腾冲市蒲川乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 腾冲市蒲川乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市蒲川乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市蒲川乡人民政府2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基 层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

二是促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社 会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管 理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提 高经济发展水平，增加村民收入。

三是强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

四是维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

五是实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

六是完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：5个股所级办公室、3个公益性一类事业单位，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.抓实收支管控，财政运行质效稳步提升。一是立足本土资源禀赋，稳固烤烟等传统支柱产业，深耕茶产业精细化发展，优化产业结构，筑牢财政增收根基，推动本土市场主体提质扩容。二是精准把握上级积极财政政策导向，做实做细项目前期工作，积极向上争取资金，有效补充全乡发展财力。三是落实党政机关带头过紧日子要求，从严管控“三公”经费，大力压减非刚性、非重点一般性支出，全年全乡“三公”经费较上年压减21.38%，把有限财力用在发展关键处。

2.聚焦民生为本，财政支出结构持续优化。坚持以人民为中心，把保障改善民生作为财政支出优先方向，加大重点民生领域投入。一是坚持教育优先发展，全年安排教育支出40万元，支持改善办学条件，推动全乡教育提质发展。二是护航卫生健康事业提质，全年安排卫生健康支出81万元，保障医保政策落地，提升基层医疗服务能力。三是强化社保就业兜底，全年安排社保和就业支出435万元，完善城乡养老保险体系，丰富养老服务供给，落实就业帮扶政策。四是支持乡村振兴和“三农”发展，全年安排农林水事务支出1867万元，其中776万元专项用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善农村生产生活条件，助力农业增效、农民增收。

3.深化改革赋能，财政管理水平全面规范。持续深化财税体制改革，提升管理规范化、精细化水平。一是全面推进零基预算改革，提升预算编制科学性精准性，推动部门预算精细透明。二是严格执行政府采购法规，全流程规范采购行为，严控环节廉政风险。三是严守财经纪律底线，深入推进“清廉云南”财政资金监管“清源行动”，聚焦惠农补贴、农村集体“三资”管理等重点领域，常态化开展财政监督，营造风清气正环境，保障资金规范高效使用。

4.树牢底线思维，财政风险防线不断筑牢。统筹发展和安全两件大事，全力防范化解财政领域各类风险。一是严格落实“三保”支出在预算安排、资金拨付中的优先顺序，建立健全预算执行全过程动态监控机制，全力保障基层运转平稳。二是坚决扛起防范化解政府债务风险的政治责任，全面摸清债务底数，严格落实化债计划，多渠道统筹盘活存量资金资产，全力筹措化债资金，稳步推进政府债务化解工作，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制29人，事业编制44人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,838,367.55元，其中：一般公共预算16,638,017.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,350.55元。

部门财务总收入比上年预算减少6,747,556.00元，同比减少28.61%，主要原因分析2026年预算不含2025年本级财力结余。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减6,647,556.00元，同比减28.55%，主要原因是2026年预算不含2025年本级财力结余，且上年结余少；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，去年、今年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年均为0.00元，主要原因是近年来我单位年初预算无此项收入；其他收入与上年对比减少100,000.00元，同比减少33.29%，主要原因是2025年初预算腾冲市交通局拨入补助资金已支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,638,017.00元，其中:本年收入16,638,017.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,638,017.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少6,647,556.00元，同比减少28.55%，主要原因分析一般公共预算收入较上年预算数减少，可用财力减少。其中：一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算减少28.55%，原因是：般公共预算收入较上年预算数减少，可用财力减少；政府基金预算财政拨款今年、去年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款今年、去年均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,638,017.00元。财政拨款安排支出16,638,017.00元，其中：基本支出13,221,435.00元，比上年预算减少3,300,078.00元，同比下降19.97%，主要原因是：2026年可用财力减少；项目支出3,416,582.00元，比上年预算减少3,463,982.00元，同比减少51.21%，主要原因分析2026年可用财力减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行200,618.44元，主要用于乡人大人员工资津补贴。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行4,438,342.55元，主要用于党政综合办公室人员工资津补贴、退休人员经费、乡政府保运转支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行534,157.19元，主要用于综合行政执法队人员工资津补贴。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出614,660.72元，主要用于乡事业发展、专项业务、基础设施建设等支出。

2010401一般公共服务支出—发展与改革事务支出—行政运行383,618.48元，主要用于经济发展办公室人员工资津补贴。

2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出100,000.00元，主要用于乡纪委监察室纪检支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行857,461.56元，主要用于基层党建办公室人员工资津补贴、乡党委公用经费支出。

2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行648,461.36元，主要用于党群服务中心人员工资津补贴。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出672,300.00元，主要用于村党建工作经费、工作经费支出。

2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行254,636.68元，主要用于平安法治办公室人员工资津补贴。

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行117,250.36元，主要用于社会事务办公室人员工资津补贴。

2030607国防支出—国防动员—民兵20,000.00元，主要用于党管武装工作经费。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出52,000.00元，主要用于教育营养餐人员工资。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,069,766.40元，主要用于行政、事业人员养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，主要用于行政、事业人员、退休人员职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤330,760.00元，主要用于退休人员死亡一次性补助、遗属补助。
2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出20,000.00元，主要用于精神病患者医疗救助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗177,998.95元，主要用于行政人员医疗、生育保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗294,254.93元，主要用于事业人员医疗、生育保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助321,898.95元，主要用于行政、事业单位人员公务员医疗补助缴费。            

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,792.88元，主要用于行政、事业单位人员工伤保险缴费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行2,333,269.59元，主要用于综合保障和技术服务中心农业人员工资津补贴。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构642,128.71元，主要用于综合保障和技术服务中心林业人员工资津补贴

2130317农林水支出—水利—水利技术推广439,914.45元，主要用于综合保障和技术服务中心水利人员工资津补贴

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助1,100,400.00元，主要用于村委会、村（居）民小组运转党建经费及运转经费、村民小组长生活补助、村干部其他支出资金。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金802,324.80元，主要用于行政、事业人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2026年本部门（单位）不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额572,500.00元，其中：政府采购货物预算279,000.00元、政府采购服务预算293,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市蒲川乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计480,000.00元，较上年减少65,000.00元，减少11.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市蒲川乡2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市蒲川乡2026年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少15,000元，下降15.79%，国内公务接待批次为96次，共计接待495人次。

国内公务接待批次和公务接待人次减少，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市蒲川乡2026年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年减少5000元，减少1%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年减少5000元；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费较上年减少5000元，原因是今年计划购置一辆公务用车预算价格较上年减少，故减少公务用车购置费。公务用车运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市蒲川乡2026年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：新增耕地整改工作经费，财政预算安排396,922.00元，项目绩效目标为做好新增耕地整改工作。

（二）重点项目二：公务用车购置项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标为做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）重点项目三：茶叶高质量发展项目经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标为重点对茶文化宣传、茶树品种引进更新、低产茶园改造、良种茶园建设、扩大茶叶基地规模、创品牌奖励、建立专业合作社、龙头企业、茶叶生产科技培训、茶叶机械化推广、有机茶生产、绿色食品茶、茶叶质量检测监督体系建设，推动茶茶叶发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市蒲川乡2026年机关运行经费安排1,592,861.40元，较上年减少41,209.57元，下降2.52%，原因是政府机关大力压减支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

腾冲市蒲川乡2026年委托业务费安排85,000.00元，与上年对比减少95,000.00元，下降52.78%，原因是落实厉行节约要求，压缩非必要委托事项，优化经费管控。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，腾冲市蒲川乡资产总额369,040,348.83元，其中，流动资产64,266,659.25元，固定资产9,592,844.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程112,900,318.55元，无形资产1,237,520.00元。与上年相比，本年资产总额增加32,232,115.91元，其中固定资产增加1,026,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。

附件：2026年部门预算公开表