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索引号 01526096-4-04_A/2016-0901001 发布机构 腾冲市新华乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2016-09-01 18:28:48
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新华乡2015年部门结算公开

第一部分  新华乡概况

一、主要职能

腾冲市新华乡是一级预算单位,组织机构代码为015260964,财政预算代码为999017,单位所在地为新华乡中心村,单位执行会计制度为其他。

二、部门基本情况

腾冲市新华乡2015年度独立编制机构数10个,其中行政单位机构数为3个,事业单位机构数为7个,本年度无增减变动;独立核算机构数为8个,其中行政1个,事业7个,本年度无增减变动。新华乡行政编制人数25人;事业编制42人,其中参公管理编制9人;年末实有人数行政单位27人,事业单位31人,其中参公管理3人。截至2014年年1231,我单位财政供养人员共有79人,其中在职60人,离休0人,退休19人。

 

第二部分  新华乡2014年度部门决算表

(见附件)

第三部分  新华乡2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年完成总收入2039.4万元,其中政府性基金收入65万元,总收入较20142097.73万元减少2.8%,政府性基金收入较2014年增收63.8万元,增98.15%,原因是本年度基金收入为项目资金。分款项类收入如下表:

  收入   款项

收入

各项收入占总收入比重(单位:%

201

524.2

25.69

204

5.85

0.28

205

35.67

1.75

206

50

2.45

207

41.81

2.05

208

233.38

11.44

210

85.68

4.20

212

30

1.47

213

785.38

38.4

214

9.97

0.5

221

102.4

5

229

135

6.62

合计

2039.4

100

二、支出决算情况说明

2015年共完成支出2828万元,其中政府性基金支出0.87万元,总支出比20141181.8增支1646.1万元,增139%,增支的原因是项目进度加快,项目竣工结算,资金形成支出,分款项支出如下表:

 

  支出   款项

支出

各项支出占总支出比重(单位:%

201

475.71

16.8

204

6.28

0.28

205

42.96

1.52

207

15.34

0.54

208

207.29

7.31

210

83.09

2.9

213

1102.05

38.9

214

306.17

10.8

221

265.64

9.4

229

323.48

11.4

合计

2828

100

 

 

三、重点经济分类支出执行情况

1三公经费支出情况:(单位:万元)

   年度    项目

2014

2015

增幅(单位:%

三公经费

79.83

78.46

-1.71

人均三公经费

1.29

1.28

0.7

 

2)会议费支出情况:(单位:元

   年度    项目

2014

2015

增幅(单位:%

会议费

19,800

22400

13.13

人均会议费

314.28

373.33

18.7

四、年末结转和结余情况

2015年末结转和结余1177.25万元,比2014年减40.65%,其中项目结转和结余736.25万元,比去年减少49.74%,本年度结转结余减少的原因是项目实施进度加快,项目竣工结算,资金形成支出。分单位结余情况如下表:(单位万元)

 

 

 

  结余   款项

年末结转和结余

各项结余占总结余比重(单位:%

201

124.13

10.55

204

1.1

0.078

205

14.36

1.22

206

50

4.2

207

4.49

0.38

208

82.78

7.03

210

32.36

2.74

212

38

3.22

213

568.71

48.3

214

4.87

0.40

221

61.75

5.24

229

169.7

14.41

合计

1177.25

100

五、资产负债情况分析

2015年资产总计2032.90万元,较去年减少25.10%,主要原因是项目实施进度加快,项目竣工结算,转入专户的项目资金及民政资金及时形成支出,导致其他应收款减少; 2015年负债627.90万元,较去年增加17.3%,增加的的原因本年上级往来资金使用增多,其他应付款增加,进而负债相应增加。

 

 

 

                                     新华乡财政所          

                                      2016114