第一部分 腾冲市新华乡概况

一、主要职能

腾冲市新华乡是一级预算单位，组织机构代码为015260964，财政预算代码为999017，单位所在地为新华乡中心村，单位执行会计制度为其他。

二、部门基本情况

腾冲市新华乡2014年度独立编制机构数10个，其中行政单位机构数为3个，事业单位机构数为7个，本年度无增减变动；独立核算机构数为8个，其中行政1个，事业7个，本年度无增减变动。新华乡行政编制人数25人；事业编制42人，其中参公管理编制9人；年末实有人数行政单位29人，事业单位34人，其中参公管理3人。截止2014年年12月31日，我单位财政供养人员共有80人，其中在职63人，离休0人，退休17人。

第二部分 腾冲市新华乡2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门 腾冲市新华乡2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲市新华乡决算总收入20977376.00元，其中：财政拨款收入20977376.00元，占总收入的100%。

按款项类收入分布情况如下表：

二、支出决算情况说明

部门决算总支出11818223.90元，其中：基本支出9703223.90元，占总支出的82.10％；项目支出2115000.00元，占总支出的17.9％。

（一）2014年基本支出9703223.90元，用于新华乡党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出元，其中人员经费支出6930075.13元，日常公用经费支出2773148.77元，。

（二）2014年项目支出2115000.00元。用于集镇人畜饮水工程和集镇至龙塘道路硬化工程支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出11807023.90元,与上年对比减46.70%，减少的主要原因是本年度使用较多上级往来资金以及项目资金拨入专户未形成支出，存在较多其他应收款。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出4672344.69元，主要用于政府运行开支；

（二）公共安全支出27712.09元，主要用于基层司法业务支出；

（三）教育支出248005.00元，主要用于党校人员工资和对中小学教育补助；

（四）文化体育与传媒支出76,982.00元，主要用于文化站人员工资及乡村文化事业发展支出；

（五）社会保障和就业支出1140003.60元，主要用于离退休人员和民政工作人员工资；劳保协办员补助；农村五保人员生活补助；在乡退伍、复员军人生活补助等；

（六）医疗卫生与计划生育支出536148.52元，主要用于计育办和合管办人员工资，在职人员医疗保险；

（七）农林水支出4683276.00元，主要用于农林水工作人员工资，事业发展支出，农村道路维修，农村人畜饮水支出；

（八）交通运输支出35777.00元，主要用于交通管理站人员工资；

（九）住房保障支出302375.00元，用于在职人员住房公积金财政配缴部分。

（十）其他支出84400.00元，用于敬老院、残疾人等支出。

四、“三公”经费决算情况说明

新华乡2014年财政拨款“三公”经费决算总额798349.44元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出110984.44元，公务接待费支出687365.00 元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少98877.36元，减少的主要原因是：厉行勤俭节约，严控“三公”支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014新华乡年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费110984.44元。主要用于保障新华乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年新华乡本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 985批次，4868人次，共 687365.00元；公务接待费比2013年决算减少85025.67元，减11%。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

资产负债结构情况：2014年资产总计2731.54万元，较去年增长45.52%，主要原因是转入专户的项目资金及民政资金未列支出，导致其他应收款增多，另外是本年度上级下达的项目未实施，财政应返还额度增多，进而资产增多。2014年负债535.00万元，较去年减少11.7%，减少的原因本年上级往来资金使用较多，其他应付款减少，进而负债相应减少。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。