履职能力提升。

4.耕地保护项目经费100,000元，主要用于耕地保护。

5.新华乡村级微型消防站消防器材采购资金项目经费86,000元，主要用于新华乡村级微型消防站消防器材采购。

6.打私项目经费20,000元，主要用于打私项目。

7.2025年1至3季度重点项目考核奖励资金项目经费182,716元，主要用于2025年1至3季度重点项目考核奖励。

8.腾冲市2024年四季度固定资产投资考核奖励资金项目经费56,800元，主要用于腾冲市2024年四季度固定资产投资考核奖励。

9.离职村干部定期生活补助资金项目经费63,720元，主要用于离职村干部定期生活补助。

10.2025年人民调解“以案定补”资金项目经费5,520元，主要用于2025年人民调解“以案定补”资金项目。

11.公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目经费20,000元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助。

12.新华乡敬老院运营补贴资金项目经费4,980元，主要用于新华乡敬老院运营补贴资金项目。

13.2025年中央就业补助资金项目经费37,520元，主要用于2025年中央就业补助资金项目。

14.2025年公益性岗位补贴资金项目经费15,360元，主要用于2025年公益性岗位补贴资金项目。

15.2025年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费项目经费52,500元，主要用于2025年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助。

16.2025年基层治理专干补助经费项目经费52,500元，主要用于2025年基层治理专干补助经费项目。

17.2025年遗属补助资金项目经费89,183元，主要用于2025年遗属补助资金项目。

18.新华乡机关、事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费资金项目经费257,955.2元，主要用于新华乡机关、事业单位离退休人员死亡一次性抚恤费、丧葬费资金项目。

19.腾冲市2022年3-4季度惠民殡葬奖励资金项目经费96,000元，主要用于腾冲市2022年3-4季度惠民殡葬奖励资金项目。

20.2021年4季度至2022年2季度惠民殡葬奖励补助资金项目经费218,000元，主要用于2021年4季度至2022年2季度惠民殡葬奖励补助资金项目。

21.2024年1至3季度惠民殡葬资金项目经费161,000元，主要用于2024年1至3季度惠民殡葬资金。

22.2023年度惠民殡葬奖补资金项目经费490,000元，主要用于2023年度惠民殡葬奖补资金。

23.腾冲市2024年省级防汛应急救灾资金50,000元，主要用于腾冲市2024年省级防汛应急救灾。

24.腾冲市新华乡2024年第一批边境地区转移支付资金项目经费270,000元，主要用于腾冲市新华乡2024年第一批边境地区转移支付资金。

25.新华乡2024年第一批边境地区转移支付资金项目经费634,800元，主要用于新华乡2024年第一批边境地区转移支付资金。

26.2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费31,500元，主要用于2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金。

27.腾冲市市级配套2025年计划生育家庭独生子女保健费补助资金项目经费1,225元，主要用于腾冲市市级配套2025年计划生育家庭独生子女保健费补助资金项目。

28.腾冲市新华乡龙洒村大寨子人居环境提升工程资金项目经费100,000元，主要用于腾冲市新华乡龙洒村大寨子人居环境提升工程资金项目。

29.新华乡官接村坝弄山活动场所附属设施建设项目资金项目经费223,500元，主要用于新华乡官接村坝弄山活动场所附属设施建设。

30.腾冲市2024年第一批边境地区转移支付资金项目经费335,200元，主要用于腾冲市2024年第一批边境地区转移支付资金项目。

31.腾冲市2025年农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金项目经费100,000元，主要用于腾冲市2025年农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金。

32.林业草原生态保护恢复（第二批）资金项目经费34,220元，主要用于林业草原生态保护恢复（第二批）资金。

33.2025年林业草原生态保护恢复资金项目经费273,705元，主要用于2025年林业草原生态保护恢复资金。

34.2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金项目经费312,215元，主要用于2024年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金。

35.2023年种烟村考核奖励资金项目经费104,620元，主要用于2023年种烟村考核奖励资金。

36.2024年绿色生态烟叶发展补助资金项目经费53,756元，主要用于2024年绿色生态烟叶发展补助资金。

37.腾冲市2025年防烟叶外流卡点设置工作经费项目经费7,200元，主要用于腾冲市2025年防烟叶外流卡点设置工作经费。

38.2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费80,000元，主要用于2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

39.腾冲市新华乡中心集镇亮化工程资金项目经费500,000元，主要用于腾冲市新华乡中心集镇亮化工程资金。

40.腾冲市新华乡龙洒村古村落文化活动场所装修及附属设施建设项目资金项目经费200,000元，主要用于腾冲市新华乡龙洒村古村落文化活动场所装修及附属设施建设项目资金。

41.腾冲市新华乡中心村鲁家寨小组路灯、停车场和入户道路硬化建设项目资金项目经费250,000元，主要用于腾冲市新华乡中心村鲁家寨小组路灯、停车场和入户道路硬化建设项目资金。

42.腾冲市新华乡太和村村内道路修复工程资金项目经费200,000元，主要用于腾冲市新华乡太和村村内道路修复工程资金。

43.新华乡龙井山村桥头田至八洞水产业道路建设项目资金项目经费350,000元，主要用于新华乡龙井山村桥头田至八洞水产业道路建设项目资金项目经费。

44.腾冲市2025年中央财政林业和草原改革发展资金项目经费200,000元，主要用于腾冲市2025年中央财政林业和草原改革发展资金。

45.腾冲市2023年度油茶营造项目资金项目经费60,000元，主要用于腾冲市2023年度油茶营造项目资金。

46.腾冲市2025年天保工程及森林生态效益补偿资金项目经费15,000元，主要用于腾冲市2025年天保工程及森林生态效益补偿资金。

47.2025年第六批中央农业防灾减灾和水利救灾资金项目经费50,000元，主要用于2025年第六批中央农业防灾减灾和水利救灾资金。

48.腾冲市新华乡梅子坪村灌溉沟渠建设项目资金项目经费350,000元，主要用腾冲市新华乡梅子坪村灌溉沟渠建设项目资金。

49.腾冲市新华乡2024年第二批边境地区转移支付资金项目经费980,000元，主要用于2024年第二批边境地区转移支付资金项目经费。

50.新华乡官接村坝弄山大沟建设项目资金项目经费230,000元，主要用于新华乡官接村坝弄山大沟建设项目资金。

51.腾冲市2025年中央水利发展资金项目经费90,000元，主要用于腾冲市2025年中央水利发展。

52.腾冲市2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费1,780,000元，主要用于腾冲市2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助。

53.腾冲市新华乡大摆田村基础设施建设项目资金项目经费1,496,280元，主要用于腾冲市新华乡大摆田村基础设施建设项目。

54.2025年易地搬迁安置点以奖代补“补短板、促发展”建设项目资金项目经费890,000元，主要用于2025年易地搬迁安置点以奖代补“补短板、促发展”建设项目资金。

55.2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费1,267,700元，主要用于2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

56.腾冲市新华乡何家寨村等2个村茶叶加工车间建设项目资金项目经费1,392,000元，主要用于腾冲市新华乡何家寨村等2个村茶叶加工车间建设项目资金。

57.2025年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费项目经费20,000元，主要用于2025年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作。

58.省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目经费100，000元，主要用于省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费

59.2025年腾冲市村社区干部岗位补贴和养老保险补助资金项目经费644,836元，主要用于2025年腾冲市村社区干部岗位补贴和养老保险补助资金。

60.2025年省对下民族宗教专项资金项目经费20,000元，主要用于2025年省对下民族宗教专项项目。

61.2025年第三批交通运输领域重点项目资金用于公路应急抢通项目资金项目经费70,000元，主要用于2025年第三批交通运输领域重点项目资金用于公路应急抢通项目。

62.2025年农村公路养护资金项目经费94,027.1元，主要用于2025年农村公路养护资金。

63.2024年农村公路养护资金项目经费174,973元，主要用于2024年农村公路养护资金。

64.新华乡2025年房地一体工作(采购）经费项目经费20,360元，主要用于房地一体工作设备采购。

65.新华乡2025年房地一体工作经费目经费29,640元，主要用于房地一体工作设备采购。

66.“个转企”代理记账奖补资金项目经费34,725元，主要用于“个转企”代理记账奖补资金。

67.腾冲市2025年乡镇消防“一队一站”建设补助资金项目经费10,556元，主要用于腾冲市2025年乡镇消防“一队一站”建设项目。

68.2024年新华乡中央自然灾害救灾资金和省级防汛资金项目经费50,000元，主要用于2024年新华乡中央自然灾害救灾资金和省级防汛。

69.腾冲市2025年省级防汛应急救灾资金项目经费40,000元，主要用于腾冲市2025年省级防汛应急救灾

70.腾冲市2025年第二批省级防汛应急救灾资金项目经费200,000元，主要用于腾冲市2025年第二批省级防汛应急救灾。

71.新华乡灾后应急处置资金项目经费1,500,000元，主要用于新华乡灾后应急处置。

72.腾冲市肉牛扶贫项目新华乡龙塘村牛场附属设施建设项目资金项目经费299,600元，主要用于腾冲市肉牛扶贫项目新华乡龙塘村牛场附属设施建设项目。

73.中心社区公墓施工资金项目经费277,600元，主要用于中心社区公墓施工。

74.新华乡太和村摆依地活动场所附属设施建设项目资金项目经费143,200元，主要用于新华乡太和村摆依地活动场所附属设施建设。

75.新华乡何家寨上下活动场所附属设施建设项目资金项目经费184,000元，主要用于新华乡何家寨上下活动场所附属设施建设。

76.新华乡太和村、龙井山社区2019年自然村内道路以奖代补建设项目资金项目经费218,900元，主要用于新华乡太和村、龙井山社区2019年自然村内道路以奖代补建设。

77.新山社区新房子基础设施建设项目经费281,800元，主要用于新山社区新房子基础设施建设。

78.新华乡集镇道路附属设施建设项目经费39,100元，主要用于新华乡集镇道路附属设施建设。

79.新华乡龙井山社区茶叶精制加工所附属建设项目经费320,400元，主要用于新华乡龙井山社区茶叶精制加工所附属建设。

80.腾冲市肉牛扶贫项目新华龙洒村牛场附属设施建设项目资金项目经费387,600元，主要用于腾冲市肉牛扶贫项目新华龙洒村牛场附属设施建设。

81.新华乡集镇至何家寨道路水毁修复项目项目经费165,300元，主要用于新华乡集镇至何家寨道路水毁修复。

82.腾冲市新华乡龙塘村塘子边滑坡应急治理工程资金项目经费20,800元，主要用于腾冲市新华乡龙塘村塘子边滑坡应急治理。

83.新华乡官接村2019年自然村内道路以奖代补建设项目经费83,800元，主要用于新华乡官接村2019年自然村内道路以奖代补建设。

84.新华乡大摆田村委会外挡墙支砌项目资金项目经费65,200元，主要用于新华乡大摆田村委会外挡墙支砌。

85.新华乡2020年旱厕改造建设项目资金项目经费364,800元，主要用于新华乡2020年旱厕改造建设。

86.新华乡龙塘村塘子边、唐家寨村民小组活动场所附属设施建设项目资金项目经费84,800元，主要用于新华乡龙塘村塘子边、唐家寨村民小组活动场所附属设施建设。

87.新华乡新山社区便民服务中心改造项目资金项目经费80,100元，主要用于新华乡新山社区便民服务中心改造。

88.新华乡中心社区石头寨活动场所附属建设项目资金项目经费156,000元，主要用于新华乡中心社区石头寨活动场所附属建设。

89.新华乡大摆田社区户巴山村民小组活动场所附属设施建设项目资金项目经费232,300元，主要用于新华乡大摆田社区户巴山村民小组活动场所附属设施建设。

90.新华乡危桥加固改造工程(新山小河桥)资金项目经费152,500元，主要用于新华乡危桥加固改造工程(新山小河桥)。

91.腾冲市新华乡梅子坪社区村集体茶叶初制所建设项目附属工程资金项目经费226,800元，主要用于腾冲市新华乡梅子坪社区村集体茶叶初制所建设项目附属工程。

92.新华乡中心社区村委会附属设施建设项目二期资金项目经费112,000元，主要用于新华乡中心社区村委会附属设施建设。

93.新华乡新山社区坝角村传统村落环境综合整治工程资金项目经费95,800元，主要用于新华乡新山社区坝角村传统村落环境综合整治。

94.新华乡梅子坪社区便民服务中心改造项目经费81,300元，主要用于新华乡梅子坪社区便民服务中心改造。

95.腾冲市新华乡山顶人饮工程资金项目经费32,000元，主要用于腾冲市新华乡山顶人饮工程资金。

96.新华乡中心社区村委会及街子坝活动场所附属设施建设项目资金项目经费160,300元，主要用于新华乡中心社区村委会及街子坝活动场所附属设施建设。

97.新华乡龙井山杨家寨人饮工程资金项目经费61,800元，主要用于新华乡龙井山杨家寨人饮工程。

98.新华乡易地扶贫搬迁邦户村梁家山等7个安置点基础设施建设项目资金项目经费20,800元，主要用于新华乡易地扶贫搬迁邦户村梁家山等7个安置点基础设施建设。

99.新华乡新华中学球场改造项目资金项目经费199,400元，主要用于新华乡新华中学球场改造。

100.新华乡龙洒社区2019年自然村内道路以奖代补建设项目资金项目经费62,700元，主要用于新华乡龙洒社区2019年自然村内道路以奖代补建设。

101.新华乡2021—2023年危房改造项目资金项目经费143,400元，主要用于新华乡2021—2023年危房改造项目资金。

102.腾冲市新华乡2018年村组公路以奖代补建设项目B3新华乡邦户村基头坡主路—柯家寨道路建设项目资金项目经费308,900元，主要用于腾冲市新华乡2018年村组公路以奖代补建设项目B3新华乡邦户村基头坡主路—柯家寨道路建设。

103.新华乡龙塘村2019年自然村内道路以奖代补建设项目资金项目经费90,100元，主要用于新华乡龙塘村2019年自然村内道路以奖代补建设。

104.新华乡新山社区公墓施工资金资金项目经费48,000元，主要用于新华乡新山社区公墓施工。

105.新华乡太和村大寨子道路及农田水毁修复建设项目经费135,900元，主要用于新华乡太和村大寨子道路及农田水毁修复建设。

106.腾冲市肉牛扶贫项目官接村牛场附属设施建设项目资金项目经费37,600元，主要用于腾冲市肉牛扶贫项目官接村牛场附属设施建设。

107.新华乡援边物理阻断建设项目资金项目经费89,800元，主要用于新华乡援边物理阻断建设。

108.新华乡新山社区下新寨活动场所建设项目资金项目经费370,700元，主要用于新华乡新山社区下新寨活动场所建设。

109.新华乡中心社区蛮东活动场所附属设施建设项目资金项目经费108,900元，主要用于新华乡中心社区蛮东活动场所附属设施建设。

110.腾冲市新华乡集镇改造四线入地工程（新华集镇）通信杆线路迁改资金项目经费40,000元，主要腾冲市新华乡集镇改造四线入地工程（新华集镇）通信杆线路迁改。

111.2018年村组公路以奖代补建设项目B1新华乡龙塘村生基坡小组岔路口至龙塘完小道路建设项目资金项目经费241,800元，主要用于2018年村组公路以奖代补建设项目B1新华乡龙塘村生基坡小组岔路口至龙塘完小道路建设。

112.新华乡中心社区猪场饮水工程项目资金项目经费92,300元，主要用于新华乡中心社区猪场饮水工程。

113.新华乡官接村老茶所附属设施建设项目资金项目经费150,600元，主要用于新华乡官接村老茶所附属设施建设。

114.新华乡太和村澳洲坚果初制加工厂建设项目资金项目经费89000元，主要用于新华乡太和村澳洲坚果初制加工厂建设。

115.新华乡龙井山小田坝活动场所附属设施建设项目资金项目经费202,400元，主要用于新华乡龙井山小田坝活动场所附属设施建设。

116.2020年新华乡住房短板改造建设项目（第三标段）资金项目经费393,700元，主要用于2020年新华乡住房短板改造建设。

117.新华乡龙塘村涩梨坝公墓建设工程资金项目经费80,200元，主要用于新华乡龙塘村涩梨坝公墓建设。

118.新华乡官接村为民服务站附属设施建设项目经费322,000元，主要用于新华乡官接村为民服务站附属设施建设。

119.新华乡大摆田社区茶叶初加工所建设项目资金项目经费158,400元，主要用于新华乡大摆田社区茶叶初加工所建设。

120.新华乡邦户村躲阴树坝机耕路水毁修复工程资金项目经费79,200元，主要用于新华乡邦户村躲阴树坝机耕路水毁修复。

121.新华乡大摆田牛场附属设施建设项目资金项目经费168,000元，主要用于新华乡大摆田牛场附属设施建设。

122.新华乡人民政府垃圾炉维修资金项目经费264,800元，主要用于新华乡人民政府垃圾炉维修。

123.腾冲市肉牛扶贫项目新华乡龙井山村牛场附属设施建设项目资金项目经费354,000元，主要用于腾冲市肉牛扶贫项目新华乡龙井山村牛场附属设施建设。

124.腾冲市肉牛扶贫项目新华乡何家寨村牛场附属设施建设项目资金项目经费99,800元，主要用于腾冲市肉牛扶贫项目新华乡何家寨村牛场附属设施建设。

125.新华乡新山村黄叶岭道路水毁修复工程资金项目经费111,900元，主要用于新华乡新山村黄叶岭道路水毁修复。

126.腾冲市新华乡2022年新建生物质燃料烤房建设项目资金项目经费185,700元，主要用于腾冲市新华乡2022年新建生物质燃料烤房建设。

127.新华乡荷花湾商铺改造项目资金项目经费81,400元，主要用于新华乡荷花湾商铺改造。

128.新华乡垃圾焚烧站维护维修项目经费94,100元，主要用于新华乡垃圾焚烧站维护维修。

129.新华乡级消防站标准化建设项目经费120，000元，主要用于新华乡级消防站标准化建设。

130.新华乡农贸市场附属设施建设项目经费89,200元，主要用于新华乡农贸市场附属设施建设。

131.新华乡官接村公墓墓穴安装资金项目经费70,800元，主要用于新华乡官接村公墓墓穴安装。

132.新华乡龙井山社区公墓施工资金项目经费112,000元，主要用于新华乡龙井山社区公墓施工。

133.新华乡官接村大坪子活动场所附属设施建设项目资金项目经费90,400元，主要用于新华乡官接村大坪子活动场所附属设施建设。

134.新华乡中心公墓建设项目资金项目经费397,400元，主要用于新华乡中心公墓建设。

135.新华乡太和村长汉坝活动场所附属设施建设项目资金项目经费144,000元，主要用于新华乡太和村长汉坝活动场所附属设施建设。

136.腾冲市肉牛扶贫项目新华乡邦户村牛场附属设施建设项目资金项目经费71,700元，主要用于腾冲市肉牛扶贫项目新华乡邦户村牛场附属设施建设。

137.新华乡太和村速庆自然村文化活动场所附属工程资金项目经费32,300元，主要用于新华乡太和村速庆自然村文化活动场所附属工程。

138.2022年新华乡新山村民族团结进步示范村建设项目（基础设施）资金项目经费23,600元，主要用于2022年新华乡新山村民族团结进步示范村建设。

139.新华乡龙井山社区茶叶精制加工所建设产业扶贫项目资金项目经费203,400元，主要用于新华乡龙井山社区茶叶精制加工所建设。

140.新华乡邦户社区公墓施工项目经费96,000元，主要用于新华乡邦户社区公墓施工。

141.新华乡坝角织锦坊区域改造提升项目资金项目经费142,400元，主要用于新华乡坝角织锦坊区域改造提升。

142.新华乡龙源新村卫生室修缮加固项目资金项目经费18,800元，主要用于新华乡龙源新村卫生室修缮加固。

143.2020年边境地区转移支付资金（第二批）项目（3标段新华乡龙塘村大寨子人居环境提升项目）资金项目经费104,000元，主要用于2020年边境地区转移支付资金（第二批）项目（3标段新华乡龙塘村大寨子人居环境提升项目）。

144.新华乡太和村硝塘、龙塘村道路塌方修复项目资金项目经费139,000元，主要用于新华乡太和村硝塘、龙塘村道路塌方修复。

145.腾冲市肉牛扶贫项目新华乡大摆田牛场附属设施建设项目资金项目经费104,300元，主要用于腾冲市肉牛扶贫项目新华乡大摆田牛场附属设施建设。

146.新华乡龙洒社区英雄联盟希望卫生室建设项目资金项目经费92,800元，主要用于新华乡龙洒社区英雄联盟希望卫生室建设。

147.新华乡邦户村2019年自然村内道路以奖代补建设项目资金项目经费186,000元，主要用于新华乡邦户村2019年自然村内道路以奖代补建设。

148.新华乡大摆田社区胡广山及蛮行基础设施建设项目资金项目经费285,600元，主要用于新华乡大摆田社区胡广山及蛮行基础设施建设。

149.冲市肉牛扶贫项目新华乡中心村大坡牛场附属设施建设项目资金项目经费29,800元，主要用于冲市肉牛扶贫项目新华乡中心村大坡牛场附属设施建设。

150.新华乡太和村弄行拦水坝、硝塘沙坡水泥路及大寨子水井修复项目资金项目经费74,700元，主要用于新华乡太和村弄行拦水坝、硝塘沙坡水泥路及大寨子水井修复。

151.新华乡龙洒竹叶草活动场所附属设施建设项目资金项目经费143,400元，主要用于新华乡龙洒竹叶草活动场所附属设施建设。

152.新华乡龙塘村杨梅坡活动场所附属设施建设项目资金项目经费140,300元，主要用于新华乡龙塘村杨梅坡活动场所附属设施建设。

153.新华乡官接村公墓施工资金项目经费129,600元，主要用于新华乡官接村公墓施工。

154.新华乡阿昌协会办公楼附属建设项目资金项目经费260,800元，主要用于新华乡阿昌协会办公楼附属建设。

155.新华乡新山村公所厨房改造项目资金项目经费41,800元，主要用于新华乡新山村公所厨房改造。

156.腾冲市肉牛扶贫项目新华乡新山村牛场附属设施建设项目资金项目经费78,600元，主要用于腾冲市肉牛扶贫项目新华乡新山村牛场附属设施建设。

157.2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金项目经费400,000元，主要用于2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金。

158.腾冲市肉牛扶贫项目新华乡太和村牛场附属设施建设项目资金项目经费257,800元，主要用于腾冲市肉牛扶贫项目新华乡太和村牛场附属设施建设。

159.新华龙洒村水库景观提升改造工程资金项目经费492,400元，主要用于新华龙洒村水库景观提升改造。

160.新华乡何家寨社区公墓施工资金项目经费100,800元，主要用于新华乡何家寨社区公墓施工。

161.新华乡龙井山杨家寨活动场所附属设施建设项目资金项目经费258,400元，主要用于新华乡龙井山杨家寨活动场所附属设施建设。

162.办公设备上级资金83760元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市新华乡2025年度一般公共预算财政拨款支出34,483,069.30元,占本年支出合计的70.26%。与上年相比增加11,092,330.57元，增长47.42%,完成年初预算的164.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,612,407.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.46%,完成年初预算的79.69%。主要用于：

（1）人大事务支出162,195.48元，其中：行政运行145,395.48元，代表工作16,800.00元；

（2）政协事务100,000.00元，其中：其他政协事务支出100,000.00元；

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务5,992,261.30元，其中：行政运行5,320,405.91元，事业运行412,339.39元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出259,516.00元；

（4）发展和改革事务250,549.36元，其中：行政运行250,549.36元；

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务5,237,382.94元，其中：行政运行861,699.20元，事业运行719,945.74，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3,655,738.00元；

（6）其他共产党事务支出292,449.08元，其中：行政支出292,449.08元。

（7）社会工作事务577,569.76元，其中:行政运行263,849.76元，专项业务250,000.00元，其他社会工作事务支出63,720.00元。

造成预决算差异的主要原因是根据政府过紧日子的要求压减公用经费导致一般公共服务（类）支出决算数小于预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于基层司法业务5,520元，其中付2025年人民调解“以案定补”资金5,520元；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要实际支出5,520.00元。

5.教育（类）支出140,652.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的108.26%。主要用于初中教育64,524.21元，其中付2025年中学占地补助64,524.21元，其他普通教育支出76,128.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算不足，但因实际工作需求支出导致教育（类）支出决算数大于预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于群众文化20,000元，其中付新华乡2025年文化惠民演出舞台搭建费用20,000元；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要实际支出20,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,484,076.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的183.92%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务23,040.00元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出23,040.00元；

（2）民政管理事务4,980.00元，其中：其他民政管理事务支出4,980.00元；

（3）行政事业单位养老支出933,983.44元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出858,591.40元，机关事业单位职业年金缴费支出75,392.04元；

（4）就业补助78,130.00元，其中：公益性岗位补贴18,130.00元，就业见习补贴60,000.00元；

（5）抚恤318,845.40元，其中：死亡抚恤318,845.40元。

造成预决算差异的主要原因是本年付新华乡退休人员职业年金，年初未预算，故决算数与预算数差异大。

9.卫生健康（类）支出943,778.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%,完成年初预算的146.17%。主要用于：

（1）基层医疗卫生机构270,000.00元，其中：其他基层医疗卫生机构270,000.00元；

（2）公共卫生31,500.00元，其中：基本公共卫生服务31500元；

（3）计划生育事务1,225.00元，其中：计划生育服务1225.00元，其他计划生育事务支出1225.00元；

（4）行政事业单位医疗641,053.25元，其中：行政单位医疗161,726.08元；事业单位医疗219,214.22元；公务员医疗补助248,967.60元；其他行政事业单位医疗支出11,145.35元。

造成预决算差异的主要原因是该支出是上级指标，不在本级预算范围内，故决算数与预算数存在差异。

10.节能环保（类）支出1,155,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,年初无此项预算。主要用于：

（1）污染防治435,200.00元，其中：水体435,200.00元；

（2）自然生态保护100,000.00元，其中：农村环境保护100,000.00元；

（3）森林保护修复620,140.00元，其中：森林管护34,220.00元，停伐补助585,920.00元；

造成预决算差异的主要原因该支出为上级指标，不在本级预算范围内，故决算数与预算数差异大。

11.城乡社区（类）支出104,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14,158,690.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.94%,完成年初预算的607.52%。主要用于：

（1）农业农村3,855,855.28元，其中:科技转化与推广服务1,580,099.28元，农业生产发展60,956.00元，农村社会事业1,030,000.00元，乡村道路建设1,184,800.00元；

（2）林业和草原902,127.26元，其中：事业机构627,127.26元，森林资源培育260,000.00元，森林生态效益补偿15,000.00元；

（3）水利1,789,891.53元，其中：抗旱50,000.0元，农村水利1,310,000.00元；水利技术推广339,891.53元，农村供水90000元。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振6,945,980.00元，其中：农村基础设施建设4,366,280.00元，生产发展2,459,700.00元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出120,000.00元

（5）农村综合改革644,836.00元，其中：对村民委员会和村党支部的补助644,836.00元。

（6）其他农林水支出20,000元。

造成预决算差异的主要原因是衔接资金、水利救灾等项目资金为预算编制后新增专项资金。

13.交通运输（类）支出339,000.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,年初无此项预算。主要用于公路水路运输339,000.10元，其中公路养护339,000.10元；造成预决算差异的主要原因是新华乡道路水毁修复工程等项目资金为上级指标，未纳入年初预算，年不在本级预算范围内，故决算数与预算数存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出83,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出83,760.00元；造成预决算差异的主要原因是该支出是上级指标，不在本级预算范围内，故决算数与预算数存在差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于自然资源事务50,000.00元，其中自然资源调查与确权登记50,000元；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，根据工作需要实际支出50,000.00元。

19.住房保障（类）支出639,288.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的98.93%。主要用于住房改革支出639,288.00元，其中：住房公积金639,288.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,850,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,年初无此项预算。主要用于：

（1）消防救援事务10,556.00元，其中消防应急救援10,556.00元；

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出1,840,000.00元，其中自然灾害救灾补助340,000元，自然灾害灾后重建补助1,500,000.00元。

造成预决算差异的主要原因是上级指标较多，不在本级预算范围内，故决算数与预算数差异大。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，决算为388,026.46元，完成年初预算的155.21%；支出决算较上年增加230,557.67元，增长146.41%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为339,042.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.38%，完成年初预算的169.52%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为48,984.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.62%，完成年初预算的97.97%。

因公出国（境）费用支出较上年无增减变动，上年与本年均无此项支出；公务用车购置费支出较上年无增减变动，上年与本年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加217,120.67元，增长178.08%；公务接待费支出决算较上年增加13,437.00元，增长37.80%；具体是国内接待费支出决算48,984.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13,437.00元，增长37.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为388,026.46元，完成年初预算的155.21%，支出决算较上年增加230,557.67元，增长146.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为339,042.46元，完成年初预算的169.52%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为48,984.00元，完成年初预算的97.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是我部门无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为339,042.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.38%，完成年初预算的169.52%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为200,000.00元，决算为339,042.46元，完成年初预算的169.52%。支出决算数大于预算数的主要原因：2025年支付了以前年度形成的公务用车运行维护费，该支出对应的车辆维修、燃油费等费用发生于以前年度公务用车的实际耗用，在2025年完成资金兑付。

3.2025年公务接待经费支出预算为50,000.00元，决算为48,984.00元，完成年初预算97.97%%。支出决算数小于预算数的主要原因是：一是我部门严格落实中央八项规定及厉行节约相关要求，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，从严从紧编实财政预算，严控相关开支；二是严格接待标准，公务接待需有文件通知、函等依据，且按标准接待降低费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加217,120.67元，增长178.08%；公务接待费支出决算增加13,437.00元，增长37.80%，具体是国内接待费支出决算48,984.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加13,437元，增长37.8%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。原因是：

1.2025年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较上年无增减变动，原因是我部门无相关业务发生。

2.2025年公务用车购置及运行费维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为339,042.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.38%，完成年初预算的169.52%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为200,000.00元，决算为339,042.46元，完成年初预算的169.52%。支出决算数大于预算数的主要原因：2025年支付了以前年度形成的公务用车运行维护费，该支出对应的车辆维修、燃油费等费用发生于以前年度公务用车的实际耗用，在2025年完成资金兑付。

3.2025年公务接待经费支出预算为50,000.00元，决算为48,984.00元，完成年初预算97.97%%。支出决算数小于预算数的主要原因是：一是我部门严格落实中央八项规定及厉行节约相关要求，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，从严从紧编实财政预算，严控相关开支；二是严格接待标准，公务接待需有文件通知、函等依据，且按标准接待降低费用开支；公务接待费较上年数增多原因是2025年支付了2024年度产生的公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次618人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于各级督导巡查组对新华乡各项工作督导检查接待支出，以及上级部门对本乡乡村振兴、安全生产、项目建设、党建等工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动的相关接待费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市新华乡2025年机关运行经费支出2,767,134.87元，比上年增加1,371,903.44元，增长98.33%,主要原因：一是2025年支付了以前年度形成的公务用车运行维护费，该支出对应的车辆维修、燃油费等费用发生于以前年度公务用车的实际耗用，在2025年完成资金兑付；二是2025年支付互联网专线及延伸增值服务业务（乡村两级）213,500.00元。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费等商品和服务支出、及办公设备购置等。其中：办公费360，554.38元；印刷费81,096.00元；电费58,111.06元；邮电费254,756.44元；差旅费72,131.00元；维修费22，520.00元；会议费133,287.15元；培训费6,325.00元；公务接待费48,984.00元；委托业务费615，800.00元；工会经费109,262.88元；公务用车运行维护费339,042.46元；其他交通费用240,669.00元；其他商品和服务支出288,993.00元，办公设备购置135,602.50。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市腾冲市新华乡资产总额297,470,880.62元，其中，流动资产23，824,389.41元，固定资产14,686,286.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程55,225,738.53元，无形资产977.22元（净值），其他资产203,733,489.1元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83,330,025.44元，其中固定资产增加2,001,632.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值475,088.00元；报废报损资产1项，账面原值330,088.00元，实现资产处置收入2,000.00元；出租房屋76.18平方米，账面原值3,843,501元，实现资产使用收入14,063.18元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5,958,517.60元，其中：政府采购货物支出620,263.40元；政府采购工程支出4,818,280.00元；政府采购服务支出519,974.20元。授予中小企业合同金额5,378,517.60元，其中：授予小微企业合同金额5,378,517.60元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市新华乡无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 腾冲市新华乡人民政府

                                  2026年10月23日