腾冲市新华乡2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市新华乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市新华乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分 腾冲市新华乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《会计法》，为乡党委、政府当好参谋、理好财。组织协调收入，开展协税护税工作，研究制定增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责乡财政预算的编制与执行；监督管理好政府各行政事业单位资金的日常运转及收支情况；统一管理各种财政票据，实行票款同行、以票管收，严格收支核算；对乡行政事业单位实行国有资产管理、集体资产管理、政府采购管理，搞好国有资产的产权界定、产权登记、产权转让、清产核资等工作；落实各项“三农”惠农政策、及时发放各种惠农补贴；做好专项资金监管，强化项目资金和补助性资金的公示、巡查力度，确保政府基础设施建设及民生工程资金落实到位；加强对全乡会计工作的管理和指导，监督执行会计法规制度，搞好全乡会计人员业务指导与培训工作；完善乡债务管理体制，对乡债务实行动态管理，建立控制和化解乡债务责任制度等；落实减税降费政策，减轻税费负担，积极落实各项财税政策，为企业转型升级营造宽松财税环境，更好的服务经济高质量发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：分别是新华乡人民政府、新华乡党委、新华乡纪委、新华乡党校、新华乡财政所、新华乡农科站、新华乡兽医站、新华乡农经站、新华乡林业站、新华乡水利站、新华乡村镇规划中心、新华乡文化站、新华乡民政办、新华乡合管办、新华乡计育办。

（三）重点工作概述

1.在执行年初预算的同时认真做好财务核算工作，按时、按质、按量报送各种报表，认真履行职责，定期搞好会计业务学习，严格遵守财经纪律，加强财务管理，按时与单位出纳进行账务核对工作，严格控制预算支出，保证年度收支平衡。

2.切实加强项目资金的管理、核算工作，对项目资金实行“专户存储，封闭运行”的管理模式，严格控管配套资金，建立健全专项资金管理制度，实行跟踪问效，做到事前、事中和事后监督，保证项目资金专款专用，提高资金使用效率。

3.强化部门职能，积极参与发展生产（特别是核心产业）和经济建设，优化产业结构和经济结构，进一步落实“三农”政策，着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定，维护全乡经济和社会各项事业的持续快速健康和谐有序发展。

4.按照相关股室的布置，认真完成了2022年财政总决算、部门决算、基建决算及各项专项资金决算工作，同时做好各个账户的年度结转等工作。

5.在保证日常业务开展、账务核算的同时，做好各账户会计账表、凭证等会计档案的打印、装订、归档工作。

6.根据上级有关部门的要求，对下划单位做好行政成本统计、资产管理、人员信息管理、政府债务的调查落实及录入上报工作。

7.认真做好2022年农业支持补贴录入发放工作，确保各种惠农资金及时发放到农民手中。

8.积极配合上级单位和部门的扶贫工作检查，按时、按质提供和上交待查资料和工作情况报告，并按照检查中存在的问题认真进行了整改，进一步提升财务工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共15个,下设15个单位，分别是新华乡人民政府、新华乡党委、新华乡纪委、新华乡党校、新华乡财政所、新华乡农科站、新华乡兽医站、新华乡农经站、新华乡林业站、新华乡水利站、新华乡村镇规划中心、新华乡文化站、新华乡民政办、新华乡合管办、新华乡计育办。其中：财政全额供给单位15个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、事业单位11个。截止2023年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况（对应公开表《1.部门财务收支预算总表》中收入部分）

2023年部门财务总收入 18,522,101.07元，其中：一般公共预算拨款收入18,518,750.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,351.07元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减2,961,436.07元，同比下降13.78%，主要原因是根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文件要求，规范单位资金核算，2023年度以前年度非财政拨款结转结余只有3,351.07元纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2022年经济下行，收入减少，导致本级财力减少；政府性基金预算拨款收入本年、今年预算均为0元，主要原因是我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、今年预算均为0元，主要原因是我单位不涉及国有资本经营；财政专户管理资金收入本年、今年预算均为0元，主要原因是我单位无财政专户管理资金；事业收入本年、今年预算均为0元，主要原因是我单位为行政事业一体化单位，不涉及事业收入；事业单位经营收入本年、今年预算均为0元，主要原因是我单位为行政事业一体化单位，不涉及事业经营；上级补助收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减2,001,328.00元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文件要求，规范单位资金核算，导致2023年度以前年度非财政拨款结转结余只有3,351.07元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况（对应公开表《4.财政拨款收支预算总表》中收入部分）

2023年部门财政拨款收入18,518,750.00元，其中:本年收入18,518,750.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款18,518,750.00元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2023年本级可用财力减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2023年本级可用财力减少；政府性基金预算拨款本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况（对应公开表《1.财务收支预算总表》中收入部分减去《4.财政拨款收支预算总表》中收入部分；本年数据注意与本年公开表《19.非财政拨款收入情况表》核对准确）

2023年部门非财政拨款收入3,351.07元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,351.07元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减2,001,328.00元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文件要求，规范单位资金核算，导致2023年度以前年度非财政拨款结转结余只有3,351.07元纳入预算。其中：本年收入中，事业收入与上年均为0元；事业单位经营收入本年、今年预算均为0元，主要原因是我单位为行政事业一体化单位，不涉及事业经营；上级补助收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减2,001,328.00元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文件要求，规范单位资金核算，导致2023年度以前年度非财政拨款结转结余只有3,351.07元纳入预算。上年结转本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,522,101.07元，与上年对比，比上年预算减2,961,436.07元，同比下降13.78%，主要原因是根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文件要求，规范单位资金核算，2023年度以前年度非财政拨款结转结余只有3351.07元纳入预算。财政拨款安排支出 18,522,101.07元，与上年对比，比上年预算减960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2023年本级可用财力减少，其中：基本支出16,976,154.00元（对应公开表《8.基本支出预算表》财政拨款部分），与上年对比，比上年预算减2,502,704.00元，同比下降12.85%，主要原因是2023年本级可用财力减少；项目支出1,545,947.07元（对应公开表《9.项目支出预算表》财政拨款部分），与上年对比，比上年预算减608732.07元，同比下降28.25%，主要原因是2023年本级可用财力减少。非财政拨款安排支出 3,351.07元（对应公开表《1.财务收支预算总表》中支出部分减去《4.财政拨款收支预算总表》中支出部分；本年数据注意与本年公开表《19.非财政拨款收入情况表》核对准确），与上年对比，比上年预算减2001328元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根据政府会计制度和国发〔2021〕5号文件要求，规范单位资金核算，导致2023年度以前年度非财政拨款结转结余只有3351.07元纳入预算。年终结转结余0元（对应公开表《1.财务收支预算总表》中支出部分的年终结转结余），本年、今年预算均为0元，主要原因是我单位近年来无此项结余。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。（对应公开表《8.基本支出预算表》财政拨款部分）

2023年基本支出申请安排16976154元，其中：人员经费9471730.36元；公用经费2596163.64元；对个人和家庭补助经费4908260元。

2.项目支出情况。（对应公开表《9.项目支出预算表》财政拨款部分）

2023年项目支出申请安排个项目，资金共计1,542,596.00元，其中：民生项目1个，资金共计1,542,596.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（对应公开表《5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）》中支出部分）

1.2010101行政运行239,282.80元

2.2010301行政运行7,347,058.91元。

3.2010601行政运行112,375.20元。

4.2013101行政运行400,952.80元。

5.2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3,966,376.00元。

6.2050203 初中教育80,000.00元。

7.2050299 其他普通教育支出49,920.00元。

8.2070109 群众文化465,100.06元。

9.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支90,676.97元。

10.2080208 基层政权建设和社区治理9,108.00元。

11.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出916,839.38元。

12.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出207,705.91元。

13.2080599 其他行政事业单位养老支出 430,000.00元。

14.2080801 死亡抚恤89,000.00元。

15.2100101 行政运行 123,054.52元。

16.2101101  行政单位医疗177,063.44元。

17.2101102 事业单位医疗 221,058.10元。

18.2101103 公务员医疗补助206,456.65元。

19.2101199 其他行政事业单位医疗支出10,020.09元。

20.2120199  其他城乡社区管理事务支出 431,212.92元。

    21.2130106 科技转化与推广服务1,194,208.59元。

    22.2130204 事业机构 656,927.67元。

    23.2130317 水利技术推广406,727.46元。

 24.2210201 住房公积金 687,629.53元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：（对应公开表《6.一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）》中支出部分）2023年基本支出申请安排16976154元，其中：人员经费9471730.36元；公用经费2596163.64元；对个人和家庭补助经费4908260元。

（1）基本支出16,976,154.00元，具体用于：

工资和福利支出9,471,730.36元，其中：30101基本工资2,285,568.00元、30102津贴补贴1,904,052.00元、30103奖金415,762.00元、30107绩效工资1,746,284.12元、30108机关事业单位基本养老保险缴费916,839.38元、30109职业年金缴费207,705.91元、30110职工基本医疗保险缴费398,121.54元、30111公务员医疗补助缴费206,456.65元、30112其他社会保障缴费49,391.23元、30113住房公积金687,629.53元、30114医疗费100,000.00元、30199其他工资和福利支出553,920.00。

商品和服务支出2,326,163.64元，其中：30201办公费784,400.00元、30206电费50000.00元、30207邮电费150,000.00元、30211差旅费60,000.00元、30213维修（护）费150000.00元、30215会议费150,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务接待费50000.00元、30226劳务费50,000.00元、30228工会经费386,423.64元、30231公务用车运行维护费200,000.00元、30239其他交通费用244,200.00元、30299其他商品和服务支出1,140.00元。

对个人和家庭补助支出4,908,260.00元，其中：30305生活补助4,908,260.00元。

资本性支出270000元，其中：31002办公设备购置70000元、31013公务用车购置200000元。

（2）项目支出1,542,596.00元，具体用于：

资本性支出1,542,596.00元，其中：31005基础设施建设1,542,596.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。（对应公开表《8.基本支出预算表》中非财政拨款部分）

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。（对应公开表《9.项目支出预算表 》中非财政拨款部分）

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计3,351.07元，其中：事业发展类项目1个，资金共计3,351.07元。

五、市对下专项转移支付情况

（对应公开表《14.市对下转移支付预算表》）

（一）与中央配套事项

 无

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无

（三）经济社会事业发展事项

 无

六、政府采购预算情况

（对应公开表《12.部门政府采购预算表》）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额800000.00元（公开表《12.部门政府采购预算表》合计），其中：政府采购货物预算720,000.00元（公开表《12.部门政府采购预算表》采购货物）、政府采购服务预算80,000.00元（公开表《12.部门政府采购预算表》采购服务）、政府采购工程预算0元（公开表《12.部门政府采购预算表》采购工程）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（对应公开表《7.一般公共预算“三公”经费支出预算表》。

新华乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450,000.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新华乡2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是新华乡近年来无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

新华乡2023年公务接待费预算为50,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为48次，共计接待207人次。

与上年持平的原因是近年来，新华乡公务接待基本稳定。

（三）公务用车购置及运行维护费

新华乡2023年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费200,000元，与上年持平；公务用车运行维护费200,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是2023年预算购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是2022年未购置公务用车，计划2023年购置公务用车1辆；公务用车运行维护费与上年持平的原因是购置公务用车后，车辆保有量与去年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市新华乡2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2326,163.64元，比上年预算增（减）1868918.08元，同比减44.55%，主要原因是邮电费预算与上年持平无变化；差旅费预算减少20,000.00元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算减少20,000元，目前会议中视频会议占比变多，会议所需费用变少；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；劳务费减少752,880.00元，减少原因是因为2023年劳务费预算主要在其他工资和福利费支出；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加50,000元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出减少449,620.00元，减少原因是预算更加精细化，其他内容减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新华乡人民政府资产总额175522207.43元，其中，流动资产29979492.37元，固定资产13217051.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程33795053.75元，无形资产3元，其他资产98530606.98元。与上年相比，本年资产总额增加2516972.8元，其中固定资产增加348162.86元。处置房屋建筑物0平方米0，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值196800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1200元；资产使用收入0元，其中出租资产100平方米，资产出租收入0元（租金尚未交付）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 新华乡2023年部门预算表

具体详见附件1：新华乡2023年部门预算公开表