索引号 | 01526096-4-/2020-0827001 | 发布机构 | 腾冲市新华乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2020-08-27 10:00:06 |
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腾冲市新华乡2019年财政总决算说明
财政总决算是对年度预算执行情况的总结,是一年来新华乡经济发展和预算执行结果的最终体现,是党政领导决策的重要依据。真实、准确及时、全面地编制财政决算,总结经济和社会各项事业发展成果,充分利用这些决算报表数据进行加工整理和深入分析,总结预算管理和财政工作取得的经验,找出存在的薄弱环节,从整体上提高财政收支管理水平,促进我乡经济和社会各项事业正常发展,保证社会稳定有着重要的意义。经过新华乡财政所全体人员的共同努力及有关部门的通力协作,较好地完成了财政决算的编报工作,得出了比较客观真实的财政收支数据,现将财政收支数据说明如下:
一、2019年乡财政收支预算执行情况
(一)财政收入完成情况
财政总收入完成919万元,完成年初预算的100.55%,同比增收11万元,增长1.21%;一般公共预算收入完成656万元,完成年初预算的101.86%,同比增收12万元,增长1.86%。
分部门完成情况:
1、税收收入完成890万元,完成年初预算的100.68%,同比减收3万元,减少0.34%。其中:完成增值税472万元,个人所得税19万元,企业所得税12万元,资源税2万元,城市维护建设税2万元,印花税2万元,车船税30万元,耕地占用税2万元,烟叶税349万元。
2、非税收入完成29万元,完成年初预算的96.67%,同比增收14万元,增长93.33%。其中:完成社会抚养费1万元,利息收入28万元。
(二)财政支出完成情况
财政总支出完成4630万元,同比增支95万元,增长2.1%。其中:一般公共预算支出4512万元,同比增支48万元,增长1.08%;基金预算支出118万元,同比增支47万元,增长66.2%。
分款项完成情况:人大事务支出24万元,政协事务支出16万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出945万元,财政事务支出17万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出342万元,其他一般公共服务支出4万元,司法支出1万元,普通教育支出12万元,文化和旅游支出27万元,人力资源和社会保障管理事务支出13万元,民政管理事务支出7万元,行政事业单位离退休支出139万元,就业补助支出2万元,抚恤支出79万元,社会福利支出10万元,残疾人事业支出12万元,卫生健康管理事务支出20万元,基层卫生医疗机构支出18万元,公共卫生支出1万元,计划生育事务支出26万元,行政事业单位医疗支出65万元,城乡社区管理事务支出33万元,城乡社区公共设施支出525万元,农业支出299万元,林业和草原支出176万元,水利支出46万元,扶贫支出1159万元,农村综合改革支出355万元,其他农林水支出1万元,商业流通事务支出7万元,保障性安居工程支出49万元,住房改革支出59万元,自然灾害救灾及恢复重建支出7万元,其他灾害防治及应急管理支出16万元,彩票公益金安排的支出118万元。
(三)收支平衡情况
一般公共预算收支平衡情况:综合一般公共预算收入的完成情况和决算确定的补助项目,当年一般公共预算本级收入656万元,上级补助收入4236万元,调入资金7万元,上年结余 -110万元,收入总计为4789万元;当年一般公共预算支出4512万元,上解上级支出384万元,支出总计4896万元,收支相抵,年终结余-107万元。
政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金上级补助收入118万元,上年结余0.03万元,收入总计118.03万元;政府性基金支出118.03万元。收支相抵,年终无结余。
二、财政供养情况
2019年末,全乡共有财政总供养人员320人,其中全供养人员61人,半供养人员259人。全供养人员为国家在职职工61人;在半供养人员中:民政补助人员177人;村计划生育宣传员11人,遗属补助9人,临时工18人,村干部33人,村务监督委员会主任11个。
三、2019年财政主要工作
(一)强化税收征管,着力增加财政收入
配合税务部门认真核定税收任务,严格依法治税、依法征管,积极组织收入,致力于最大限度的增收。通过制定切实可行的措施,强化税收和非税收入的征管,保证各项财政收入全部入库。
(二)严肃财经纪律,强化预算管理,合理安排支出
牢固树立“保工资、保运转、保基本民生”的基本理念,合理安排支出:一是保证工资发放;二是严格控制“三公”经费和一般性支出;三是保证基本民生资金。切实做到厉行节约,支出有效,为政府当好家,理好财。
(三)认真履行职责,扎实做好财政工作
始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务,认真抓好落实。在巩固现有财源的基础上,不断壮大新财源,形成财政增收的支撑点和新亮点。
(四)认真落实各项惠农政策,确保发展成果全面共享
深入贯彻执行农村税费改革和各项惠农政策,认真完成各项涉农补贴工作。2019年共发放耕地地力保护补贴190.06万元、草原补贴3.7万元,以上涉农补贴资金均按政策规定,通过农民补贴网一卡通直接兑付到农户手中,确保中央各项惠农政策得以全面落实,深入人心。
(公开数据详见附件1-6)
附件1. 腾冲市新华乡2019年财政总决算公开表
附件2. 腾冲市新华乡2019年转移支付执行情况说明
附件3. 腾冲市新华乡2019年举借债务情况说明
附件4. 腾冲市新华乡关于2019年预算绩效工作的情况说明
附件5. 腾冲市新华乡2019年“三公”经费决算支出情况说明
附件6. 腾冲市新华乡2019年度财政决算公开目录