腾冲市新华乡2016年度部门决算

第一部分  腾冲市新华乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新华乡概况

一、主要职能

（一）政府工作职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行乡人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1. 在执行年初预算的同时认真做好财务核算工作，按时、按质、按量报送各种报表，认真履行职责，定期搞好会计业务学习，严格遵守财经纪律，加强财务管理，按时与单位出纳进行账务核对工作，严格控制预算支出，保证年度收支平衡。

2.充分发挥财政职能作用，加强税收征收，努力增收节支，加强财政监管，推进依法理财，实现了财政收入稳步增长。

3.按照相关股室的布置，认真完成了2016年财政总决算、部门决算、基建决算及各项专项资金决算工作，同时做好各个账户的年度结转和新年度的建账及科目修订工作。

4.在保证日常业务开展、账务核算的同时，做好各账户会计账表、凭证等会计档案的打印、装订、归档工作。

5.根据上级有关部门的要求，对下划单位做好行政成本统计、资产管理、人员信息管理、政府债务的调查落实及录入上报工作。

6.认真做好2016年农业支持补贴录入发放工作，确保各种惠农资金及时发放到农民手中。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新华乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：财政所、文化广播电视服务中心、林业服务中心、社保中心、村政规划建设保护服务中心、农业综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市新华乡2016年末实有人员编制67人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新华乡人民政府2016年度收入合计2,263.94万元。其中：财政拨款收入2,263.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2,039.37万元对比增加224.57万元，主要原因是由于2016年实行扶贫整乡推进项目，项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

新华乡人民政府2016年度支出合计1,783.64万元。其中：基本支出1,360.89万元，占总支出的76.30％；项目支出422.75万元，占总支出的23.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2,828万元对比减少1,044.36万元,主要原因是工程项目指标于年底下达，绝大部分项目未竣工结算，项目资金尚未形成支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,360.89万元。与上年1,311.01万元对比增加49.88万元,主要原因是有新进工作人员，工资福利支出及对个人和家庭的补助中的人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.55％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出422.75万元。与上年对比减少1,044.36万元,主要原因分析是工程项目指标于年底下达，绝大部分项目未竣工结算，项目资金尚未形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新华乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1,748.89万元,占本年支出合计的98.05%。与上年2,827.13万元对比减少1,078.24万元,主要原因分析分析是工程项目未竣工结算，项目资金尚未形成支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

新华乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为73万元，支出决算为76.98万元，完成预算的105.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.79万元，完成预算的98.09%；公务接待费支出决算为66.19万元，完成预算的106.76%。

新华乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数76.98万元，比2015年78.46万元减少1.48万元，下降1.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降1.91%；公务接待费支出决算减少1.27万元，下降1.88%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出10.79万元，占0.6%；公务接待费支出66.19万元，占3.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出开会、下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66.19万元。其中：

国内接待费支出66.19万元（其中：外事接待费支出0万元），接待人次3985人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位业务指导及各项工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况