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索引号 01526096-4-04_A/2017-0825001 发布机构 腾冲市新华乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2017-08-25 21:27:41
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腾冲市新华乡2016年度部门决算公开

腾冲市新华乡2016年度部门决算

第一部分  腾冲市新华乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新华乡概况

一、主要职能

(一)政府工作职能

1、贯彻执行党的路线方针政策,在同级党委的领导下执行乡人民代表大会的决议、决定、命令,发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1. 在执行年初预算的同时认真做好财务核算工作,按时、按质、按量报送各种报表,认真履行职责,定期搞好会计业务学习,严格遵守财经纪律,加强财务管理,按时与单位出纳进行账务核对工作,严格控制预算支出,保证年度收支平衡。

2.充分发挥财政职能作用,加强税收征收,努力增收节支,加强财政监管,推进依法理财,实现了财政收入稳步增长。

3.按照相关股室的布置,认真完成了2016年财政总决算、部门决算、基建决算及各项专项资金决算工作,同时做好各个账户的年度结转和新年度的建账及科目修订工作。

4.在保证日常业务开展、账务核算的同时,做好各账户会计账表、凭证等会计档案的打印、装订、归档工作。

5.根据上级有关部门的要求,对下划单位做好行政成本统计、资产管理、人员信息管理、政府债务的调查落实及录入上报工作。

6.认真做好2016年农业支持补贴录入发放工作,确保各种惠农资金及时发放到农民手中。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入新华乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:财政所、文化广播电视服务中心、林业服务中心、社保中心、村政规划建设保护服务中心、农业综合服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市新华乡2016年末实有人员编制67人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员1人),事业人员33人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员19人。其中:离休0人,退休19人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新华乡人民政府2016年度收入合计2,263.94万元。其中:财政拨款收入2,263.94万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年2,039.37万元对比增加224.57万元,主要原因是由于2016年实行扶贫整乡推进项目,项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

新华乡人民政府2016年度支出合计1,783.64万元。其中:基本支出1,360.89万元,占总支出的76.30%;项目支出422.75万元,占总支出的23.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年2,828万元对比减少1,044.36万元,主要原因工程项目指标于年底下达绝大部分项目竣工结算,项目资金尚未形成支出

(一)基本支出情况

2016年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,360.89万元。与上年1,311.01万元对比增加49.88万元,主要原因是有新进工作人员,工资福利支出及对个人和家庭的补助中的人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.55%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出422.75万元。与上年对比减少1,044.36万元,主要原因分析工程项目指标于年底下达绝大部分项目竣工结算,项目资金尚未形成支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新华乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1,748.89万元,占本年支出合计的98.05%。与上年2,827.13万元对比减少1,078.24万元,主要原因分析分析工程项目竣工结算,项目资金尚未形成支出等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  支出           款项

支出(单位万元)

各项支出占总支出比重(单位:%

201一般公共服务支出

516.03

28.93

204公共安全

1.09

0.06

205教育支出

30.01

1.68

207文化体育与传媒支出

49.25

2.76

208社会保障和就业支出

236.81

13.27

210医疗卫生与计划生育支出

94.41

5.3

211节能环保支出类

1.8

0.1

212城乡社区事务支出类

33

1.85

213农林水支出

703.03

39.42

214交通运输支出

6.47

0.36

221住房保障支出

109.99

6.17

229其他支出类

1.75

0.1

合计

1783.64

100

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

新华乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为73万元,支出决算为76.98万元,完成预算的105.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.79万元,完成预算的98.09%;公务接待费支出决算为66.19万元,完成预算的106.76%

新华乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数76.98万元,比201578.46万元减少1.48万元,下降1.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元,下降1.91%;公务接待费支出决算减少1.27万元,下降1.88%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出10.79万元,占0.6%;公务接待费支出66.19万元,占3.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.79万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.79万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出开会、下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66.19万元。其中:

国内接待费支出66.19万元(其中:外事接待费支出0万元),接待人次3985人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待相关单位业务指导及各项工作检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新华乡人民政府2016年度机关运行经费支出138.76万元,与上年145.49对比下降6.73万元。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费及其他交通费用等基本支出。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。