索引号 | 01526096-4-04_A/2016-0831001 | 发布机构 | 腾冲市新华乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-08-30 10:53:56 |
文号 | 浏览量 |
新华乡2015年地方财政预算执行情况和
2016年地方财政预算草案
一、2015年财政预算执行情况
2015年在乡党委政府、市财政局的直接领导下,在乡人大、纪委的监督下,严格执行各项财政法规、财务制度,严格预算管理和财务管理,依照《中华人民共和国预算法》和《云南省人大监督条例》,坚持“量入为出、不列赤字”的原则,严格执行上级批准下达的乡级财政预算,大力培植税源,积极与税务征收机关配合,加强税源分析,强化税收征管,积极组织财政收入,着力稳增长、严格控制财政资金支出,优化财政支出结构,保障重点项目支出,落实各项强农惠农政策,保证各项财政资金准确安全到位,确保我乡社会经济持续稳定增长。进一步加强公共服务意识,提倡厉行勤俭节约,尽量压缩公用支出,较好的完成了2015年财政收支任务,现就有关工作,简要报告如下:
(一)财政收入完成情况
2015年完成财政总收入883.42万元,同比减收38.28万元,减4.15%。其中:一般公共预算收入完成749万元,同比减收46万元,减5.79%。
分部门完成情况:
1.国税完成91.26万元,占年初预算任务的100%,同比增收10万元,增12.31%。其中增值税81.26万元,营改增值税10万元。
2.地税完成667.01万元,占年初预算任务的88.14%,同比减收89.73万元,减11.86%,主要原因为2015年烤烟种植任务减少,实现收入较上年相比减幅较大。其中:个人所得税38万元,企业所得税50万元,营业税122.76万元,资源税2.18万元,城市维护税1.9万元,印花税1.9万元,烟叶税450.27万元。
3.财政完成125.15万元,占年初预算任务的125.15%,同比增收19.89万元,增18.9%。其中:行政单位国有资产处置收入90万元,行政单位国有资产出租出借收入20.54万元,其他非经营性国有资产收入5.46万元,社会抚养费6.82万元,罚没收入0.11万元,其他收入2.22万元。
(二)支出完成情况
2015年财政总支出2039万元,同比减支58万元,减2.77%。其中:一般公共预算支出1974万元,同比减支122万元,减5.82%;基金预算支出65万元,同比增支64万元。
分款项具体为:人大事务支出12万元,办公厅(室)及相关机构事务支出443万元,财政事务支出12万元,群众团体事务支出1万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出56万元,司法支出6万元,普通教育支出20万元,进修及培训支出16万元,其他科学技术支出50万元,文化支出42万元,人力资源和社会保障管理事务支出7万元,民政管理事务支出12万元,行政事业单位离退休支出78万元,抚恤支出53万元,社会福利支出6万元,残疾人事业支出3万元,自然灾害救助支出4万元,临时救助支出58万元,特困人员供养支出12万元,医疗卫生与计划生育管理事务支出14万元,公共卫生支出3万元,医疗保障支出41万元,计划生育事务支出28万元,农业支出623万元,林业支出54万元,水利支出33万元,农村综合改革支出65万元,其他农林水支出10万元,公路水路运输支出10万元,保障性安居工程支出62万元,住房改革支出40万元,其他支出100万元,国有土地使用权出让相关支出30万元,彩票公益金相关支出35万元。
(三)收支平衡情况
一般公共预算平衡情况
综合一般公共预算收入的完成情况和决算确定的补助项目,当年一般公共预算本级收入749万元,上级补助收入1511万元,上年结余 -115万元,收入合计为2145万元;当年一般公共预算支出1974万元,上解支出281万元,支出合计2255万元,收支相抵,年终账面滚存结余为-110万元。
基金预算平衡情况
当年基金本级收入0元,上级基金补助65万元,上年结余0.03万元;基金预算支出65万元,上解支出0元,调出基金0元,年终滚存结余0.03万元。
(四)2015年财政主要工作
1.强化税收征管,着力增加财政收入。配合税务部门认真核定税收任务,严格依法治税、依法征管,积极组织收入,致力于最大限度的增收。通过制定切实可行的措施,强化税收和非税收入的征管,保证各项财政收入全部入库。
2.严肃财经纪律,强化预算管理,合理安排支出。牢固树立“保工资、保运转”的基本理念,合理安排支出:一是保证工资发放;二是保证民政资金和发展产业、基础设施建设;三是严格控制“三公”经费和一般性支出。确实做到厉行节约,支出有效,为政府当好家,理好财。
3.认真履行职责,扎实做好财政工作。始终把财源建设作为发展经济、振兴财政的首要任务,认真抓好落实。在巩固现有财源的基础上,不断壮大新财源,形成财政增收的支撑点和新亮点。
4.认真落实各项惠农政策,确保发展成果全面共享。深入贯彻执行农村税费改革和各项惠农政策,认真完成各项涉农补贴工作。2015年共发放粮食直补34.05万元、农资综合补贴175.66万元、良种补贴29.6万元、退耕还林补贴6.45万元、草原补贴2.21万元,以上涉农补贴资金均按政策规定,通过农民补贴网“一折通”直接兑付到农户手中,确保中央各项惠农政策得以全面落实,深入人心。
各位代表,2015年我乡财政工作取得了一定成绩,但我们也清醒地认识到我乡财源单一,收入具有不稳定性,财政资金仅保工资及机构正常运转,很多建设资金和偿债资金无法安排,聚财的有限性及用财的无限性之间的矛盾加剧。这些问题我们将认真对待,并在改革和发展中逐步解决。
二、2016年地方财政收支预算草案
(一)财政收支预算草案
根据《中华人民共和国预算法》、《监督法》和《云南省预算审查监督条例》的要求,结合全乡经济社会发展重点,坚持“积极稳妥,统筹兼顾和突出重点”的原则,2016年财政预算收支建议安排如下:
1.财政收入预算情况
2016年预算财政总收入986万元,增收102.58万元,增11.61%;一般公共预算收入812万元,增收63万元,增8.41%。
收入预算分部门完成情况分析:
(1)国税预算91.26万元,与上年完成数持平。
(2)地税预算803.44万元,增收136.43万元,增20.45%,主要原因为2016年实施扶贫整乡推进项目,建安营业税增幅较大。
(3)财政预算91.3万元,减收33.85万元,减27.05%,主要原因为2015年处置收入基数过大。
2.财政支出预算情况
根据“地方财政不得赤字预算,必须以收定支,收支平衡”的原则,2016年一般公共预算本级支出897万元。其中:人大事务支出11.45万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出295.92万元,财政事务支出14.24万元,群众团体事务支出1万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出32.99万元,纪委监察事务支出11.73万元,教育支出3.9万元,进修及培训支出20.2万元,文化支出20.48万元,行政事业单位离退休支出71.97万元,抚恤支出1.8万元,社会福利支出4.95万元,特困人员供养支出13.06万元,医疗卫生与计划生育管理事务支出15.99万元,医疗保障支出42.57万元,计划生育事务支出9.32万元,农业支出191.31万元,林业支出48.59万元,水利支出40.95万元,公路水路运输支出6.87万元,住房改革支出37.71万元。
(二)解放思想、积极进取,争取圆满完成2016年财政收支任务
1.加强财源建设,夯实财政发展基础
紧紧围绕乡党委政府确定的发展思路,充分发挥财政资金的导向作用,进一步优化财源结构,壮大财源规模,为财政增收夯实基础。一是充分利用自身的区位及资源优势,种精和壮大早植烟产业,将早植烟作为我乡经济发展,群众增收的主导产业和优势产业来抓;二是根据市委提出的腾冲茶好发展思路,做强新华茶叶产业,促进经济增收;三是创造良好的投资环境,提供优良的服务,加大招商引资的力度,改变我乡税源单一的局面,逐渐改善我乡税源结构,做好长远税源培植工作。
2.继续强化税收征管,努力增加财政收入
通过制定切实可行的措施,强化税收收入和非税收收入的征管,保证各项财政收入应收尽收,围绕乡党委政府要求确保财政收入稳步增长。强化各项支农惠农财政政策,加快社会主义新农村建设。坚持“多予少取放活”的方针,把大力支持解决“三农”问题作为财政工作的重中之重。
3.开源节流,优化结构,严格执行财政预算
一是严格控制“三公”经费和一般性支出,压缩公务接待经费、车辆运行经费、会议经费。二是牢固树立“保工资,保运转,保稳定,保民生,保重点”的理财理念和“勤俭办事,过紧日子”的思想,着力支持经济发展、项目建设、民生工程、社会事业等重点领域建设,提高财政资金使用效率。三是将绩效理念和绩效要求贯穿于财政管理的各个环节,加快推进预算绩效管理改革。四是按照上级部门的要求,抓紧做好财政预算公开工作。
4.加强会计管理及会计监督
严格按照年初预算列报支出。加强会计管理及会计核算,认真做好财政和会计工作的各项业务。严肃财经纪律,厉行勤俭节约,加强资金管理,确保财政资金按规定用活用好。