新华乡2021年财政总决算情况说明    

财政总决算是对年度预算执行情况的总结，是一年来新华乡经济发展和预算执行结果的最终体现，是党政领导决策的重要依据。一年来，在乡党委、政府的正确领导下，在市财政局的精心指导和领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实保山市、腾冲市关于推进乡镇财政预算管理方式改革，缓解县乡财政困难的指示精神，围绕乡党委、政府的中心工作，以科学的发展观为统领，以促进乡域经济发展、壮大财政实力为主题，充分发挥财政职能作用，努力培植财源，增强财政增收后劲；以增收节支为主线，加强监督管理，依法治税、依法理财；优化支出结构，保证重点支出需要，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，从而保证了工资发放、机构正常运转，有力地支持了全乡扶贫领域各项建设。现将2021年财政总决算情况说明如下：  

一、2021年乡财政收支预算执行情况  

（一）财政收入完成情况

新华乡2021年共完成财政总收入871万元，完成年初预算的96.89%；一般公共预算收入完成620万元，完成年初预算的94.95%。  

分部门完成情况：    

1．税收收入完成862万元，其中：完成增值税382万元，个人所得税15万元，企业所得税56万元，资源税3万元，城市维护建设税3万元，印花税3万元，车船税40万元，烟叶税359万元，其他零星税种1万元。  

2．非税收入完成9万元，其中：完成社会抚养费1万元，罚没收入1万元，国有资源（资产）有偿使用收入3万元，其他收入4万元。  

（二）财政支出完成情况    

2021年我乡按照“保工资、保运转、保基本民生”的顺序安排支出，做到强化预算约束，优化支出结构，控制支出总量。全年共完成财政总支出3536万元，均为一般公共预算支出。  

分款项具体为：人大事务14万元，政府办公厅（室）及相关机构事务860万元，财政事务7万元，党委办公厅（室）及相关机构事务309万元，普通教育5万元，文化和旅游45万元，人力资源和社会保障管理事务8万元，民政管理事务7万元，行政事业单位养老支出125万元，社会福利24万元，残疾人事业1万元，临时救助51万元，卫生健康管理事务20万元，公共卫生9万元，计划生育事务6万元，行政事业单位医疗66万元，城乡社区管理事务36万元，农业农村627万元，林业和草原132万元，水利95万元，扶贫889万元，农村综合改革96万元，保障性安居工程支出1万元，住房改革支出63万元，自然灾害防治支出12万元，自然灾害救灾及恢复重建支出20万元，其他灾害防治及应急管理支出8万元。  

（三）收支平衡情况    

一般公共预算收支平衡情况：综合一般公共预算收入的完成情况和决算确定的补助项目，2021年一般公共预算本级收入620万元，上级补助收入3293万元，调入资金104万元，上年结余-100万元，收入总计为3917万元；当年一般公共预算支出3536万元，上解上级支出381万元，支出总计3917万元，收支相抵，年终无结余。  

政府性基金预算收支平衡情况：2021年无政府性基金收入，未形成支出。  

二、财政供养情况  

2021年末，全乡共有财政总供养人员232人，其中全供养人员61人，半供养人员171人。全供养人员为国家在职职工61人；在半供养人员中：民政补助人员58人，遗属补助8人，退休护理人员补助2人，临时工18人，村干部74人，党建助理员11人。  

三、主要财政工作  

（一）积极组织收入，确保财政收入持续稳定增长。    

一是牢牢把握组织财政收入的主动权，协同税务部门扎实开展收入来源调研，分析税源规模，优化财税发展空间，挖潜增收，财政收入征管有序进行。二是积极向上争取项目资金，抓实固定资产投资，争取更多的项目落地实施，在加快我乡基础设施建设的同时促进财政增收。三是强化非税收入征管，加强非税收入源头控制，强化收支两条线管理，确保非税收入及时、足额入库。四是盘活部门存量资金，通过上缴部门存量资金和项目结余资金等方式，加大财政统筹力度，切实增加可用财力。  

（二）合理安排支出,促进财政支出结构继续优化。    

一是细化预算编制，严格执行人大批准的预算，及时分析和报告预算执行情况，增强预算的约束力和过程控制。二是将“三保”作为全乡财政工作的重中之重，不断优化支出结构，切实保障各项重点支出。三是严格执行中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出，2021年公务接待费、公务用车运行维护费共支出30.6万元。四是聚焦疫情防控，确保将有限的资金用在“刀刃”上，2021年共收到新冠肺炎疫情防控资金102万元，按照专项资金使用管理规定支出92万元，为打赢疫情防控阻击战提供了资金保障。五是全力支持农村基础设施建设和产业发展，2021年农林水支出1839万元，占一般公共预算支出的52%，其中包括财政扶贫资金889万元、林业改革资金132万元、农村社会事业资金627万元、农村综合改革项目96万元、水利发展资金95万元。  

（三）强化财政管理，提质增效稳步推进。              

一是扎实推进地方财政预算标准化管理改革，促进预算编制的规范化和精细化。二是健全和完善财务管理制度，规范资金使用管理，注重资金使用绩效，有效防范理财风险和廉政风险，确保财政资金安全、高效运行。三是积极消化财政赤字和偿还历年挂账， 2021年消化财政赤字100万元，化解以前年度挂账支出101万元。四是深入推进“阳光财政”建设，全面推进财政预决算、扶贫项目资金、惠农补贴等公开力度，从严落实巡察、检查整改，主动接受各方监督。五是深化政府采购改革，严格落实采购政策，健全政府采购及内控制度。通过“政采云”平台、“扶贫832”平台、继续推进政府采购向“云时代”迈进，全年共完成采购22批次，采购金额17余万元。六是严格按照《云南省乡镇财政公共服务能力提升验收办法》要求，完善体制管理、做好“三资”监管、规范财务会计、改善公共服务环境、增强队伍履职能力。  

（四）积极完成其他各项工作    

1.按照相关股室的布置，认真完成了年终财政总决算、部门决算等工作，同时做好各个账户的年度结转和新年度的建账及科目修订工作。  

2.在保证日常业务开展、账务核算的同时，做好各账户会计账表、凭证等会计档案的打印、装订、归档工作。  

3.根据上级有关部门的要求，对下划单位做好行政成本统计、资产管理、人员信息管理、政府债务的调查落实及录入上报工作。  

4.认真做好2021年耕地地力保护补贴、农资综合补贴的录入工作，确保各种惠农资金及时发放到农民手中。