腾冲市新华乡2019年度部门决算    

目录    

第一部分  腾冲市新华乡概况    

一、主要职能    

二、单位基本情况    

第二部分  2019年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、单位绩效自评情况    

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

（二）单位整体支出绩效自评报告    

（三）单位整体支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明、    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  腾冲市新华乡概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。    

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。    

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。    

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。    

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。    

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。    

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。    

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。    

9．推行便民服务，方便群众办事。    

10．办理上级人民政府交办的其他事项。    

（二）2019年度重点工作任务介绍    

2019年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻腾冲市委全会精神，围绕“脱贫奔小康”目标，聚焦产业融合发展，提升茶叶、烤烟两项支柱产业，抓实基础设施、美丽乡村、文化建设和全面从严治党四项重点工作，持续打好“温泉茶乡、休闲垂钓胜地、乡村美食园、神秘阿昌情”四张名片，坚定走好“生态立乡、产业富乡、农旅活乡、文化兴乡、和谐稳乡”发展之路，决战脱贫攻坚，决胜全面建成小康社会，奋力开创新时代新华高质量转型跨越发展新局面。    

2019年的主要预期目标建议为：生产总值增10%左右，一般公共预算收入增8%左右，农民人均可支配收入增9.6%左右，金融机构存贷款余额分别增8%和13%左右。脱贫攻坚目标圆满完成，基础设施实现新突破，人居环境全面改善，发展基础进一步夯实，公共服务体系更加健全，人民生活更加美好。    

围绕上述目标，重点做好以下工作：    

1.围绕产业兴旺，打造经济发展新亮点。突出“协调发展、抱团发展、融合发展”理念，用特色化、旅游化的思维和意识发展农业，从规模化入手，走特色化发展之路，促进一、二、三产融合发展，推进和周边乡镇抱团发展，打造大开放大融合的产业发展格局。    

2.围绕生态宜居，打造乡村环境新面貌。坚持“适度超前、提质增效、集俭节约、安全高效”的原则，按照既定规划，积极向上争取资金，精心组织，狠抓落实，重点实施群众期盼强烈的道路交通、农田水利、家居环境提升改造等一系列民生项目，让群众共享改革发展的成果，乡容村貌发生根本性变化。    

3.围绕生活富裕，推进民生事业新发展。全面推进脱贫攻坚、全力优化公共服务、全力提高民生保障、全力强化社会治理、全力推进乡风文明。    

4.围绕便民高效，推动政务服务新高度。坚持依法行政、实干兴政、从严治政，不忘初心、牢记使命，齐心协力、攻坚克难，奋力闯出一条符合新华实际的高质量跨越发展新路子。    

二、单位基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入腾冲市新华乡2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：    

1.中共新华乡委员会    

2.腾冲市新华乡人民政府    

3.腾冲市新华乡人民代表大会    

4.腾冲市新华乡财政所    

5.腾冲市新华乡农业综合服务中心    

6.腾冲市新华乡林业综合服务中心    

7.腾冲市新华乡文化广播电视服务中心    

8.腾冲市新华乡社会保障服务中心    

9.腾冲市新华乡村乡规划建设保护服务中心    

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况    

腾冲市新华乡2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制25人，事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员1人）。    

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。    

第二部分  2019年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2019年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

腾冲市新华乡2019年度收入合计46,299,536.20元。其中：财政拨款收入46,299,536.20元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年45,356,419.75对比增加943,116.45元，增幅2.08%，主要原因为公共安全支出、社会保障和就业支出、灾害防治及应急管理支出及其他支出的增加 （具体如下表1-1）。    

二、支出决算情况说明    

腾冲市新华乡2019年度支出合计53,524,984.18元。其中：基本支出18,272,224.19元，占总支出的34.14％；项目支出35,252,759.99元，占总支出的65.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年45,298,590.01对比增加8,226,394.17元，增幅18.16%,主要原因为一般公共服务、教育、城乡社区、扶贫资金等增加（具体如下表1-2）。    

（一）基本支出情况    

2019年度用于保障腾冲市新华乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,272,224.19元。与上年21,943,396.01元对比减少3,671,171.82元,降幅16.73%，主要原因是严格执行厉行节约制度，压缩各项经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.21％。    

（二）项目支出情况    

2019年度用于保障腾冲市新华乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,252,759.99元。与上年23,355,194.00元对比增加11,897,565.99元，增幅50.94%,主要原因为新华乡为深度贫困村，扶贫资金等项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况主要为：    

1.支付扶贫安居工程项目929350.00元、2019年家居环境改造项目资金1244900.00元、支付龙井山社区王家寨、长房子人饮建设项目款200000.00元、支付龙井山社区入户道路建设项目748130.00元、支付太和村坡头村民小组窝子寨道路建设项目891000.00元、支付太和村水井头、下寨村民小组道路建设项目160000.00元；支付发展壮大村集体经济580000.00元；支付2020年第一批保山市级统筹整合壮大村级集体经济800000.00元；支付）新山社区阿昌族村寨入户道路项目800000.00元、支付新山坝角、邦户山顶饮水安全巩固项目120000.00元、支付大摆田牛场建设项目1000000.00元；支付2016、2017年扶贫项目审减资金50765.24元；    

2.支付易地搬迁项目邦户梁家山基础设施建设工程款695040.29元、龙塘杨梅坡基础设施建设款830341.22元、太和红米地岭干摆依地基础设施建设款859821.74元；    

3.支付2016年新增非集中连片特困地区农村公路蒲川老铺子至新华、龙塘村委会至夹象石工程款1539375.53元；支付2017年新增非集中连片特困地区农村公路山箐至小厂道路建设、B16标直过民族通畅工程款397569.00元；支付2018年新增非集中连片农村公路新华邮电所至蒲川下甲街窄路基加快A3标段、梅子坪油竹坝至邦户核桃坪道路建设、棕包园下寨至上寨道路建设等项目款3414416.00元；发放2016年大摆田社区农家新居补助315000.00元、支付中心社区活动场所建设工程款100000.00元；    

4.支付2018年“一事一议”大摆田土官寨活动场所建设400000.00元、龙洒人居环境提升项目202000.00元；“四位一体”中心宾馆建设1500000.00元、集镇道路建设工程款2000000.00元、集镇农贸市场建设工程款898500.00元；    

5.支付2013年边境转移支付项目资金51300.00元、支付2016年边境转移支付项目梅子坪苍蒲河至中心邢家山道路建设款400000.00元、2017年边境转移支付资金833300.00元、2018年边境转移支付资金中心黄梨坡茶厂至黄栗树道路建设、何家寨哨楼坡活动场所建设、中心茅草地活动场所建设、新山上新寨至下新寨道路硬化建设等项目资金11180000.00元；2019年边境转移项目资金大摆田梁子至大寨子道路建设500000.00元、新山坝角基础设施建设款400000.00元、梅子坪社区梅子坪活动场所建设款300000.00元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

腾冲市新华乡2019年度一般公共预算财政拨款支出52,836,111.02元,占本年支出合计的98.71%。与上年44,248,590.01元对比增加8,587,521.01元，增幅19.41%,主要原因是上级拨付的一般公共预算财政拨款支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出11,054,471.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%。主要用于政府、党委、财政等人员经费和办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，乡本级配套相关项目支出，党建经费等；    

2.公共安全（类）支出12,680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于付2019年以案定补资金和村社区康复工作站工作经费；    

3.教育（类）支出617,319.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于大摆田完小附属工程款、中学占地补助及2019年学生营养餐改善计划服务人员工资等；    

4.文化旅游体育与传媒（类）支出272,475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于支付文化站人员工资、奖励性补贴、住房公积金等；    

5.社会保障和就业（类）支出3,101,282.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于转拨上级民政、社保、残联、财政部门拨付的定补、优抚、惠民殡葬奖补、残疾人事业等支出，养老保险单位部分，统筹外养老保险差额部分等；    

6.卫生健康（类）支出1,941,858.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于合管办人员、计划生育部门人员经费和办公经费，计育宣传员工资、独生子女教育奖学金、单位医疗保险、大病医疗、事业单位医疗补助及中心、太和、龙井山社区卫生室建设项目资金等；    

7.城乡社区（类）支出12,155,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.01%。主要用于城乡社区管理规划中心人员和办公经费，转拨上级拨付的2018、2019年边境转移支付项目资金等；    

8.农林水（类）支出20,119,231.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.08%。主要用于农业综合服务中心人员和日常公用经费、村干部工资、小组长及下设党支部书记补助、基层党建工作开支、驻村工作队长工作经费、贫困村组基础设施建设以及扶贫安居工程、产业扶贫、雨露计划等扶贫项目资金；     

9.住房保障（类）支出3,391,596.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于转拨上级拨付农村危房改造项目资金、单位在职人员、合同制职工住房公积金等；    

10.灾害防治及应急管理（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于发放2019年受灾群众冬春基本生活救助款；    

11.其他（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于2017年扶持人口较少民族发展项目资金、2018年彩票公益金项目等。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

腾冲市新华乡2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为230,000.00元，支出决算为274,283.51元，完成预算的119.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为207,674.51元，完成预算的138.45%；公务接待费支出决算为66,609.00元，完成预算的83.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我乡乡财力有限，年初不能足额安排“三公”经费。    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8,853.49元，下降3.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,104.51元，下降13.13%；公务接待费支出决算减少32,958.00元，下降33.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：压缩公务用车运行资金和公务接待费开支，严控“三公”经费,统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，节减财政支出。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出207,674.51元，占75.72%；公务接待费支出66,609.00元，占24.28%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出207,674.51元。其中：    

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出207,674.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到村、社区及部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出66,609.00元。其中：    

国内接待费支出66,609.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1007人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作调研、检查等发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

腾冲市新华乡2019年机关运行经费支出3,144,433.74元，与上年1,796,028.19元对比增加1,348,405.55元，增幅75.08%。主要原因分析日常办公用品购买、公车运行维护、会议费、劳务费等增加。单位机关运行经费主要用于用于日常办公用品购买、公车运行维护、会议费、劳务费等。    

二、国有资产占用情况    

截至2019年12月31日，腾冲市新华乡资产总额153,210,639.96元，其中，流动资产36,688,143.4元，固定资产13,466,420.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程103,056,072.97元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年44,929,531.21元相比，本年资产总额增加108,281,108.75元，其中流动资产增加7,248,883.57元、固定资产减少2,017,189.46元、在建工程增加103,056,072.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；处置资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收益0.00元。    

三、政府采购支出情况    

2019年度，单位政府采购支出总额13,300.00元，其中：政府采购货物支出13,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,300.00元，占政府采购支出总额的100%。    

四、单位绩效自评情况    

2019 年腾冲市新华乡共开展自评项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排11,250,200.00元，编制绩效目标 9个，其中：重点项目9个，财政预算安排11,250,200.00元，编制绩效目标9个，主要为：产业扶贫项目2,571,000.00元；2019年发展壮大村集体经济项目580,000.00元；扶贫基础设施建设项目2,625,000.00元；扶贫安居及家居环境提升项目2,424,300.00元；人饮巩固提升项目120,000.00元；外出务工补助项目157,600.00元；扶贫小额信贷贴息资金813,300.00元；雨露计划补助959,000.00元；资产收益扶贫项目1,000,000.00元。单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随单位预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。    

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。    

单位绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。    

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。    

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。    

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。