索引号 | 01526096-4-04_A/2016-0901001 | 发布机构 | 腾冲市新华乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-09-01 18:28:48 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 新华乡概况
一、主要职能
腾冲市新华乡是一级预算单位,组织机构代码为015260964,财政预算代码为999017,单位所在地为新华乡中心村,单位执行会计制度为其他。
二、部门基本情况
腾冲市新华乡2015年度独立编制机构数10个,其中行政单位机构数为3个,事业单位机构数为7个,本年度无增减变动;独立核算机构数为8个,其中行政1个,事业7个,本年度无增减变动。新华乡行政编制人数25人;事业编制42人,其中参公管理编制9人;年末实有人数行政单位27人,事业单位31人,其中参公管理3人。截至2014年年12月31日,我单位财政供养人员共有79人,其中在职60人,离休0人,退休19人。
第二部分 新华乡2014年度部门决算表
(见附件)
第三部分 新华乡2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年完成总收入2039.4万元,其中政府性基金收入65万元,总收入较2014年2097.73万元减少2.8%,政府性基金收入较2014年增收63.8万元,增98.15%,原因是本年度基金收入为项目资金。分款项类收入如下表:
收入 款项 |
收入 |
各项收入占总收入比重(单位:%) |
201类 |
524.2 |
25.69 |
204类 |
5.85 |
0.28 |
205类 |
35.67 |
1.75 |
206类 |
50 |
2.45 |
207类 |
41.81 |
2.05 |
208类 |
233.38 |
11.44 |
210类 |
85.68 |
4.20 |
212类 |
30 |
1.47 |
213类 |
785.38 |
38.4 |
214类 |
9.97 |
0.5 |
221类 |
102.4 |
5 |
229类 |
135 |
6.62 |
合计 |
2039.4 |
100 |
二、支出决算情况说明
2015年共完成支出2828万元,其中政府性基金支出0.87万元,总支出比2014年1181.8增支1646.1万元,增139%,增支的原因是项目进度加快,项目竣工结算,资金形成支出,分款项支出如下表:
支出 款项 |
支出 |
各项支出占总支出比重(单位:%) |
201类 |
475.71 |
16.8 |
204类 |
6.28 |
0.28 |
205类 |
42.96 |
1.52 |
207类 |
15.34 |
0.54 |
208类 |
207.29 |
7.31 |
210类 |
83.09 |
2.9 |
213类 |
1102.05 |
38.9 |
214类 |
306.17 |
10.8 |
221类 |
265.64 |
9.4 |
229类 |
323.48 |
11.4 |
合计 |
2828 |
100 |
三、重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:(单位:万元)
年度 项目 |
2014年 |
2015年 |
增幅(单位:%) |
三公经费 |
79.83 |
78.46 |
-1.71 |
人均三公经费 |
1.29 |
1.28 |
0.7 |
(2)会议费支出情况:(单位:元 )
年度 项目 |
2014年 |
2015年 |
增幅(单位:%) |
会议费 |
19,800 |
22400 |
13.13 |
人均会议费 |
314.28 |
373.33 |
18.7 |
四、年末结转和结余情况
2015年末结转和结余1177.25万元,比2014年减40.65%,其中项目结转和结余736.25万元,比去年减少49.74%,本年度结转结余减少的原因是项目实施进度加快,项目竣工结算,资金形成支出。分单位结余情况如下表:(单位万元)
结余 款项 |
年末结转和结余 |
各项结余占总结余比重(单位:%) |
201类 |
124.13 |
10.55 |
204类 |
1.1 |
0.078 |
205类 |
14.36 |
1.22 |
206类 |
50 |
4.2 |
207类 |
4.49 |
0.38 |
208类 |
82.78 |
7.03 |
210类 |
32.36 |
2.74 |
212类 |
38 |
3.22 |
213类 |
568.71 |
48.3 |
214类 |
4.87 |
0.40 |
221类 |
61.75 |
5.24 |
229类 |
169.7 |
14.41 |
合计 |
1177.25 |
100 |
五、资产负债情况分析
2015年资产总计2032.90万元,较去年减少25.10%,主要原因是项目实施进度加快,项目竣工结算,转入专户的项目资金及民政资金及时形成支出,导致其他应收款减少; 2015年负债627.90万元,较去年增加17.3%,增加的的原因本年上级往来资金使用增多,其他应付款增加,进而负债相应增加。
新华乡财政所
2016年1月14日