新华乡2021年年预算公开目录  

第一部分 新华乡2021年部门预算编制说明  

第二部分 新华乡2021年部门预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、省对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表

新华乡2021年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、新华乡2021年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《会计法》，为乡党委、政府当好参谋、理好财。组织协调收入，开展协税护税工作，研究制定增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责乡财政预算的编制与执行；监督管理好政府各行政事业单位资金的日常运转及收支情况；统一管理各种财政票据，实行票款同行、以票管收，严格收支核算；对乡行政事业单位实行国有资产管理、集体资产管理、政府采购管理，搞好国有资产的产权界定、产权登记、产权转让、清产核资等工作； 落实各项“三农”惠农政策、及时发放各种惠农补贴；做好专项资金监管，强化项目资金和补助性资金的公示、巡查力度，确保政府基础设施建设及民生工程资金落实到位；加强对全乡会计工作的管理和指导，监督执行会计法规制度，搞好全乡会计人员业务指导与培训工作；完善乡债务管理体制，对乡债务实行动态管理，建立控制和化解乡债务责任制度等；落实减税降费政策，减轻税费负担，积极落实各项财税政策，为企业转型升级营造宽松财税环境，更好的服务经济高质量发展。

（二）机构设置情况

纳入新华乡人民政府2021年度部门预算编报的独立核算机构共7个，其中行政单位机构数为1个，事业单位机构数为6个；独立核算机构数为7个，其中行政1个，事业6个。编制人数为67人，其中行政编制人数25人；事业编制42人（含参公管理人员编制4人）；截止2020年年末实有人数59人，其中行政单位24人（含工勤人员1人），事业单位35人（含参公管理人员1人）。

（三）重点工作概述

1.聚焦疫情防控，为疫情防控阻击战提供坚强保障

严格执行新冠肺炎疫情防控资金使用规定，全力保障资金需求，2020 年共收到新冠肺炎疫情防控资金 52.22 万元，期间，积极配合完成疫情防控紧急物资采购工作，全力落实“一盘棋”思想，主动与有关部门对接服务，坚持把有限的资金用在刀刃上，为疫情防控阻击战提供资金保障。

2.强化税收征管，着力增加财政收入

一是加强税源建设，协同税务机构积极落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间，全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入，加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，力促应收尽收。三是盘活存量资金，通过上交结余资金等方式，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。

3.严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出

牢固树立“保工资”“保运转”“保基本民生”为目标的乡镇基本财力保障机制，将经费细化到经济分类，合理安排支出：一是保证工资发放；二是严格控制“三公”经费和一般性支出；三是保证基本民生资金按时发放。切实做到厉行节约，支出有效，为政府当好家，理好财。

4.认真落实各项惠民政策，及时兑付各类补助资金

2020 年发放“雨露计划”、外出务工补助、产业发展等补助资金 255.07 万元；发放农村低保、城市低保、特困供养人员补助、残疾人两项补贴等民生保障资金 533.9 万元；发放耕地地力保护补贴 184.35 万元；发放草原补贴 3.7 万元等。所有补贴资金均按政策规定，按时、足额通过银行代发直接兑付到农户卡中，确保各项惠农政策得以全面落实。

5.提质增效，财政体制改革稳步推进

一是扎实推进地方财政预算标准化管理改革，促进预算编制的规范化和精细化；二是按部就班推进政府会计制度改革，做好新旧会计制度衔接，会计核算不断规范；三是深入推进“阳光采购”，依托云南省政府采购管理信息系统，继续推进政府采购向“云时代”迈进，2020 年全年共完成采购 24 批次，采购金额 26.26万元。

6.凝心聚力，扎实做好财政工作

一是健全和完善各项财务管理制度，加强内部控制，规范资金使用管理，注重资金使用绩效，有效防范理财风险和廉政风险，确保财政资金安全、高效运行；二是扎实推进阳光财政建设，加大财政预决算、扶贫项目资金、惠农补贴等公开力度，从严落实巡察、检查、审计整改意见，主动接受各方监督；三是主动担当作为，加强上下沟通协调，增强大局意识，注重时效和实效，努力完成各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共15个。分别是分别是新华乡人民政府、新华乡党委、新华乡纪委、新华乡党校、新华乡财政所、新华乡农科站、新华乡兽医站、新华乡农经站、新华乡林业站、新华乡水利站、新华乡村镇规划中心、新华乡文化站、新华乡民政办、新华乡合管办、新华乡计育办，全部为财政全供给单位。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 25人，事业编制42人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年预算财政总收入1632万元，其中：一般公共预算财政拨款1632万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增收669万元，增69.47%，原因是执行新的财政管理体制后，乡本级可用财力增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1632万元，其中:本年收入1632万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1632万元（本级财力1632万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增收669万元，增69.47%，原因是执行新的财政管理体制后，乡本级可用财力增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1632万元。财政拨款安排支出1632万元，其中：基本支出1632万元，与上年对比增支669万元，增69.47%，原因是“保工资、保运转”经费增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能分类分组具体情况为：人大事务 25 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 617 万元，财政事务 14 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务 352 万元，普通教育 5 万元，文化和旅游 42 万元，人力资源和社会保障管理事务 10 万元，民政管理事务 1 万元，行政事业单位养老支出 117万元，抚恤 2 万元，卫生健康管理事务 17 万元，计划生育事务 8万元，行政事业单位医疗 62 万元，城乡社区管理事务 41 万元，农业农村 136 万元，林业和草原 70 万元，水利 56 万元，住房改革支出 57 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门经济分类具体支出情况为：基本支出1632万元（工资福利支出941万元，商品和服务支出272万元，对个人和家庭的补助419万元），项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2021年政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金112.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新华乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年减少15万元，下降37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新华乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费

新华乡2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少5万元，下降50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

新华乡2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少10万元，下降33.33%，主要原因为我乡公务用车普遍存在购买时间长，性能差，维护成本高，公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，较上年增加12万元，增长150%。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费267万元，比上年预算增157元，同比增142.73%，占基本支出的16.36％，主要是执行新的财政体制后，本级财力增加，可以安排机关运行经费，而去年因本级财力有限无法足额安排机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、新华乡2021年部门预算表

7-1部门财务收支总体情况表                    
7-2部门收入总体情况表                    

7-3部门支出总体情况表                    

7-4部门财政拨款收支总体情况表

7-5部门一般公共预算本级财力安排支出情况表          

7-6部门基本支出情况表     

7-7部门政府性基金预算支出情况表          

7-8财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

7-9部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

7-10乡本级项目支出绩效目标表（本次下达）

7-11乡本级项目支出绩效目标表（另文下达）

7-12乡对下转移支付绩效目标表

7-13政府采购情况表