第一部分 保山市腾冲市蒲川乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市腾冲市蒲川乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党委工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党员代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设、充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。

（3）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重要问题。

（4）领导乡人大主席团、乡人民政府和工青妇组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。

（6）领导本乡的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好本乡党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2.人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守及执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

（5）听取组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理人大常委会和乡党委交办的其他事项。

3.政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导。执行本级人民代表大会的决议，并报告执行决议、决定、命令的情况。

（2）编报和执行本本辖区国民经济和社会发展计划、并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民族、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、乡域经济保持平稳快速增长，各项经济指标、经济总量持续健康稳定增长，发展质量明显提高，发展动力更加强劲。

2、农业产业稳步发展，始终坚持把产业培育作为发展乡域经济的核心，在稳步发展粮油、蔬菜等传统产业的基础上，重点发展茶叶、烤烟两项支柱产业，不断壮大核桃、油茶、畜牧等优势产业，同时特色种植、养殖业不断得到新培育，农民增收致富渠道不断拓展。

3、发展环境大幅度改善，把项目建设作为加快发展的重要载体和抓手，认真抓好项目推进落实工作。加快实施蒲川清河茶文化温泉旅游小镇建设及推进基础设施建设，乡村道路、人畜饮水、农田水利、集镇建设等基础设施建设不断改善。

4、扎实推进脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，通过贫困户信息动态调整，保证扶贫的精准；惠民政策有效落实，2022年共发放农业支持补贴、退耕还林、草原生态、农机购置、公益林等多种补贴。

5、民主法治建设全面加强。社会发展和谐稳定。依法治乡工作有序推进，“七五”普法工作圆满完成。法律援助、司法救助工作扎实开展，建立行政机关法律顾问制度，有效保障群众合法权益。禁毒防艾工作深入推进，强制戒毒、社区矫正工作成效明显。

6、聚焦乡村振兴抓环境整治，人居环境优化进一步提升，全力推进厕所革命，深入开展爱国卫生“七个专项行动”，整治村容村貌，切实解决农村垃圾处理问题，扩大农村污水治理面，落实好村庄保洁行动，加大环境卫生治理力度，常态化整治凸显成效。

7、坚持把为人民谋福祉作为政府工作的出发点和落脚点，健全基本公共服务，千方百计满足人民群众基本需求。

8、生态建设持续发展。扎实推进“森林蒲川”建设，实施森林生态资源“守护神”专项整治行动，生物多样性保护成效明显。以综合整治为支撑，全面提升人居环境。

9、认真贯彻依法治乡各项要求，转变作风，密切联系群众，不断提升政府的公信力和执行力，确实提高行政效率和服务水平，全力建设法治政府和服务型政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.蒲川乡人民政府；

2.蒲川乡人大主席团；

3.中国共产党腾冲市蒲川委员会；

4.腾冲市蒲川乡群团组织；

5.蒲川乡财政所；

6.蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心；

7.蒲川乡林业服务中心；

8.蒲川乡文化广播电视服务中心；

9.蒲川乡农业综合服务中心；

10.蒲川乡社会保障服务中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市蒲川乡部门2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.蒲川乡人民政府；

2.蒲川乡人大主席团；

3.中国共产党腾冲市蒲川委员会；

4.腾冲市蒲川乡群团组织；

5.蒲川乡财政所；

6.蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心；

7.蒲川乡林业服务中心；

8.蒲川乡文化广播电视服务中心；

9.蒲川乡农业综合服务中心；

10.蒲川乡社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市蒲川乡部门2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我乡镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市蒲川乡部门2022年度收入合计37,503,285.97元。其中：财政拨款收入37,148,759.97元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入354,526.00元，占总收入的0.95%。与上年相比，收入合计减少12,824,330.15元，下降25.48%。其中：财政拨款收入减少13,139,656.15元，下降26.13%；我单位无上级补助收入、事业收入及经营收入；其他收入增加315,326.00元，增长804.40%。主要原因是一般公共预算财政拨款33,346,359.97元，比上年47,973,104.12元减30.49%，政府性基金预算财政拨款3,802,400.00元，比上年2,315,312.00元增64.23%。支出38,859,091.97元，比上年52,902,204.75元减26.55%，主要原因一是受经济下行影响及边境疫情防控的严重冲击日常公用经费压缩所致;二是项目资金减少，其中包括文化和旅游项目资金减少700,000.00元，社会保障和就业资金减少354,130.00元，卫生健康支出中基层医疗卫生机构支出减少660,000.00元，农林水支出项目资金中农村道路建设项目资金减少1,858,200.00元，巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金减少3,203,829.88元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市蒲川乡部门2022年度支出合计38,859,091.97元。其中：基本支出19,070,793.66元，占总支出的49.08%；项目支出19,788,298.31元，占总支出的50.92%；我单位无上级补助支出、事业收入及经营支出、附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计减少14,043,112.78元，下降26.55%。其中：基本支出减少220,379.67元，下降1.14%；项目支出减少13,822,733.11元，下降41.13%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

主要原因一是2022年受经济下行影响及边境疫情防控的严重冲击，工作重点转变，各级财政减少了项目资金的安排，项目支出19,788,298.31元，比上年33,611,031.42元，减少41.13%；二是厉行节俭，提高行政效率，降低办公成本，机关运行经费2,589,883.31元，比上年2,868,168.68元减9.70%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市蒲川乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,070,793.66元。与上年对比减少220,379.67元，下降1.1%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,196,571.86元，占基本支出的84.93%，人均支出279,251.24元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,874,221.80元，占基本支出的15.07%，人均支出42,267.97元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市蒲川乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,788,298.31元。与上年对比减少13，822,733.11 元，下降41.13%，主要原因工作重点转变，各级财政减少了项目资金的安排，同时脱贫攻坚衔接乡村振兴建设项目经费由去年的7,668,545.47元缩减为4,464,715.59元，较上年减少较多，具体项目开支及其工作进展情况分别为:1.边境转移支付项目资金支出1,150,000.00元,主要用于村级卫生室建设、农村公益性事业、乡村基础设施建设等项目；2.彩票公益金建设项目资金支出1,650,000.00元，主要用于茅草地柒家寨、下龙朝村民小组等各社区老年活动场所建设；3.财政推进衔接乡村振兴专项资金支出4,464,715.59元,主要用于茅草地大摆坡易地搬迁集中安置点地基沉降整治工程款、社区村组道路维修工程、垃圾场垃圾清运项目建设、户弄村胡蜂种蜂繁育基地项目建设、学生雨露计划补助等；4.卫生健康项目支出428,546.72元,主要用于健康检测点支出、发放援猴桥民兵务工补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市蒲川乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出34,831,059.97元，占本年支出合计的89.63%。与上年相比减少11,547,141.78元，下降24.90%，主要原因是工作重点转变，各级财政减少了项目资金的安排，上级转移支付项目拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,965,678.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.10%。主要用于主要用于人大事务支出204,081.41元,政府办公厅（室）及相关机构事务支出11，335,850.48元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,541,345.33元，财政事务支出461,125.89元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,959,120.39元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,405,760.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出11,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于主要用于征兵工作等日常支出。

4.公共安全（类）支出8,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层司法业务支出8,280.00元。

5.教育（类）支出644,832.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于主要用于小学教育支出50,000.00元,初中教育支出80,000.00元，党校人员工资及学生营养改善计划服务人员工资支出514，832.97元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出220,298.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于主要用于群众文化支出220,289.70元。

8.社会保障和就业（类）支出2,633,524.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出2,633,524.67元，民政管理事务支出84,180.00元，行政事业单位养老支出1,493,995.44元,就业补助支出31,500.00元,残疾人事业支出3,120.00元，惠民殡葬改革奖补资金支出444,000.00元，临时救助支出749,980.00元。

9.卫生健康（类）支出1,527,288.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于主要用于卫生健康管理事务行政运行支出109,356.47元,基层卫生机构支出150,000.00元,突发公共卫生事件应急处理支出428,546.72元，其他公共卫生支出支出20,000.00元，行政事业单位医疗支出800,625.39元。

10.节能环保（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于农村环境保护支出700,000.00元。

11.城乡社区（类）支出493,952.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于主要用于其他城乡社区管理事务支出493,952.99元，征地和拆迁补偿支出2,000,000.00元。

12.农林水（类）支出13,378,304.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.43%。主要用于主要用于行政运行支出158,575.90元，事业运行支出1,611,984.64元,科技转化与推广服务支出390,221.00元,农业生产发展支出158,685.00元,农村社会事业支出2,127,600.00元,农村道路建设支出470,000.00元,林业和草原事业机构支出2,221,456.21元,森林资源管理支出1,319,451.00元,水利技术推广支出328,137.19元,农村人畜饮水支出360,000.00元，扶贫农村基础设施建设2,638,400.00元,生产发展支出1,300,000.00元，扶贫贷款奖补和贴息支出127,815.59元，对村民委员会和村党支部的补助1,086,930.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于自然资源规划及管理支出40,000.00元。

19.住房保障（类）支出696,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于农村危房改造支出36,000.00元，住房公积金660,971.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出510,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于自然灾害救灾补助510,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为121,546.04元，完成年初预算的40.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算69,693.04元，占总支出决算的57.34%；公务接待费支出决算51,853.00元，占总支出决算的42.66%，具体是国内接待费支出决算51,853.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市蒲川乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为121,546.04元，完成年初预算的40.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为69,693.04元，完成年初预算的34.85%；公务接待费支出决算为51,853.00元，完成年初预算的51.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为:

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，未安排预算。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为200,000.00元，支出决算数为121,546.04元,完成预算的69.48%。支出决算数小于预算数的主要原因一是数我乡持续加强公务公车管理，无必要事项不开支，公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为100,000.00元，支出决算为51,853.00元，完成预算的51.85%。支出决算数小于预算数的主要原因是：我乡持续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，落实过紧日子要求压减基本支出，坚持只减不增原则，以实际行动遏制舌尖上的浪费，从预算源头压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少256,499.84元，下降67.85%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少161,706.90元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少81,267.94元，下降53.83%；公务接待费支出决算减少13,525.00元，下降20.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，未安排预算。

2.2022年公务用车购置及运行维护费预算为200,000.00元，支出决算数为121,546.04元,完成预算的69.48%，其中公务用车购置费支出决算减少161,706.90元，下降100.00%；原因是上一年度我乡安排购置公务用车一辆，而本年度未安排购置，且我乡建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，落实过紧日子要求压减基本支出，坚持只减不增原则，加强审核与管理，无必要不开支，故本年度不安排购置公务用车，公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年度公务接待费支出决算为51,853.00元，较上年减少13,525.00元，减少20.69%。主要原因一是接待任务减少；二是落实过紧日子要求，严格控制公务接待标准，压缩接待费支出，无必要不开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于到村、社区及其有关部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于因招商引资、洽谈项目、下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市蒲川乡部门2022年机关运行经费支出2,589,883.31元，比上年减少278,285.37元，下降9.70%,主要原因一是我乡本着厉行节约反对浪费，量入未出的原则，建立健全机关运行经费工作长效机制，全面厉行勤俭节约；二是受经济下行影响，行政单位机关运行经费不能及时足额支出。部门机关运行经费主要用于乡政府各部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市腾冲市蒲川乡部门资产总额339,066,344.70元，其中，流动资产87,390,088.21元，固定资产7,784,448.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程60,628,164.32元，无形资产7.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加144,160,478.40元，其中固定资产增加25,763.77元。出租房屋36平方米，账面原值45,967.66元，实现资产使用收入1,500.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额150,675.04元，其中：政府采购货物支出47,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出103,555.04元。授予中小企业合同金额150,675.04元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

腾冲市蒲川乡财政所      

2023年10月20日