| 索引号 | 01526096-4-04_A/2016-0831002 | 发布机构 | 腾冲市新华乡 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-08-30 10:57:07 |
| 文号 | 浏览量 |
腾冲市新华乡2016年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
（一）部门主要职责
严格贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《会计法》，为乡党委、政府当好参谋、理好财。组织协调收入，开展协税护税工作，研究制定增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；负责乡财政预算的编制与执行；监督管理好政府各行政事业单位资金的日常运转及收支情况；统一管理各种财政票据，实行票款同行、以票管收，严格收支核算；对乡行政事业单位实行国有资产管理、集体资产管理、政府采购管理，搞好国有资产的产权界定、产权登记、产权转让、清产核资等工作； 落实各项“三农”惠农政策、及时发放各种惠农补贴；做好专项资金监管，强化项目资金和补助性资金的公示、巡查力度，确保政府基础设施建设及民生工程资金落实到位；加强对全乡会计工作的管理和指导，监督执行会计法规制度，搞好全乡会计人员业务指导与培训工作；完善乡债务管理体制，对乡债务实行动态管理，建立控制和化解乡债务责任制度等。
（二）人员及车辆情况
纳入2016年部门预算编报的单位共15个，分别是新华乡人民政府、新华乡党委、新华乡纪委、新华乡党校、新华乡财政所、新华乡农科站、新华乡兽医站、新华乡农经站、新华乡林业站、新华乡水利站、新华乡交管站、新华乡文化站、新华乡民政办、新华乡合管办、新华乡计育办，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2 个，其他事业单位10个。部门在职实有人数60人，其中：行政27人，事业32人，工勤 1 人；离退休人员 19 人，其中：离休 0人，退休19人；在编实有车辆6辆。
四、2016年预算收支情况
2016年部门预算总收入986万元。2016年部门预算总支出 897 万元，其中：基本支出797万元，项目支出100万元。
（一）基本支出情况
2016年基本支出 797万元，主要用于保障机构正常运
转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的88.85％。
（二）项目支出情况
2016年项目支出100万元，主要用于保障政府机构，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的11.15 %。具体项目为2016年产业发展经费100万元。
五、“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额 73万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 11万元，公务接待费支出62万元。2016年“三公”经费预算数与2015年预算数持平。
（一）因公出国（境）费
2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2015年预算增加/减少0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费11万元。其中：购置费0万元；运行维护费11万元，与2015年预算持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年公务接待费开支62万元，主要用于政府往来支出，与2015年预算持平。
|
|
| 部门公开表1
|
财政拨款收支预算总表
| |||
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|
| 单位：万元
|
一、本年收入
| 897
| 一、本年支出
| 897.00
|
（一）一般公共预算
| 897
| （一) 一般公共服务支出
| 367.00
|
1、本级财力
| 897
| （二) 外交支出
|
|
2、专项收入
|
| （三) 国防支出
|
|
3、执法办案补助
|
| （四) 公共安全支出
|
|
4、收费成本补偿
|
| （五) 教育支出
| 24.00
|
5、财政专户管理的收入
|
| （六) 科学技术支出
|
|
6、国有资源（资产）有偿使用收入
|
| （七) 文化体育与传媒支出
| 20.00
|
（二）政府性基金预算
|
| （八) 社会保障和就业支出
| 92.00
|
（三）国有资本经营预算
|
| （九) 医疗卫生与计划生育支出
| 68.00
|
二、上年结转
|
| （十) 节能环保支出
|
|
|
| （十一) 城乡社区支出
|
|
|
| （十二) 农林水支出
| 281.00
|
|
| （十三) 交通运输支出
| 7.00
|
|
| （十四) 资源勘探信息等支出
|
|
|
| （十五) 商业服务业等支出
|
|
|
| （十六) 金融支出
|
|
|
| （十七) 援助其他地区支出
|
|
|
| （十八) 国土海洋气象等支出
|
|
|
| （十九) 住房保障支出
| 38.00
|
|
| （二十) 粮油物资储备支出
|
|
|
| （二十一) 预备费
|
|
|
| （二十二) 其他支出
|
|
|
| 二、结转下年
|
|
收入总计
| 897
| 支出总计
| 897.00
|
部门公开表2
| |||||||||
一般公共预算支出表
| |||||||||
单位：万元
| |||||||||
功能分类科目
| 2016年预算数
| ||||||||
科目编码
| 项目名称
| 年初预算数
| |||||||
小计
| 基本支出
| 项目支出
| |||||||
201
| 一般公共服务支出
| 367
| 367
|
| |||||
20101
| 人大事务
| 11
| 11
|
| |||||
2010101
| 行政事务
| 11
| 11
|
| |||||
20103
| 政府办公厅（室）及相关机构事务
| 296
| 296
|
| |||||
2010301
| 行政运行
| 296
| 296
|
| |||||
20106
| 财政事务
| 14
| 14
|
| |||||
2010601
| 行政运行
| 14
| 14
|
| |||||
20129
| 群众团体事务
| 1
| 1
|
| |||||
2012901
| 行政运行
| 1
| 1
|
| |||||
20131
| 党委办公厅（室）及相关机构事务
| 45
| 45
|
| |||||
2013101
| 行政运行
| 45
| 45
|
| |||||
205
| 教育支出
| 24
| 24
|
| |||||
20502
| 普通教育
| 4
| 4
|
| |||||
2050299
| 其他普通教育支出
| 4
| 4
|
| |||||
20508
| 进修及培训
| 20
| 20
|
| |||||
2050802
| 干部教育
| 20
| 20
|
| |||||
207
| 文化体育与传媒支出
| 20
| 20
|
| |||||
20701
| 文化
| 20
| 20
|
| |||||
2070109
| 群众文化
| 20
| 20
|
| |||||
208
| 社会保障和就业支出
| 92
| 92
|
| |||||
20805
| 行政事业单位离退休
| 72
| 72
|
| |||||
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 60
| 60
|
| |||||
2080502
| 事业单位离退休
| 12
| 12
|
| |||||
20808
| 抚恤
| 2
| 2
|
| |||||
2080805
| 义务兵优待
| 2
| 2
|
| |||||
20810
| 社会福利
| 5
| 5
|
| |||||
2081005
| 社会福利事业单位
| 5
| 5
|
| |||||
20821
| 特困人员供养
| 13
| 13
|
| |||||
2082102
| 农村五保供养支出
| 13
| 13
|
| |||||
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 68
| 68
|
| |||||
21001
| 医疗卫生与计划生育管理事务
| 16
| 16
|
| |||||
2100101
| 行政运行
| 16
| 16
|
| |||||
21005
| 医疗保障
| 43
| 43
|
| |||||
2100501
| 行政单位医疗
| 13
| 13
|
| |||||
2100502
| 事业单位医疗
| 12
| 12
|
| |||||
2100503
| 公务员医疗补助
| 16
| 16
|
| |||||
2100599
| 其他医疗保障支出
| 2
| 2
|
| |||||
21007
| 计划生育事务
| 9
| 9
|
| |||||
2100716
| 计划生育机构
| 9
| 9
|
| |||||
213
| 农林水支出
| 281
| 181
| 100
| |||||
21301
| 农业
| 191
| 91
| 100
| |||||
2130106
| 科技转化与推广服务
| 191
| 91
| 100
| |||||
21302
| 林业
| 49
| 49
|
| |||||
2130204
| 林业事业机构
| 49
| 49
|
| |||||
21303
| 水利
| 41
| 41
|
| |||||
2130317
| 水利技术推广
| 41
| 41
|
| |||||
214
| 交通运输支出
| 7
| 7
|
| |||||
21401
| 公路水路运输
| 7
| 7
|
| |||||
221
| 住房保障支出
| 38
| 38
|
| |||||
22102
| 住房改革支出
| 38
| 38
|
| |||||
2210201
| 住房公积金
| 38
| 38
|
| |||||
一般公共预算支出合计
| 897
| 797
| 100
| ||||||
部门公开表3
| |||||||||
一般公共预算基本支出表
| |||||||||
单位：万元
| |||||||||
经济分类科目
| 合计
| 本级财 | 财政专户管理的收入安排
| 单位自筹安排
| |||||
科目编码
| 科目名称
| 小计
| 事业收入安排
| 事业单位经营收入安排
| 其他收入安排
| ||||
301
| 工资福利支出
| 458
| 458
|
|
|
|
|
| |
30101
| 基本工资
| 192
| 192
|
|
|
|
|
| |
30102
| 津贴补贴
| 198
| 198
|
|
|
|
|
| |
30104
| 社会保障缴费
| 68
| 68
|
|
|
|
|
| |
302
| 商品和服务支出
| 198
| 198
|
|
|
|
|
| |
30201
| 办公费
| 79
| 79
|
|
|
|
|
| |
30206
| 电费
| 6
| 6
|
|
|
|
|
| |
30207
| 邮电费
| 3
| 3
|
|
|
|
|
| |
30211
| 差旅费
| 8
| 8
|
|
|
|
|
| |
30213
| 维修（护）费
| 10
| 10
|
|
|
|
|
| |
30215
| 会议费
| 2
| 2
|
|
|
|
|
| |
30216
| 培训费
| 3
| 3
|
|
|
|
|
| |
30217
| 公务招待费
| 62
| 62
|
|
|
|
|
| |
30226
| 劳务费
| 8
| 8
|
|
|
|
|
| |
30229
| 工会经费
| 6
| 6
|
|
|
|
|
| |
30231
| 公务用车运行维护费
| 11
| 11
|
|
|
|
|
| |
303
| 对个人和家庭的补助
| 241
| 241
|
|
|
|
|
| |
30302
| 退休费
| 72
| 72
|
|
|
|
|
| |
30305
| 生活补助
| 90
| 90
|
|
|
|
|
| |
30311
| 住房公积金
| 38
| 38
|
|
|
|
|
| |
30399
| 其他个人和家庭的补助支出
| 41
| 41
|
|
|
|
|
| |
合计
| 897
| 897
|
|
|
|
|
| ||
部门公开表4
| ||||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表
| ||||||||||||||||||||
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
| ||||||||||
2015年预算数
| 2016年预算数
| |||||||||||||||||||
合计
| 因公出国 | 公务用车购置及运行费
| 公务 | 合计
| 因公出国 | 公务用车购置及运行费
| 公务 | |||||||||||||
小计
| 公务用 | 公务用 | 小计
| 公务用 | 公务用 | |||||||||||||||
73
|
| 11
|
| 11
| 62
| 73
|
| 11
|
| 11
| 62
| |||||||||
部门公开表5
| ||||
政府性基金预算支出表
| ||||
单位：万元
| ||||
科目编码
| 科目名称
| 本年政府性基金预算财政拨款支出
| ||
合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表6
|
部门收支总表
| |||
|
|
| 单位：万元
|
一、一般公共预算
| 897
| 一、一般公共服务支出
| 367.00
|
二、政府性基金预算
|
| 二、外交支出
|
|
三、国有资本经营预算
|
| 三、国防支出
|
|
四、事业收入
|
| 四、公共安全支出
|
|
五、事业单位经营收入
|
| 五、教育支出
| 24.00
|
六、其他收入
|
| 六、科学技术支出
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出
| 20.00
|
|
| 八、社会保障和就业支出
| 92.00
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 68.00
|
|
| 十、节能环保支出
|
|
|
| 十一、城乡社区支出
|
|
|
| 十二、农林水支出
| 281.00
|
|
| 十三、交通运输支出
| 7.00
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出
|
|
|
| 十六、金融支出
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
| 十九、住房保障支出
| 38.00
|
|
| 二十、粮油物资储备支出
|
|
|
| 二十一、预备费
|
|
|
| 二十二、其他支出
|
|
收入总计
| 897
| 支出总计
| 897.00
|
部门公开表7
| |||||||||||||||||
部门收入总表
| |||||||||||||||||
单位：万元
| |||||||||||||||||
科目
| 合计
| 一般公共预 | 政府性基金 | 国有资本经营预算拨款收入
| 事业收入
| 事业单位 | 其他 | ||||||||||
科目编码
| 科目名称
| ||||||||||||||||
201
| 一般公共服务支出
| 367
| 367
|
|
|
|
|
| |||||||||
20101
| 人大事务
| 11
| 11
|
|
|
|
|
| |||||||||
2010101
| 行政事务
| 11
| 11
|
|
|
|
|
| |||||||||
20103
| 政府办公厅（室）及相关机构事务
| 296
| 296
|
|
|
|
|
| |||||||||
2010301
| 行政运行
| 296
| 296
|
|
|
|
|
| |||||||||
20106
| 财政事务
| 14
| 14
|
|
|
|
|
| |||||||||
2010601
| 行政运行
| 14
| 14
|
|
|
|
|
| |||||||||
20129
| 群众团体事务
| 1
| 1
|
|
|
|
|
| |||||||||
2012901
| 行政运行
| 1
| 1
|
|
|
|
|
| |||||||||
20131
| 党委办公厅（室）及相关机构事务
| 45
| 45
|
|
|
|
|
| |||||||||
2013101
| 行政运行
| 45
| 45
|
|
|
|
|
| |||||||||
205
| 教育支出
| 24
| 24
|
|
|
|
|
| |||||||||
20502
| 普通教育
| 4
| 4
|
|
|
|
|
| |||||||||
2050299
| 其他普通教育支出
| 4
| 4
|
|
|
|
|
| |||||||||
20508
| 进修及培训
| 20
| 20
|
|
|
|
|
| |||||||||
2050802
| 干部教育
| 20
| 20
|
|
|
|
|
| |||||||||
207
| 文化体育与传媒支出
| 20
| 20
|
|
|
|
|
| |||||||||
20701
| 文化
| 20
| 20
|
|
|
|
|
| |||||||||
2070109
| 群众文化
| 20
| 20
|
|
|
|
|
| |||||||||
208
| 社会保障和就业支出
| 92
| 92
|
|
|
|
|
| |||||||||
20805
| 行政事业单位离退休
| 72
| 72
|
|
|
|
|
| |||||||||
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 60
| 60
|
|
|
|
|
| |||||||||
2080502
| 事业单位离退休
| 12
| 12
|
|
|
|
|
| |||||||||
20808
| 抚恤
| 2
| 2
|
|
|
|
|
| |||||||||
2080805
| 义务兵优待
| 2
| 2
|
|
|
|
|
| |||||||||
20810
| 社会福利
| 5
| 5
|
|
|
|
|
| |||||||||
2081005
| 社会福利事业单位
| 5
| 5
|
|
|
|
|
| |||||||||
20821
| 特困人员供养
| 13
| 13
|
|
|
|
|
| |||||||||
2082102
| 农村五保供养支出
| 13
| 13
|
|
|
|
|
| |||||||||
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 68
| 68
|
|
|
|
|
| |||||||||
21001
| 医疗卫生与计划生育管理事务
| 16
| 16
|
|
|
|
|
| |||||||||
2100101
| 行政运行
| 16
| 16
|
|
|
|
|
| |||||||||
21005
| 医疗保障
| 43
| 43
|
|
|
|
|
| |||||||||
2100501
| 行政单位医疗
| 13
| 13
|
|
|
|
|
| |||||||||
2100502
| 事业单位医疗
| 12
| 12
|
|
|
|
|
| |||||||||
2100503
| 公务员医疗补助
| 16
| 16
|
|
|
|
|
| |||||||||
2100599
| 其他医疗保障支出
| 2
| 2
|
|
|
|
|
| |||||||||
21007
| 计划生育事务
| 9
| 9
|
|
|
|
|
| |||||||||
2100716
| 计划生育机构
| 9
| 9
|
|
|
|
|
| |||||||||
213
| 农林水支出
| 281
| 281
|
|
|
|
|
| |||||||||
21301
| 农业
| 191
| 191
|
|
|
|
|
| |||||||||
2130106
| 科技转化与推广服务
| 191
| 191
|
|
|
|
|
| |||||||||
21302
| 林业
| 49
| 49
|
|
|
|
|
| |||||||||
2130204
| 林业事业机构
| 49
| 49
|
|
|
|
|
| |||||||||
21303
| 水利
| 41
| 41
|
|
|
|
|
| |||||||||
2130317
| 水利技术推广
| 41
| 41
|
|
|
|
|
| |||||||||
214
| 交通运输支出
| 7
| 7
|
|
|
|
|
| |||||||||
21401
| 公路水路运输
| 7
| 7
|
|
|
|
|
| |||||||||
221
| 住房保障支出
| 38
| 38
|
|
|
|
|
| |||||||||
22102
| 住房改革支出
| 38
| 38
|
|
|
|
|
| |||||||||
2210201
| 住房公积金
| 38
| 38
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 合计
| 897
| 897
|
|
|
|
|
| |||||||||
部门公开表8
| |||||
部门支出总表
| |||||
单位：万元
| |||||
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| |
201
| 一般公共服务支出
| 367
| 367
|
| |
20101
| 人大事务
| 11
| 11
|
| |
2010101
| 行政事务
| 11
| 11
|
| |
20103
| 政府办公厅（室）及相关机构事务
| 296
| 296
|
| |
2010301
| 行政运行
| 296
| 296
|
| |
20106
| 财政事务
| 14
| 14
|
| |
2010601
| 行政运行
| 14
| 14
|
| |
20129
| 群众团体事务
| 1
| 1
|
| |
2012901
| 行政运行
| 1
| 1
|
| |
20131
| 党委办公厅（室）及相关机构事务
| 45
| 45
|
| |
2013101
| 行政运行
| 45
| 45
|
| |
205
| 教育支出
| 24
| 24
|
| |
20502
| 普通教育
| 4
| 4
|
| |
2050299
| 其他普通教育支出
| 4
| 4
|
| |
20508
| 进修及培训
| 20
| 20
|
| |
2050802
| 干部教育
| 20
| 20
|
| |
207
| 文化体育与传媒支出
| 20
| 20
|
| |
20701
| 文化
| 20
| 20
|
| |
2070109
| 群众文化
| 20
| 20
|
| |
208
| 社会保障和就业支出
| 92
| 92
|
| |
20805
| 行政事业单位离退休
| 72
| 72
|
| |
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 60
| 60
|
| |
2080502
| 事业单位离退休
| 12
| 12
|
| |
20808
| 抚恤
| 2
| 2
|
| |
2080805
| 义务兵优待
| 2
| 2
|
| |
20810
| 社会福利
| 5
| 5
|
| |
2081005
| 社会福利事业单位
| 5
| 5
|
| |
20821
| 特困人员供养
| 13
| 13
|
| |
2082102
| 农村五保供养支出
| 13
| 13
|
| |
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 68
| 68
|
| |
21001
| 医疗卫生与计划生育管理事务
| 16
| 16
|
| |
2100101
| 行政运行
| 16
| 16
|
| |
21005
| 医疗保障
| 43
| 43
|
| |
2100501
| 行政单位医疗
| 13
| 13
|
| |
2100502
| 事业单位医疗
| 12
| 12
|
| |
2100503
| 公务员医疗补助
| 16
| 16
|
| |
2100599
| 其他医疗保障支出
| 2
| 2
|
| |
21007
| 计划生育事务
| 9
| 9
|
| |
2100716
| 计划生育机构
| 9
| 9
|
| |
213
| 农林水支出
| 281
| 181
| 100
| |
21301
| 农业
| 191
| 91
| 100
| |
2130106
| 科技转化与推广服务
| 191
| 91
| 100
| |
21302
| 林业
| 49
| 49
|
| |
2130204
| 林业事业机构
| 49
| 49
|
| |
21303
| 水利
| 41
| 41
|
| |
2130317
| 水利技术推广
| 41
| 41
|
| |
214
| 交通运输支出
| 7
| 7
|
| |
21401
| 公路水路运输
| 7
| 7
|
| |
221
| 住房保障支出
| 38
| 38
|
| |
22102
| 住房改革支出
| 38
| 38
|
| |
2210201
| 住房公积金
| 38
| 38
|
| |
| 合计
| 897
| 797
| 100
| |
