腾冲市新华乡2019年财政总决算说明

   财政总决算是对年度预算执行情况的总结，是一年来新华乡经济发展和预算执行结果的最终体现，是党政领导决策的重要依据。真实、准确及时、全面地编制财政决算，总结经济和社会各项事业发展成果，充分利用这些决算报表数据进行加工整理和深入分析，总结预算管理和财政工作取得的经验，找出存在的薄弱环节，从整体上提高财政收支管理水平，促进我乡经济和社会各项事业正常发展，保证社会稳定有着重要的意义。经过新华乡财政所全体人员的共同努力及有关部门的通力协作，较好地完成了财政决算的编报工作，得出了比较客观真实的财政收支数据，现将财政收支数据说明如下：

   一、2019年乡财政收支预算执行情况

    （一）财政收入完成情况

  财政总收入完成919万元，完成年初预算的100.55%，同比增收11万元，增长1.21%；一般公共预算收入完成656万元，完成年初预算的101.86%，同比增收12万元，增长1.86%。

  分部门完成情况：

      1、税收收入完成890万元，完成年初预算的100.68%，同比减收3万元，减少0.34%。其中：完成增值税472万元，个人所得税19万元，企业所得税12万元，资源税2万元，城市维护建设税2万元，印花税2万元，车船税30万元，耕地占用税2万元，烟叶税349万元。

      2、非税收入完成29万元，完成年初预算的96.67%，同比增收14万元，增长93.33%。其中：完成社会抚养费1万元，利息收入28万元。

  （二）财政支出完成情况

   财政总支出完成4630万元，同比增支95万元，增长2.1%。其中：一般公共预算支出4512万元，同比增支48万元，增长1.08%；基金预算支出118万元，同比增支47万元，增长66.2%。

    分款项完成情况：人大事务支出24万元，政协事务支出16万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出945万元，财政事务支出17万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出342万元，其他一般公共服务支出4万元，司法支出1万元，普通教育支出12万元，文化和旅游支出27万元，人力资源和社会保障管理事务支出13万元，民政管理事务支出7万元，行政事业单位离退休支出139万元，就业补助支出2万元，抚恤支出79万元，社会福利支出10万元，残疾人事业支出12万元，卫生健康管理事务支出20万元，基层卫生医疗机构支出18万元，公共卫生支出1万元，计划生育事务支出26万元，行政事业单位医疗支出65万元，城乡社区管理事务支出33万元，城乡社区公共设施支出525万元，农业支出299万元，林业和草原支出176万元，水利支出46万元，扶贫支出1159万元，农村综合改革支出355万元，其他农林水支出1万元，商业流通事务支出7万元，保障性安居工程支出49万元，住房改革支出59万元，自然灾害救灾及恢复重建支出7万元，其他灾害防治及应急管理支出16万元，彩票公益金安排的支出118万元。

  （三）收支平衡情况

   一般公共预算收支平衡情况：综合一般公共预算收入的完成情况和决算确定的补助项目，当年一般公共预算本级收入656万元，上级补助收入4236万元，调入资金7万元，上年结余 -110万元，收入总计为4789万元；当年一般公共预算支出4512万元，上解上级支出384万元，支出总计4896万元，收支相抵，年终结余-107万元。

   政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金上级补助收入118万元，上年结余0.03万元，收入总计118.03万元；政府性基金支出118.03万元。收支相抵，年终无结余。

   二、财政供养情况

      2019年末，全乡共有财政总供养人员320人，其中全供养人员61人，半供养人员259人。全供养人员为国家在职职工61人；在半供养人员中：民政补助人员177人；村计划生育宣传员11人，遗属补助9人，临时工18人，村干部33人，村务监督委员会主任11个。

   三、2019年财政主要工作

 （一）强化税收征管，着力增加财政收入

   配合税务部门认真核定税收任务，严格依法治税、依法征管，积极组织收入，致力于最大限度的增收。通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全部入库。

  （二）严肃财经纪律，强化预算管理，合理安排支出  

   牢固树立“保工资、保运转、保基本民生”的基本理念，合理安排支出：一是保证工资发放；二是严格控制“三公”经费和一般性支出；三是保证基本民生资金。切实做到厉行节约，支出有效，为政府当好家，理好财。

  （三）认真履行职责，扎实做好财政工作

   始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务，认真抓好落实。在巩固现有财源的基础上，不断壮大新财源，形成财政增收的支撑点和新亮点。

  （四）认真落实各项惠农政策，确保发展成果全面共享

   深入贯彻执行农村税费改革和各项惠农政策，认真完成各项涉农补贴工作。2019年共发放耕地地力保护补贴190.06万元、草原补贴3.7万元，以上涉农补贴资金均按政策规定，通过农民补贴网一卡通直接兑付到农户手中，确保中央各项惠农政策得以全面落实，深入人心。 

（公开数据详见附件1-6）

附件1. 腾冲市新华乡2019年财政总决算公开表

附件2. 腾冲市新华乡2019年转移支付执行情况说明

附件3. 腾冲市新华乡2019年举借债务情况说明

附件4. 腾冲市新华乡关于2019年预算绩效工作的情况说明

附件5. 腾冲市新华乡2019年“三公”经费决算支出情况说明

附件6. 腾冲市新华乡2019年度财政决算公开目录