第一部分 腾冲市新华乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市新华乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市新华乡人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(社区)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.负责完成党委、政府及上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：分别是新华乡人民政府、新华乡党委、新华乡纪委、新华乡党校、新华乡财政所、新华乡农科站、新华乡兽医站、新华乡农经站、新华乡林业站、新华乡水利站、新华乡村镇规划中心、新华乡文化站、新华乡民政办、新华乡合管办、新华乡计育办。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届历次全会、省委经济工作会议、全省两会和全省财政工作会议要求以及保山市委、腾冲市委历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。牢固树立党政机关“过紧日子”的思想，加强税源培植、积蓄生财后劲，优化支出结构、强化保障能力，严肃财经纪律、加强风险防控，推进精细管理、提高理财水平，为奋力谱写幸福新华新篇章提供坚实的财政保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共15个,下设0个单位，分别是新华乡人民政府、新华乡党委、新华乡纪委、新华乡党校、新华乡财政所、新华乡农科站、新华乡兽医站、新华乡农经站、新华乡林业站、新华乡水利站、新华乡村镇规划中心、新华乡文化站、新华乡民政办、新华乡合管办、新华乡计育办。其中：财政全额供给单位15个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、事业单位11个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入19187747.07元，其中：一般公共预算19184396元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余3351.07元。

与上年对比增加665646元，同比增长3.59%，原因是：本年一般公共预算收入增加，导致部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19184396元，其中：本年收入19184396元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19184396元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加665646元，同比增长3.59%，原因是：本年一般公共预算收入增加，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出19187747.07元。财政拨款安排支出19184396元，其中：基本支出18295396元，与上年对比增加1319242元，同比增长7.77%，原因是：本年一般公共预算收入增加，导致基本支出增加；项目支出892351.07元，与上年对比减少653596元，同比下降42.28%，原因是：增加财力用于基本支出预算，项目支出预算数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行238940.2元，主要用于乡人大人员工资津补贴奖金、乡人大公用经费支出。

2010301行政运行9084832.44元，主要用于乡人民政府、社会事业办人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、政人民政府公用经费支出。

2010650事业运行75469.88元，主要用于财政所人员工资津补贴绩效。

2013101行政运行397976.84元，主要用于乡党委人员工资津补贴奖金、乡党委公用经费、党建经费支出。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3338628元，主要用于社区、小组工作人员生活补助、工作经费支出。

2019999其他一般公共服务支出，主要用于代管资金专项支出。

2050203初中教育80000元，主要用于中学占地经费补助。

2050299其他普通教育支出49920元，主要用于小学“营养餐计划”服务补助。

2070109群众文化475767.69元，主要用于文化站人员工资津补贴绩效。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出92096.86，主要用于民政办人员工资津补贴绩效。

2080208基层政权建设和社区治理4272元，主要用于民政原大队离职干部生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出873101.6元，主要用于行政、事业人员养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出400000元，主要用于行政、事业人员、退休人员职业年金缴费。

2080801死亡抚恤89000元，主要用于退休人员死亡一次性补助、遗属补助。

2100101行政运行125191.54元，主要用于合管办人员工资津补贴绩效。

2101101行政单位医疗163109.92元，主要用于行政人员医疗、生育保险缴费。

2101102事业单位医疗219392.81元，主要用于事业人员医疗、生育保险缴费。

2101103公务员医疗补助250878.13元，主要用于行政、事业、退休人员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出9532.94元，主要用于行政、事业单位人员工伤保险缴费。  

2120199其他城乡社区管理事务支出364555.16元，主要用于村镇规划建设保护服务中心人员工资津补贴绩效。

2129999其他城乡社区支出85801.48元，主要用于执法队人员工资津补贴绩效。

2130106科技转化与推广服务1014434.92元，主要用于兽医站、农科站、农经站人员工资津补贴绩效。

2130204事业运行683390.48元，主要用于林业站人员工资津补贴绩效。

2130317水利技术推广413276.91元，主要用于水管站人员工资绩效。

2210201住房公积金654826.2元，主要用于行政、事业人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额643000元，其中：政府采购货物预算613000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市新华乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计250000元，较上年增加减少200000元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市新华乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市新华乡人民政府2024年公务接待费预算为50000元，与上年持平，国内公务接待批次为60次，共计接待424人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市新华乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为250000元，较上年减少200000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少200000元，下降100%；公务用车运行维护费200000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费与上年对比，减少的原因是：2024年无公务用车购置支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市新华乡人民政府共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排892351.07元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市新华乡人民政府2024年机关运行经费安排3874992.77元，与上年对比增加1548829.13元，增长66.58%，原因是：主要原因是办公费预算增加644800元，增加原因是2024年财力增加，可以足额预算；印刷费增加80000元，增加原因是2023年无预算，2024年财力增加，可以足额预算；电费增加18000元，增加原因是2024年财力增加，可以足额预算；邮电费增加200000元，增加原因是2024年财力增加，可以足额预算；差旅费预算增加100000元，原因是2024年财力增加，可以足额预算；维修（护）费增加100000元，原因是2024年财力增加，可以足额预算；会议费增加30000元，原因是2024年财力增加，可以足额预算；培训费预算与上年持平；公务接待费预算与上年持平；专用材料费增加30000元，原因是2023年无预算，2024年预算购买消防站专用服装及用品；委托业务费增加80000元，增加原因是2023年无预算，2024年财力增加，可以足额预算；公务用车运行维护费预算与上年持平；其他交通费用预算增加11600元，原因是2024年财力增加，可以足额预算；其他商品和服务支出预算增加690852.77元，原因是退休公用经费增加，且2024年财力增加，预留部分事业发展经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市新华乡资产总额272662457.62元，其中，流动资产30129911.62元，固定资产15281415.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程23517638.53元，无形资产3元，其他资产203733489.1元。与上年相比，本年资产总额增加97140250.19元，其中：固定资产增加2064364.04元，货币资金增加354937.99元，在建工程减少10277415.22元，公共基础设施增加105202882.12元。处置房屋建筑物840平方米，账面原值301000元；处置车辆1辆，账面原值100000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。