新华乡2019年部门预算编制说明    

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《会计法》，为乡党委、政府当好参谋、理好财。组织协调收入，开展协税护税工作，研究制定增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责乡财政预算的编制与执行；监督管理好政府各行政事业单位资金的日常运转及收支情况；统一管理各种财政票据，实行票款同行、以票管收，严格收支核算；对乡行政事业单位实行国有资产管理、集体资产管理、政府采购管理，搞好国有资产的产权界定、产权登记、产权转让、清产核资等工作； 落实各项“三农”惠农政策、及时发放各种惠农补贴；做好专项资金监管，强化项目资金和补助性资金的公示、巡查力度，确保政府基础设施建设及民生工程资金落实到位；加强对全乡会计工作的管理和指导，监督执行会计法规制度，搞好全乡会计人员业务指导与培训工作；完善乡债务管理体制，对乡债务实行动态管理，建立控制和化解乡债务责任制度等；落实减税降费政策，减轻税费负担，积极落实各项财税政策，为企业转型升级营造宽松财税环境，更好的服务经济高质量发展。  

（二）机构设置情况  

腾冲市新华乡2019年度独立编制机构数7个，其中行政单位机构数为1个，事业单位机构数为6个；独立核算机构数为7个，其中行政1个，事业6个。腾冲市新华乡编制人数为67人，其中行政编制人数25人；事业编制42人（含参公管理人员编制4人）；年末实有人数57人，其中行政单位25人，事业单位32人（含参公管理人员2人）。  

（三）重点工作概述  

第一、积极组织收入，确保财政收入持续稳定增长  

积极组织收入是财政工作中的重中之重,主要措施有：一是制定科学的收入征管计划,继续实行收入目标责任制,年初收入任务下达后,及时与国税、地税共同分析研究制定征收方案，认真分析税源和潜力，坚持抓早、抓紧、抓实，日常工作中与税务部门加强联系，及时沟通，每月定期分析收入情况，确保财政收入均衡入库；二是加强对重点税源的监控和管理，对今年年收入进行认真总结分析，对支柱税源行业进行盘点，掌握税源结构变化；三是强化行政事业性收费收入管理，加大非税收入征收力度，规范行政事业性收费征管行为。  

第二、合理安排支出,促进财政支出结构继续优化  

按照公共财政的要求和“一要吃饭，二要建设,三要和谐”的原则，继续优化财政支出结构，切实抓紧抓好财政支出管理,保证了“两个确保”及构建和谐社会等各项重点支出的资金需要。在预算安排中贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，严格执行《中华人民共和国预算法》和人大批复的预算草案；在预算执行中，尽力克服现金供应困难，统筹好现金调度。继续牢固树立过紧日子的思想，把“保工资、保运转”作为财政工作的首要任务，尽最大努力将工资发放时间继续向前推移，同时尽可能加快专款的拨付进度，基本上做到了不逾月。  

第三、强化监督管理，确保财政资金效益发挥                       

以用活财政资金、提高资金使用效益为基本要求，从强化财政基础工作入手，切实落实财政的管理与监督职能，不断提高依法理财水平。首先是增进预算编制和调整的规范性，日常工作中，自觉接受人大的监督，加强与纪委的联系，认真落实人大提出的要求；预算执行中，严格按照人代会审查批准的预算方案执行，充分维护预算的严肃性和完整性。其次是健全财政拨款制度，对刚性支出坚持按预算拨款的原则，对专项资金的拨付、使用，严格按照相关规定进行拨付，做到事前调查，事中监督落实，事后检查。再次是规范财政资金银行账户的设置，按照上级相关部门的要求，认真落实银行账户的审批和登记备案制度，为财政资金安全、规范运作创造了条件。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共15个,分别是分别是新华乡人民政府、新华乡党委、新华乡纪委、新华乡党校、新华乡财政所、新华乡农科站、新华乡兽医站、新华乡农经站、新华乡林业站、新华乡水利站、新华乡村镇规划中心、新华乡文化站、新华乡民政办、新华乡合管办、新华乡计育办，全部为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制67人，其中：行政编制 25人，事业编制42人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入914元，其中：一般公共预算财政收入644万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入914元，其中:本年收入914元。本年收入中，一般公共预算财政拨款644元（本级财力910元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出 910元。财政拨款安排支出910元，其中，基本支出910元，项目支出0元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于人大事务支出10万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出335万元，财政事务支出18万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出119万元，普通教育支出5万元，文化旅游支出19万元，人力资源和社会保障管理事务支出5万元，民政管理事务支出1万元，行政事业单位离退休支出96万元，抚恤支出2万元，卫生健康管理事务支出14万元，计划生育事务支出6万元，行政事业单位医疗支出46万元，城乡社区管理事务支出22万元，农业支出83万元，林业支出42万元，水利支出32万元，住房改革支出55万元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出910元，项目支出0元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年新华乡部门“三公”经费财政拨款预算安排18元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费10元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费8元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，；公务用车运行维护费8元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为910元，比上年预算减19元，同比下降2.05%，主要是年初收入预算任务减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是财力有限，无法安排预算。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费27万元，比上年预算增2元，同比增8%，占基本支出的2.97％，主要是扶贫攻坚任务重，机关运行经费增加。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年新华乡及所辖各预算单位采购预算总额46.45元，其中：政府采购货物预算46.45元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年新华乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表       1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）