索引号 | 01526096-4-/2019-0823002 | 发布机构 | 腾冲市新华乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2019-04-02 16:36:43 |
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关于新华乡2018年地方财政预算执行情况
和2019年地方财政预算草案的报告
——在新华乡第二届人民代表大会第三次会议上
(2019年3月29日)
各位代表:
我受乡人民政府委托,向大会报告新华乡2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案提请乡第二届人民代表大会第三次会议审查,并请列席代表、特邀代表提出意见。
一、2018年地方财政预算执行情况
2018年在乡党委政府、市财政局的直接领导下,在乡人大、纪委的监督下,严格执行各项财政法规、财务制度,严格预算管理和财务管理,依照《中华人民共和国预算法》和《云南省人大监督条例》,坚持“量入为出、不列赤字”的原则,严格执行上级批准下达的乡级财政预算,大力培植税源,积极与税务征收机关配合,加强税源分析,强化税收征管,积极组织财政收入,严格控制财政资金支出,优化财政支出结构,保障重点项目支出,落实各项强农惠农政策,保证各项财政资金准确安全到位,确保我乡经济持续稳定增长。进一步加强公共服务意识,提倡厉行勤俭节约,尽量压缩公用支出,较好的完成了2018年财政收支任务,现就有关工作,简要报告如下:
(一)财政收入完成情况
财政总收入完成908万元,完成年初预算的94.48%,同比增收6万元,增长0.67%;一般公共预算收入完成644万元,完成年初预算的90.96%,同比减收50万元,减少7.2%。
分税种完成情况:增值税完成400万元,个人所得税完成73万元,企业所得税完成3万元,资源税完成2万元,城市维护建设税完成2万元,印花税完成2万元,车船税完成30万元,烟叶税完成381万元,行政事业性收费收入完成1万元,罚没收入完成3万元,国有资源(资产)有偿使用收入完成11万元。
(二)财政支出完成情况
财政总支出完成4535万元,同比增支847万元,增长22.97%。其中:一般公共预算支出4464万元,同比增支886万元,增长24.76%;基金预算支出71万元,同比减支39万元,减少35.45%。
分款项完成情况:人大事务支出15万元,政协事务支出10万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出575万元,财政事务支出26万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出288万元,宣传事务支出3万元,其他一般公务服务支出4万元,普通教育支出105万元,技术研究与开发支出12万元,文化旅游支出36万元,其他文化体育和旅游支出3万元,人力资源和社会保障管理事务支出8万元,民政管理事务支出8万元,行政事业单位离退休支出125万元,抚恤支出77万元,社会福利支出9万元,残疾人事业支出12万元,自然灾害救助支出3万元,卫生健康管理事务支出41万元,基层卫生医疗机构支出86万元,公共卫生支出4万元,计划生育事务支出22万元,行政事业单位医疗支出60万元,城乡社区管理事务支出26万元,城乡社区公共设施支出1110万元,农业支出121万元,林业支出64万元,水利支出43万元,扶贫支出1031万元,农村综合改革支出320万元,保障性安居工程支出163万元,住房改革支出54万元,彩票公益金相关支出71万元。
(三)收支平衡情况
一般公共预算收支平衡情况:综合一般公共预算收入的完成情况和决算确定的补助项目,当年一般公共预算收入644万元,上级补助收入4032万元,调入资金65万元,上年结余-110万元,收入总计4631万元;当年一般公共预算支出4464万元,上解支出277万元,支出总计4741万元。收支相抵,年终结余-110万元。
政府性基金预算收支平衡情况:当年政府性基金收入0元,上级基金补助71万元,上年结余0.03万元,收入总计71.03万元;基金预算支出71万元,上解支出0元,调出资金0元,支出总计71万元。收支相抵,年终结余0.03万元。
二、2018年财政主要工作
(一)强化税收征管,着力增加财政收入
配合税务部门认真核定税收任务,严格依法治税、依法征管,积极组织收入,致力于最大限度的增收。通过制定切实可行的措施,强化税收和非税收入的征管,保证各项财政收入全部入库。
(二)严肃财经纪律,强化预算管理,合理安排支出
牢固树立“保工资、保运转”的基本理念,合理安排支出:一是保证工资发放;二是保证民生资金和发展产业、基础设施建设;三是严格控制“三公”经费和一般性支出。切实做到厉行节约,支出有效,为政府当好家,理好财。
(三)认真履行职责,扎实做好财政工作
始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务,认真抓好落实。在巩固现有财源的基础上,不断壮大新财源,形成财政增收的支撑点和新亮点。
(四)认真落实各项惠农政策,确保发展成果全面共享
深入贯彻执行农村税费改革和各项惠农政策,认真完成各项涉农补贴工作。2018年共发放耕地地力保护补贴203.67万元、退耕还林补贴3.95万元、草原补贴3.7万元,以上涉农补贴资金均按政策规定,通过农民补贴网银行代发直接兑付到农户手中,确保中央各项惠农政策得以全面落实,深入人心。
各位代表,2018年我乡财政工作取得了一定成绩,但我们也清醒地认识到我乡财源单一,收入具有不稳定性,财政资金仅保工资及机构正常运转,很多建设资金和偿债资金无法安排,聚财的有限性及用财的无限性之间的矛盾加剧。这些问题我们将认真对待,并在改革和发展中逐步解决。
三、2019年地方财政收支预算草案
根据《中华人民共和国预算法》、《监督法》和《云南省预算审查监督条例》的要求,结合全乡经济社会发展重点,坚持“积极稳妥,统筹兼顾和突出重点”的原则,2019年财政预算收支安排建议如下:
(一)财政收入预算草案
2019年预算财政总收入914万元,一般公共预算收入644万元。其中:增值税412万元,个人所得税70万元,企业所得税6万元,资源税2万元,城市维护建设税2万元,印花税2万元,车船税30万元,烟叶税360万元,国有资源(资产)有偿使用收入28万元,其他收入2万元。
(二)财政支出预算草案
根据“地方财政不得赤字预算,必须以收定支,收支平衡”的原则,2019年一般公共预算本级支出910万元。其中:人大事务支出10万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出335万元,财政事务支出18万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出119万元,普通教育支出5万元,文化旅游支出19万元,人力资源和社会保障管理事务支出5万元,民政管理事务支出1万元,行政事业单位离退休支出96万元,抚恤支出2万元,卫生健康管理事务支出14万元,计划生育事务支出6万元,行政事业单位医疗支出46万元,城乡社区管理事务支出22万元,农业支出83万元,林业支出42万元,水利支出32万元,住房改革支出55万元。
四、解放思想、积极进取,争取圆满完成2019年财政收支任务
(一)加强财源建设,夯实财政发展基础
紧紧围绕乡党委政府确定的发展思路,充分发挥财政资金的导向作用,进一步优化财源结构,壮大财源规模,为财政增收夯实基础。一是充分利用自身的区位及资源优势,将烤烟作为我乡经济发展、群众增收的主导产业和优势产业来抓;二是继续发展好传统产业,做强新华茶叶产业,促进经济增收;三是创造良好的投资环境,提供优良的服务,加大招商引资的力度,改变我乡税源单一的局面,逐渐改善我乡税源结构,做好长远税源培植工作。
(二)继续强化税收征管,努力增加财政收入
通过制定切实可行的措施,强化税收收入和非税收收入的征管,保证各项财政收入应收尽收,围绕乡党委政府要求确保财政收入稳步增长。强化各项支农惠农财政政策,加快新华脱贫攻坚步伐。
(三)开源节流,优化结构,严格执行财政预算
一是严格控制“三公”经费和一般性支出,压缩公务接待经费、车辆运行经费、会议经费。二是牢固树立“保工资,保运转,保稳定,保民生,保重点”的理财理念和“勤俭办事,过紧日子”的思想,着力支持经济发展、项目建设、民生工程、社会事业等重点领域建设,提高财政资金使用效率。三是将绩效理念和绩效要求贯穿于财政管理的各个环节,加快推进预算绩效管理改革。四是按照上级部门的要求,做好财政预算公开工作。
(四)加强会计管理及会计监督
严格按照年初预算列报支出。加强会计管理及会计核算,认真做好财政和会计工作的各项业务。严肃财经纪律,厉行勤俭节约,加强资金管理,确保财政资金按规定用活用好。
各位代表,2019年,我们将在乡党委政府的领导下,在乡人大和纪委的监督下,严格按照本次人代会批准的预算和对财政工作提出的要求,完成各项目标任务,努力开创财政工作的新局面。
以上报告,请予审查。
附件【新华乡政府预算公开表.xls】