目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党委工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党员代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设、充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。

（3）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重要问题。

（4）领导乡人大主席团、乡人民政府和工青妇组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。

（6）领导本乡的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好本乡党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2.人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守及执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

（5）听取组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理人大常委会和乡党委交办的其他事项。

3.政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导。执行本级人民代表大会的决议，并报告执行决议、决定、命令的情况。

（2）编报和执行本本辖区国民经济和社会发展计划、并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民族、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以先行争先进，党的建设务实高效。政治引领增强。始终把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，政治建设持续深化，干部队伍素质持续提升。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展第二批主题教育，将理论学习、推动发展、检视整改等重点措施有机融合、一体推进，广大党员深入开展“我为发展献一策”活动49次、“立足岗位作贡献”600余次，圆满完成检视问题整改。严格落实“第一议题”制度、班子晨会制度，开展党委理论学习中心组集中学习8次、党的二十大精神“乡村读书会”12期，举办“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班2期、培训党员808名；组织院坝会、田埂会等学习宣讲240余场，受众8000余人次。战斗堡垒作用凸显。严格落实市委2023年“基层党建提质增效年”工作要求，推动基层党建工作再上新台阶，抓基层党建工作述职评议考核结果为“好”等次。全覆盖开展党支部分类定级和“扩先提中治软”行动结对共建，选派“两新”组织党建指导员3名。创新发展模式，积极盘活闲置资产，12个村（社区）集体经济总收入257.89万元，较上年增43万元。实施典型引路，在米果社区打造法治文化阵地基层治理示范点；“茶旅清河”乡村振兴示范点荣获腾冲市“一地两带三区”优秀乡村振兴示范点荣誉称号及160万元衔接资金奖补项目，同年获评“保山市党外知识分子服务基地”称号；曼堆“好呢蛮”乡村振兴示范点“故乡的画卷”荣登《时尚旅游》杂志2023年11月期刊“中国乡村文艺复兴”主题栏目。干部队伍建设提升。坚持党管干部，强化干部队伍管理。年内发展党员15名、转正18名，各支部开展农村党员违法违纪警示教育100余次，储备人才20名、后备力量24名，管好用活驻村工作队，持续推进12个村（社区）“干部规划家乡行动”，完成实用性村庄规划入库7个。意识形态落细落实。深入贯彻落实党委意识形态工作责任制要求，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，认真落实“四种责任”，做到“三纳入一列入”、把意识形态工作与党的建设同部署、同落实、同检查、同考核，层层压实责任。积极开展成就宣传、经验宣传、典型宣传，讲好蒲川故事，传递蒲川声音，“百年茶乡养生蒲川”荣获腾冲市第三届新媒体“十佳号”荣誉称号。党风廉政从严从紧。认真贯彻全面从严治党主体责任，深入开展“清廉云南”腾冲建设10个专项行动，压紧压实“两个责任”，形成党委统一领导、纪委履行监督责任、班子成员切实履行“一岗双责”的工作格局。深化作风建设，防止“四风”问题反弹，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公经费”支出，严格执行公务用车管理规定，持续巩固大操大办专项整治成果。围绕乡村振兴、人居环境、产业发展、惠民惠农补助资金发放、重大项目资金使用等重点工作，开展各类监督检查120余次。抓好省委第七巡视组巡视腾冲反馈意见整改，加强新时代廉洁文化建设，持续深化警示教育成果，深化“作风革命、效能革命”。从严执纪审查，遏制违纪违法问题，大力整治“赌酒”“赌博”等违规违纪行为，开展侵害群众利益的不正之风和腐败问题专项整治监督检查18次，2023年度党风廉政考核为“优秀”等次。

2.以动能增动力，创新活力有效释放。项目投资稳提升。千方百计筹集资金、力促项目开工，全力推进基础设施建设。引进浚沣饮用水公司、坝外蚕桑生态养猪场等投资。年内实施项目26个、总投资1403万元，完工项目21个。建成户弄肉鹅养殖基地，实施小曼别人饮工程、坝外牛场附属设施、向阳道路修复及户弄曼帕山道路建设等项目；启动蒲川乡集中供水项目，完成项目建设占用土地征收、项目政策及一期通水村组宣传动员等前期工作，建成向阳水库沿河路及下甲集镇至清凉山段主管网工程；积极协调推进向阳水库、德兰线路、清凉山加油站至下甲集镇“四改三”、下甲集镇“白改黑”等4个重点在建项目；实施30户以上较大人口规模自然村通硬化路项目8个，建设里程10.76公里。传统产业得巩固。粮食生产稳固，肉类供应总体平稳。严格落实粮食安全责任制，完成耕地流出图斑整改483.86亩，完成率106%。全年粮食作物播种面积39670亩、产量14186吨，实现肉类产量5170吨、禽蛋产量43吨，畜牧业产值1.84亿元。做足烟叶、茶叶两个支柱产业文章，圆满完成50万公斤烤烟收购任务，实现烟叶税收364万元；实现茶叶产量3340吨、产值2.34亿元，茶农收入1.17亿元，清河茶叶交易集散地毛茶交易量达6700吨，成功承办腾冲市第二届斗茶大赛暨茶叶展销会，清凉山茶厂荣获“全国巾帼现代农业科技示范基地”称号。特色产业快培育。示范推广大豆玉米带状复合种植、水稻机插秧500亩，“细红软”稻米产值700万元，木耳、豆类、生姜带动增收2430万元。向阳村茶油实现产值30万元，下甲社区包装饮用水实现产值50万元，户弄村养殖旱鸭3000羽、种植生态芭蕉5000株，全乡胡蜂养殖约2000群。旅游产业出新品。“茶旅清河”和“好呢蛮”乡村振兴示范点内涵不断提升，打造老曼海茶寨茶文化休闲区，成功举办腾冲市第六届农民丰收节，吸引游客5000余人，实现旅游收入60万元，带动群众增收约20万元；农耕博物馆开馆以来共接待游客1.3万人，茶文化研学景区累计承接16批研学团队共921人，研学旅行直接收入10万元，茶山高空玻璃漂流项目累计接待游客4万余人次，创收130万元。讲好用活传统文化，成功举办“故乡的画卷”壁画艺术节，将腾冲文化、蒲川民俗、曼堆故事植入壁画39幅，曼堆示范点吸引力得到有效提升，新业态支撑进一步增强，吸引游客1.5万人次。

3.以品质提品位，乡村治理明显改善。人居环境提升。全面落实林长制、河（湖）长制，持续抓好各级各类环保督察巡察检查反馈问题整改，乡、村两级共巡林190次、巡河567次，组织清河行动18次。抓实周五卫生大扫除机制，村庄环境卫生常态化治理成效凸显，生活垃圾无害化处理水平得到进一步提升。有序推进绿美专项行动，组织申报绿美村庄15个，种植红花油茶近6000株。安全维护有力。全年共组织开展安全生产、消防安全、防震减灾等知识宣传130次，组织应急救援知识技能培训8场次、各类应急演练20余次，全乡组建应急队伍13支。年内开展各行业领域联合检查33次，部门专项检查108次，覆盖全乡中小学、在建工程、危化品经营单位、茶叶粗制所等重点领域，全年未发生安全事故。社会治理能力提升。深入推进平安蒲川建设，抓实抓细矛盾纠纷排查化解和命案防控工作，加强重点人员管理，严格落实走访包保制度。共排查受理矛盾纠纷203起，调解成功192件、成功率94.6%，有效杜绝了“民转刑”“刑转命”的发生，连续三年无命案发生，蒲川乡人民政府荣获2023年度保山市“诚信之星”。文明创建成效突出。持续巩固全国文明城市创建成果，蒲川乡清洁水环境护好蒲窝河、清河志愿服务活动荣获“腾冲市最佳志愿服务项目”，米果社区荣获“最美志愿服务社区”。持续巩固提升文明村镇创建，蒲川乡人民政府获腾冲市文明单位，向阳、龙朝、茅草地、坪山、曼朵、户弄6个村（社区）新申报为腾冲市文明村，大曼别、米果、坝外、下甲4个村（社区）继续保留保山市文明村荣誉，清河社区被评为“第六届保山市文明村”。民主法治切实增强。始终坚持发展全过程人民民主，支持人大开展各项工作，全面落实宪法宣誓制度，优化代表履职环境，成立蒲川乡茶叶专业人大代表工作站，充分发挥人大代表制度优势，认真开展调研及技能提升活动。扎实开展民主协商工作，全年成功组织一二类“院坝协商”11次，切实纾民困、解民难。扎实开展普法强基补短板工作，组建普法宣传队伍15支，开展“法律六进”、主题普法宣传等活动180余场次，曼朵社区获评“保山市民主法治示范村”。党管武装更加有力。认真贯彻落实党中央、国务院和上级军事机关的决策部署，坚持经济建设与国防建设协调发展。积极推进基层武装部规范化建设，民兵队伍建设成效明显，在应急抢险、维护社会稳定等方面发挥了重要作用。全民国防教育深入人心，群众国防意识明显提高。扎实做好兵役工作，2023年完成征兵13人，完成率144%。其中，大学毕业生11人，大学在校生2人。

4.以民生聚民心，人民福祉全面增进。脱贫成果有效巩固。坚决守住不发生规模性返贫底线，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，加强监测对象动态管理，有效防范化解风险问题，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2023年新增纳入监测对象2户8人，消除监测风险39户147人。脱贫人口和监测对象人均纯收入达17649.03元、增18.11%。教育质量稳步提升。坚持党对教育工作的全面领导，紧扣“358”教育高质量发展目标，落实“三级书记抓教育”工作职责，不断深化教育改革，全面推进素质教育，持续优化校点布局，严格履行控辍保学责任，切实提高教育教学质量。完成中小学党组织领导的校长负责制改革，完成坪山、曼朵、户弄三所完小撤点并校，大曼别完小、户蚌完小六年级实施集中办学，中心幼儿园顺利搬迁到曼朵幼儿园过渡办园，有序推进中心幼儿园建设项目，蒲川乡人民政府荣获“保山市教育工作优秀集体”。社会保障切实增强。持续提升医疗救治、疾病预防控制能力，扎实开展基本公共卫生服务，做好家庭医生签约、慢性病、老年病等服务，群众就近就便享受优质医疗，加快中心卫生院职工宿舍楼项目建设，曼朵社区卫生所投入使用。健全低保、特困人员、残疾人帮扶等综合保障措施，全年共发放低保、临时救助、残疾人补贴754.93万元。城乡居民基本养老、基本医疗保险参保率分别达99.72%、97.62%，全乡农村劳动力转移就业10629人、增19%（脱贫人口转移就业1228人、增9.7%），基本达到每户有1人就业目标。军人军属、退役军人和其他优抚对象优待抚恤工作得到有效落实。健全农村留守儿童和妇女、老人、残疾人等特殊群体服务体系，强化未成年人保护和心理健康教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，其中：行政单位4个，其他事业单位6个。分别是：

1.蒲川乡人民政府；

2.蒲川乡人大主席团；

3.中国共产党腾冲市蒲川委员会；

4.腾冲市蒲川乡群团组织；

5.蒲川乡财政所；

6.蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心；

7.蒲川乡林业服务中心；

8.蒲川乡文化广播电视服务中心；

9.蒲川乡农业综合服务中心；

10.蒲川乡社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市蒲川乡2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，其他事业单位6个。分别是：

1.蒲川乡人民政府；

2.蒲川乡人大主席团；

3.中国共产党腾冲市蒲川委员会；

4.腾冲市蒲川乡群团组织；

5.蒲川乡财政所；

6.蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心；

7.蒲川乡林业服务中心；

8.蒲川乡文化广播电视服务中心；

9.蒲川乡农业综合服务中心；

10.蒲川乡社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市蒲川乡部门2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制44人；2023年末在职在编实有人员编制61人，在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我乡镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市蒲川乡2023年度收入合计33712053.23元。其中：财政拨款收入32930753.23元，占总收入的97.68%；其他收入781300.00元，占总收入的2.32%。与上年相比，收入合计减少3791232.74元，下降10.11%。其中：财政拨款收入减少4218006.74元，下降11.35%；其他收入增加426774.00元，增长120.38%。我单位本无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因一是受经济下行影响，财政困难，日常公用经费压缩；非同级财政拨款收入减少250000元。二是项目资金减少，项目上级专款减少，故项目支出减少。如：2022年茅草地大摆坡异地搬迁集中安置点地基沉降整治工程款、腾冲市蒲川乡（清凉山加油站-新华小厂）公路建设电力改造工程款、征地款、水管改造工程款等专款较多，2023年无类似专款较多的项目。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市蒲川乡2023年度支出合计34972753.23元。其中：基本支出16720728.03元，占总支出的47.81%；项目支出18252025.20元，占总支出的52.19%；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少3886338.74元，下降10.00%。其中：基本支出减少2350065.63元，下降12.32%；项目支出减少1536273.11元，下降7.76%，主要原因一是2023年本单位厉行节俭，积极践行“过紧日子”要求，提高行政效率，降低办公成本；2022年每月均支出蒲川乡统筹外养老保险收支差额，2023年未直接安排此项支出，财政局直接扣除该部分财力支出；二是2023年受经济下行影响及，各级财政减少了项目资金的安排，项目支出18252025.20元，比上年19788298.31元，减少1536273.11元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市蒲川乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16720728.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15315552.37元，占基本支出的91.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1405175.66元，占基本支出的8.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市蒲川乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18252025.20元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年19788298.31相比减少1536273.11元，主要彩票公益金建设项目资金支出1370000.00元较上年1650000.00元减少280000.00元卫生健康项目支出266826.2元，较上年428546.72元减少161720.52元，原因是各级财政减少了项目资金的安排，较上年减少较多，具体项目开支及其工作进展情况分别为:1.边境转移支付项目资金支出3050000.00元,主要用于村级卫生室建设、农村公益性事业、乡村基础设施建设等项目；2.彩票公益金建设项目资金支出1370000元，主要用于付坝外、曼朵社区老年活动场所建设项目工程款，老九区农耕博物馆场景塑造工程款、米果社区居家养老服务中心建设，坪山、小曼别、茅草地等村村级中心公墓建设；3.财政推进衔接乡村振兴专项资金支出4782161元，主要用于支付蒲川乡2023年实用性村庄规划编制项目、蒲川乡曼朵社区曼堆“好呢蛮”大米加工厂房建设项目、蒲川乡小曼别村农产品综合电商直播基地建设项目、腾冲市蒲川乡清河社区乡村振兴示范点建设项目、蒲川保山市级驻村第一书记和工作队员经费等款项。4.卫生健康项目支出266826.2元,主要用于健康检测点相关支出、付防疫物资款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市蒲川乡2023年度一般公共预算财政拨款支出29761753.23元,占本年支出合计的85.10%。与上年相比减少5069306.74元，下降14.55%，基本支出人员经费支出15315552.37元较上年16071743.86元减少756191.49元，公用经费1405175.66元，较上年2773417.8元减少1368242.14元，项目支出13041025.2元，较上年15985898.31元减少2944873.11元，主要原因是工作重点转变，各级财政减少了项目资金的安排，上级转移支付项目拨款支出减少。主要原因一是受经济下行影响，蒲川乡人民政府严格落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，压缩一般性支出，公用经费支出减少；二是根据任务工作安排，各级财政都相应减少项目资金安排，比如彩票公益金建设项目资金支出、卫生健康项目支出等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10748987.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.12%。主要用于人大事务、政府办公事务、财政事务、群众团体事务、党委事务、组织事务及其他一般公共事务人员工资发放以及日常公用经费支出9585387.98元，另有项目资金支出，主要是付人大代表活动经费12000.00元、发人大代表交通通讯补助9600.00元；付蒲川集镇摄像头安装款15000.00元；付烤烟坝外曼堆田、龙朝墩子田烤房维修工程款80000.00元、付蒲川乡农村饮水安全工程款48000.00元、付龙朝社区村委会办公楼窗帘安装费40000.00元、付曼朵社区新建卫生所支砌挡墙建设工程款60000.00元、付小曼别村公墓扩建挡墙支砌工程款40000.00元、付集镇智能交通管控项目工程款80000.00元、付蒲川乡米果社区村委会附属设施建设项目款20000.00元、付蒲川乡便民服务中心建设项目款299000.00元、付曼朵烟区机耕路塌方清理及沟坝头维修工程款50000.00元、付茅草地柒家寨活动场所二期工程款60000.00元、付下甲社区村委会附属设施建设项目工程款50000.00元、付米果社区村委会附属设施建设项目工程款50000.00元、付米果社区大寨子活动场所附属设施建设工程款50000.00元等。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出33176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于报销民兵工作差旅费3200.00元、付基层武装部规范化建设补助资金款29976.00元。

4.公共安全（类）支出1.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于付2022年以案定补资金7920.00元、付2023年以案定补资金9700.00元。

5.教育（类）支出805045.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于付蒲川乡清河、向阳完小附属设施建设项目工程款150000.00元、付腾冲市第六中学附属设施建设项目工程款140000.00元、付2023年12月学生营养改善计划服务人员工资分担资金70720.00元、汇缴乡村公益性岗位意外伤害保险费10200.00元、付2023年清河中学运动场征收粮食补助款30816.04元、付中心小学生活用房维修改造工程款100000.00元、付腾六中校园围墙维修工程款80404.33元、付腾六中沟盖板维修费19595.67元，党校在职人员工资及其保险203309.18元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出185861.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于发放在职人员工资185861.54元。

8.社会保障和就业（类）支出1677900.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于发放在职人员工资及各项保险、发临时工工资、汇缴临时工公积金、付敬老院工时费、柴款4350.00元、付米果社区居家养老服务中心建设项目款200000.00元、发离职村干部生活补助83040.00元、付2023年遗属补助68160.00元、发精神障碍患者监护人奖补资金2000.00元。

9.卫生健康（类）支出1395808.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%，发放在职人员工资、缴纳各项保险、发精神病患者生活补助20000.00元。付曼朵卫生室附属设施工程款300000.00元，付米果高楼子健康检测点9-11月伙食费、发米果检测点误工补助及伙食费236768.20元、发2023年11月村干部补贴17280.00元、发独生子女保健费4330.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出526100.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于在职人员工资516652.72元、付2023年端午节行政补助9447.84元。

12.农林水（类）支出13517610.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.42%。主要用于发放2023年耕地轮作休耕补助93000.00元；农村社会事业支出：付边转项目工程款1211000.00元（蒲川乡龙朝社区滚塘村民小组活动场所修缮项目、蒲川乡大曼别杨家寨自然村基础设施建设项目、蒲川乡曼朵社区综合治理项目、蒲川乡下甲社区黄泥坡路灯亮化建设项目，蒲川乡曼朵社区农家书屋建设等项目工程款）、付农村厕所革命整村推进财政奖补资金200000.00万元；农村社会事业支出：边转项目工程款290000.00元（蒲川乡坝外社区曼东小组道路建设项目、蒲川乡坝外社区锡票1、2、4小组村组道路建设项目、蒲川乡龙朝社区中户蚌大沟邦道路建设项目、蒲川乡户弄村曼帕山村民小组道路硬化项目、户弄村曼帕山村民小组道路硬化等项目工程款）；渔业发展：发2023年成品油价格调整对渔业补助资金72000.00元；森林资源管理：付2023年护林员工资、森林防火经费等350208.00元；农村供水：边转项目工程款770000.00元（付蒲川乡曼朵社区老寨、坪子自然村人饮工程项目款、曼朵社区老寨、坪子自然村人饮工程建设项目、付下甲社区街子一二组人畜饮水建设项目等工程款）；财政推进衔接乡村振兴资金支出5072161.00元（付户弄肉鹅养殖场建设项目款、小曼别村人饮巩固提升项目、曼朵社区曼堆“好呢蛮”大米加工基地建设项目、付小曼别村电商直播基地建设项目、付户蚌温泉改造建设等项目工程款等）

13.交通运输（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于付龙朝下龙朝至大曼别公路维修工程款20000.00元

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出743642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于支付在职员工住房公积金743642.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于付腾六中应急处置资金20000.00元、付大曼别村大寨子沟渠及挡土墙倒塌建设项目20000.00元、付小曼别村“8.09”山洪灾害挡墙、护栏受损应急处置资金补助10000.00元、付蒲川乡人民政府“8.09”山洪灾害应急处置资金补助20000.00元、付“10.10”暴雨洪涝灾害应急处置补助资金30000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

第四部分  财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元，决算为170957.69元，完成年初预算的56.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为119150.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.70%，完成年初预算的59.58%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为51807.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.30%，完成年初预算的51.81%，具体是国内接待费支出决算51807.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市蒲川乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300000.00元，支出决算为170957.69元，完成年初预算的56.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为119150.69元，完成年初预算的59.58%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为51807.00元，完成年初预算的51.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我乡持续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，落实过紧日子要求压减基本支出，坚持只减不增原则，以实际行动遏制舌尖上的浪费，从预算源头压缩公务接待支出，二是我乡持续加强公务公车管理，无必要事项不开支，公务用车运行维护费在预算范围内有所节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加49411.65元，增长40.65%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加49458元，增长70.96%；公务接待费支出决算减少46.00元，下降0.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是疫情结束后，我单位2023年出差下乡任务增多，公务用车次数增加；二是我单位公务用车多为老旧车辆，油费、维修维护费用较高，导致公务用车运行维护费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于用于到村、社区及其有关部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于因招商引资、洽谈项目、下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市蒲川乡2023年机关运行经费支出1373081.61元，比上年减少1216801.70元，下降46.98%，主要原因是是我乡本着厉行节约反对浪费、量入为出的原则，建立健全机关运行经费工作长效机制，全面厉行勤俭节约；二是受经济下行影响，行政单位机关运行经费不能及时足额支出。部门机关运行经费主要用于乡政府各部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市腾冲市蒲川乡资产总额332,913,882.70元，其中，流动资产81863407.27元，固定资产3268978.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程61191881.92元，无形资产7元（净值），其他资产186589607.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少6152461.98元，其中固定资产减少159494元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值207913.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋36平方米，账面原值45967.66元，实现资产使用收入1855.67元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额157957.75元，其中：政府采购货物支出66289.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出91668.75元。授予中小企业合同金额157957.75元，其中：授予小微企业合同金额157957.75元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                  腾冲市蒲川乡人民政府

                                                  2024年10月30日