腾冲市新华乡2022年部门预算公开目录    

第一部分腾冲市新华乡2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分腾冲市新华乡2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

十、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、政府性基金预算支出预算表  

十三、部门政府采购预算表  

十四、部门政府购买服务预算表  

十五、市对下转移支付预算表  

十六、市对下转移支付绩效目标表  

十七、新增资产配置表  

第一部分腾冲市新华乡2022年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《会计法》，为乡党委、政府当好参谋、理好财。组织协调收入，开展协税护税工作，研究制定增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责乡财政预算的编制与执行；监督管理好政府各行政事业单位资金的日常运转及收支情况；统一管理各种财政票据，实行票款同行、以票管收，严格收支核算；对乡行政事业单位实行国有资产管理、集体资产管理、政府采购管理，搞好国有资产的产权界定、产权登记、产权转让、清产核资等工作；落实各项“三农”惠农政策、及时发放各种惠农补贴；做好专项资金监管，强化项目资金和补助性资金的公示、巡查力度，确保政府基础设施建设及民生工程资金落实到位；加强对全乡会计工作的管理和指导，监督执行会计法规制度，搞好全乡会计人员业务指导与培训工作；完善乡债务管理体制，对乡债务实行动态管理，建立控制和化解乡债务责任制度等；落实减税降费政策，减轻税费负担，积极落实各项财税政策，为企业转型升级营造宽松财税环境，更好的服务经济高质量发展。  

（二）机构设置情况    

纳入新华乡人民政府2022年度部门预算编报的独立核算机构共7个，其中行政单位机构数为1个，事业单位机构数为6个，分别是乡政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。  

人员编制67人，其中行政编制人数25人；事业编制42人（含参公管理人员编制4人）。截止2021年年末实有在职职工61人，其中：行政单位25人（含工勤人员1人），事业单位36人（含参公管理人员1人）。  

（三）重点工作概述    

1.在执行年初预算的同时认真做好财务核算工作，按时、按质、按量报送各种报表，认真履行职责，定期搞好会计业务学习，严格遵守财经纪律，加强财务管理，按时与单位出纳进行账务核对工作，严格控制预算支出，保证年度收支平衡。  

2.切实加强项目资金的管理、核算工作，对项目资金实行“专户存储，封闭运行”的管理模式，严格控管配套资金，建立健全专项资金管理制度，实行跟踪问效，做到事前、事中和事后监督，保证项目资金专款专用，提高资金使用效率。  

3.强化部门职能，积极参与发展生产（特别是核心产业）和经济建设，优化产业结构和经济结构，进一步落实“三农”政策，着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定，维护全乡经济和社会各项事业的持续快速健康和谐有序发展。  

4.按照相关股室的布置，认真完成了2021年财政总决算、部门决算、基建决算及各项专项资金决算工作，同时做好各个账户的年度结转等工作。  

5.在保证日常业务开展、账务核算的同时，做好各账户会计账表、凭证等会计档案的打印、装订、归档工作。  

6.根据上级有关部门的要求，对下划单位做好行政成本统计、资产管理、人员信息管理、政府债务的调查落实及录入上报工作。  

7.认真做好2021年农业支持补贴录入发放工作，确保各种惠农资金及时发放到农民手中。  

8.积极配合上级单位和部门的扶贫工作检查，按时、按质提供和上交待查资料和工作情况报告，并按照检查中存在的问题认真进行了整改，进一步提升财务工作水平。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2022年部门预算单位共15个。分别是新华乡人民政府、新华乡党委、新华乡纪委、新华乡党校、新华乡财政所、新华乡农科站、新华乡兽医站、新华乡农经站、新华乡林业站、新华乡水利站、新华乡村镇规划中心、新华乡文化站、新华乡民政办、新华乡合管办、新华乡计育办，全部为财政全供给单位。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制67人，其中：行政编制 25人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休19人。  

车辆编制4辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况（对应公开表《1.财务收支预算总表》中收入部分）    

2022年部门财务总收入 21,483,537.14元，其中：一般公共预算19,478,858.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,004,679.14元，上年结转结余0元。  

与上年对比增加5,163,537.14元，增长31.64%，主要原因是上级一般性转移支付资金增加以及以前财政代管资金2,004,679.14元纳入预算。其中：一般公共预算增加3,158,858.00元，增长19.36%，主要原因是2021年结余资金调入2022年财力以及村干部增资转移支付增加；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加2,004,679.14元，主要原因是以前财政代管资金2,004,679.14元纳入预算。  

（二）财政拨款收入情况（对应公开表《4.财政拨款收支预算总表》中收入部分）    

2022年部门财政拨款收入19,478,858.00元，其中:本年收入19,478,858.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,478,858.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比增加5,163,537.14元，增长31.64%，主要原因是上级一般性转移支付资金增加以及以前财政代管资金2,004,679.14元纳入预算。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款一般公共预算增加3,158,858.00元，增长19.36%，主要原因是2021年结余资金调入2022年财力以及村干部增资转移支付增加；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

（本条分组按项级科目细化）  

2022年部门预算总支出21,483,537.14元（对应公开表《1.财务收支预算总表》中支出部分），与上年对比增加5,163,537.14元，增长31.64%，主要原因是上级一般性转移支付资金增加以及以前财政代管资金2,004,679.14元纳入预算。财政拨款安排支出 19,478,858.00元（对应公开表《4.财政拨款收支预算总表》中支出部分），与上年对比增加5,163,537.14元，增长31.64%，主要原因是上级一般性转移支付资金增加以及以前财政代管资金2,004,679.14元纳入预算，其中：基本支出18,070,578.00元（对应公开表《5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）》基本支出），与上年对比增加1,750,578.00元，增长10.73%，主要原因是人员经费增加；项目支出150,000.00元（对应公开表《5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）》项目支出），与上年对比增加150,000.00元，主要原因是增加应急避难场所建设项目。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（对应公开表《5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）》中支出部分）    

1.2010101行政运行227,881.70元。  

    2.2010301行政运行7,454,139.34元。  

3.2010601行政运行108,951.34元。  

4.2013101行政运行1,000,452.07元。  

5.2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3,374,840元。  

6.2050203  初中教育153,144.93元。  

7.2050299  其他普通教育支出49,920元。  

8.2070109 群众文化444,696.96元。  

   9.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出87,969.15元。  

10.2080208 基层政权建设和社区治理6,552元。

    11.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 881,093.02元。  

12.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出500,867.7元。  

    13.2080599 其他行政事业单位养老支出 430,000元。  

    14.2100101 行政运行 118,069.75元。  

    15.2101101  行政单位医疗190,982.46元。  

    16.2101102 事业单位医疗 234,818.4元。  

    17.2101103 公务员医疗补助 246,696.85元。  

    18.2120199  其他城乡社区管理事务支出 435,302.45元。  

    19.2130106 科技转化与推广服务1,716,160.45元。  

    20.2130204 事业机构 607,800.71元。  

    21.2130317 水利技术推广 384,738.95元。  

22.2210201 住房公积金 673,779.77元。  

23.2240601 地质灾害防治150,000.00元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：（对应公开表《6.一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）》中支出部分）  

1.基本支出18,070,578.00元。  

（1）工资和福利支出9,189,058.55元，其中：30101基本工资2,059,368.00元、31012津贴补贴2,672,092.80元、30103奖金75,441.00元、30107绩效工资1,435,229.60元、30108机关事业单位基本养老保险缴费956,693.02元、20109职业年金缴费500,867.70元、30110职工基本医疗保险缴费425,800.86元、30111公务员医疗补助缴费246,696.85元、30112其他社会保障缴费43,088.95元、30113住房公积金673,779.77元、30307医疗费补助100,000.00元。  

（2）商品和服务支出4,195,081.72元，其中：30201办公费972,041.37元、30206电费48,000.00元、30207邮电费150,000.00元、30211差旅费80,000.00元、30213维修（护）费490,000.00元、30215会议费170,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务接待费100,000.00元、30226劳务费802,880.00元、30228工会经费387,200.35元、30231公务用车运行维护费250,000.00元、30239其他交通费用244,200.00元、30299其他商品和服务支出450,760.00元。  

（3）对个人和家庭补助支出4,636,437.73元，其中：30305生活补助4,636,437.73元。  

（4）资本性支出50,000.00元，其中：31002办公设备购置50,000.00元。  

2.项目支出0元。  

（1）商品和服务支出0元。  

（2）资本性支出0元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（对应公开表《15.市对下转移支付预算表》）

（本条分组按项级科目细化）  

（一）与中央配套事项  

无

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无

（三）经济社会事业发展事项

无  

六、政府采购预算情况  

（对应公开表《13.部门政府采购预算表》）  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目36个，政府采购预算总额1,839,000.00元（公开表《13.部门政府采购预算表》合计），其中：政府采购货物预算1,285,000.00元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购货物）、政府采购服务预算554,000.00元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购服务）、政府采购工程预算0元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购工程）。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（对应公开表《7.一般公共预算“三公”经费支出预算表》）    

新华乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计450,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长80%，增加的主要原因是2022年新华乡计划购买公务用车一辆，增加预算200,000.00元。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费    

新华乡2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年持平的原因是新华乡近年来无因公出国（境）费用。  

（二）公务接待费    

新华乡2022年公务接待费预算为50,000.00元，与上年持平。  

与上年持平的原因是近年来，新华乡公务接待基本稳定。  

（三）公务用车购置及运行维护费    

新华乡2022年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年增加200,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加200,000.00元；公务用车运行维护费200,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年持平。  

公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是2022年预算购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费较上年增加的原因是2022年预算购置公务用车1辆；公务用车运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车车辆保有量与去年一致。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标    

无  

（二）预算重点领域财政项目文本公开    

具体详见附件2：腾冲市新华乡2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释    

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

商品和服务支出4,195,081.72元，其中：30201办公费972,041.37元、30206电费48,000.00元、30207邮电费150,000.00元、30211差旅费80,000.00元、30213维修（护）费490,000.00元、30215会议费170,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务接待费100,000.00元、30226劳务费802,880.00元、30228工会经费387,200.35元、30231公务用车运行维护费250,000.00元、30239其他交通费用244,200.00元、30299其他商品和服务支出450,760.00元。  

腾冲市新华乡2022年机关运行经费安排4,195,081.72元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加1,009,356.62元，增长31.68%。增加的原因是：劳务费预算较上年增加，原因是临时工工资增加、物价上涨等因素导致行政运行成本增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，腾冲市新华乡资产总额17,300.52万元，其中，流动资产3,199.15万元，固定资产1,286.89万元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,605.85万元，其他资产9,208.64万元。与上年相比，本年资产总额增长10.09%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1,332.54万元；处置车辆0辆，账面原值25.58万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产100平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

第二部分 新华乡2022年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市新华乡2022年部门预算公开表  

                 附件2：腾冲市新华乡2022年部门预算重点领域财政项目文本公开  

附件3：腾冲市新华乡2022年“三公”经费增减变化情况及原因说明  

附件4：腾冲市新华乡2022年度部门预算公开表空表说明  

附件：新华乡2022年部门预算编制说明