蒲川乡2023年部门预算公开目录    

第一部分 蒲川乡2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、市对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 蒲川乡2023年部门预算表    

一、部门财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）    

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

八、部门基本支出预算表    

九、部门项目支出预算表    

十、部门项目绩效目标表    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、政府购买服务预算表    

十四、市对下转移支付预算表    

十五、市对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

十七、上级补助项目支出预算表    

十八、部门项目中期规划预算表    

十九、非财政拨款收支预算总表    

第一部分  蒲川乡2023年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

    1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令，发布决定和命令。    

    2.管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。    

    3.保护社会主义公民所有财产和劳动群众集体所得的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。    

    4.保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。    

    5.保障妇女同男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。    

    6.办理上级人民政府交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

我部门共设置7个内设机构。包括：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：    

1. 乡政府    

2. 财政所    

3. 国土和村镇规划建设服务中心    

4. 林业服务中心    

5. 文化广播电视服务中心    

6. 农业综合服务中心    

7. 社会保障服务中心。    

（三）重点工作概述    

2022年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，全乡财政工作以“保基本民生、保工资、保运转”为核心目标，坚持过“紧日子”思想，积极发挥财政职能，统筹疫情防控和经济社会发展，积极应对超预期因素冲击，保持了社会大局稳定。    

1.主动作为，保障疫情防控资金需求。在一般公共预算收入减收和财政资金困难的情况下，主动与上级部门对接，全力保障疫情防控资金需求。累计投入疫情防控资金101.74万元，用于疫情防控物资和设备采购、健康检测点支出、支援边境乡镇民兵补助等。坚持急事急办、特事特办，按规定执行疫情防控预算安排、政府采购绿色通道和流程“短操作”，确保疫情防控资金及时拨付到位。    

2.精准发力，持续推进巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。认真贯彻落实中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作要求，坚持结果导向，全面落实强农惠农政策、着力资金整合，充分发挥财政保障职能，有效推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2022年来，累计投入财政资金1877万元，其中，财政衔接推进乡村振兴补助资金203万元，整合其他财政资金1674万元。集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴过渡，有效改善农村基础设施，提升农业产业化水平，保障困难人口救助。    

3.攻坚克难，全力保障和改善民生。全年“三保”支出累计投入1763万元，占一般公共预算支出的52.87%。投入1344万元优先保障教育、医疗卫生、“三农”、社会保障、救灾等重点民生领域。积极与税务部门协调联动，全面落实留抵退税政策，2022年增值税留抵退税额4万元。全面落实减税降费政策，确保惠企利民政策扎根落地，以实际行动支持帮助市场主体纾困解难。    

4.努力突破，全面深化财政改革。持续优化财政支出管理，牢固树立“过紧日子”思想，调整优化支出结构，兜牢兜实“三保”底线。持续强化单位内部控制制度建设和会计人员继续教育工作，提高会计队伍素质。全面推行预算管理一体化系统，实行财政资金“预算-执行-核算-决算”一体化管理。继续深化国库集中支付电子化改革，推进政府会计制度改革，会计核算不断优化规范。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2023年部门预算单位共12个,下设12个单位，分别是蒲川乡人民政府、蒲川乡人大、蒲川乡党委、蒲川乡经济发展办、蒲川乡财政所、蒲川乡农业综合服务中心、蒲川乡水管站、蒲川乡林业站、蒲川乡社会保障服务中心、蒲川乡文化站、蒲川乡党校、蒲川乡国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制73人，其中：行政编制 27人，参公管理人员5人，事业编制41人。在职实有66人，其中：财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。    

车辆编制8辆，实有车辆8辆，公务用车5辆，消防车2辆，吸粪车1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2023年部门财务总收入21,007,810元，其中：一般公共预算拨款收入20,807,460元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,350元，上年结转结余0元。    

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减2,550,509.62元，同比下降12%，主要原因是一般公共预算拨款收入和其他收入较上年减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减1,214,303元，同比下降5.51%，主要原因是一般公共预算收入及其他补助收入较上年预算数减少,导致可用财力减少；政府性基金预算拨款收入去年、今年预算数均为0元，主要原因是近年来，我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入去年、今年预算数均为0元，主要原因是近年来，我单位无此项收入；财政专户管理资金收入去年、今年预算数均为0元，主要原因是近年来，我单位无此项收入；事业收入去年、今年预算数均为0元，主要原因是近年来，我单位无此项收入；事业单位经营收入去年、今年预算数均为0元，主要原因是近年来，我单位无此项收入；上级补助收入去年、今年预算数均为0元，主要原因是近年来，我单位无此项预算收入；附属单位上缴收入去年、今年预算数均为0元，主要原因是近年来，我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减1,336,206.62元，同比下降86.96%，主要原因是2022年，我乡根据资金性质，将财政代管资金划分为其他收入和往来款，导致其他收入减少；今年，上年结转结余均为0元，主要原因是近年来，我单位无结余结转资金。    

（二）财政拨款收入情况    

2023年部门财政拨款收入20,807,460元，其中:本年收入20,807,460元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算预算拨款20,807,460元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。    

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,214,303元，同比下降5.51%，主要原因是一般公共预算收入及其他补助收入较上年预算数减少，导致可用财力减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增减1,214,303元，同比下降5.51%，主要原因是一般公共预算收入及其他补助收入较上年预算数减少，导致可用财力减少；政府性基金预算财政拨款今年、去年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款今年，去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。今年，上年结转结余均为0元，主要原因是近年来，我单位无结余结转资金。    

（三）非财政拨款收入情况    

2023年部门非财政拨款收入200,350元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,350元，上年结转0元。    

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,336,206.62元，同比下降86.96%，主要原因是2022年，我乡根据资金性质，将财政代管资金划分为其他收入和往来款，导致其他收入减少；其中：本年收入中，事业收入今年，去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入今年，去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入今年，去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入今年，去年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减1,336,206.62元，同比下降86.96%，主要原因是2022年，我乡根据资金性质，将财政代管资金划分为其他收入和往来款，导致其他收入减少。今年，上年结转结余预算均为0元，主要原因是近年来，我单位无结余结转资金。    

四、预算单位支出情况    

2023年部门预算总支出21,007,810元，与上年对比，比上年预算减2,550,509.62元，同比下降12%，主要原因是一般公共预算拨款收入和其他收入较上年减少。财政拨款安排支出20,807,460元，与上年对比，比上年预算减1,214,303元，同比下降5.51%，主要原因是一般公共预算收入及其他补助收入较上年预算数减少，导致可用财力减少。其中：基本支出19,212,809.73元，与上年对比，比上年预算减445,030.27元，同比下降2.26%，主要原因是规范在职人员绩效后，工资福利支出预算较上年减收；项目支出1,795,000.27元，与上年对比，比上年预算减568,922.73元，同比下降24%，主要原因是基础上设施建设预算比上年预算减少。非财政拨款安排支出 200,350元，与上年对比，比上年预算减1,336,206.62元，同比下降86.96%，主要原因是2022年，我乡根据资金性质，将财政代管资金划分为其他收入和往来款，导致其他收入减少。今年，上年结转结余预算均为0元，主要原因是近年来，我单位无结余结转资金。    

（一）财政拨款安排支出情况    

1.基本支出安排情况。    

2023年基本支出申请安排19,212,809.73元，其中：人员经费11,355,629.49元；公用经费2,133,060.24元；对个人和家庭补助经费5,724,120.00元。    

2.项目支出情况。    

2023年项目支出申请安排7个项目，资金共计1,795,000.27元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目7个，资金共计1,795,000.27元。     

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行223,909.64元。      

2.2010301行政运行5,327,152.82元。

3.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,889,050.27元。

4.2010601行政运行395,010.40元。      

5.2011199 其他纪检监察事务支出100,000.00元。

6.2013101行政运行576,683.96元。      

7.2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,433,160.00元。

8.2030607 民兵20,000.00元。

9.2050299 其他普通教育支出100,720.00元。      

10.2050802 干部教育212,587.18元。      

11.2070109 群众文化185,144.54元。

12.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出195,382.08元。      

13.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出996,497.76元。      

14.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出600,000.00元。      

15.2080599 其他行政事业单位养老支出580,000.00元。      

16.2080101 抚恤65,800.00元。

17.2100101 行政运行104,632.99元。

18.2100199 其他卫生健康管理事务支出20,000.00元。

19.2100399 其他基层医疗卫生机构支出750,000.00元。

20.2101101 行政单位医疗188,757.64元。

21.2101102 事业单位医疗247,588.90元。

22.2101103 公务员医疗补助289,253.27元。

23.2101199 其他行政事业单位医疗支出10,860.21元。

24.2120199 其他城乡社区管理事务支出554,770.56元。

25.2130101 行政运行169,502.68元。

26.2130104 事业运行1,696,078.84元。

27.2130106 科技转化与推广服务194,767.22元。

28.2130204 事业机构609,805.17元。

29.2130317 水利技术推广322,970.55元。

30.2210201 住房公积金747,373.32元      

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：    

（1）基本支出19,212,809.73元，具体用于：    

工资和福利支出11,355,629.49元，其中：30101基本工资2,438,388.00元、30102津贴补贴2,123,160.00元、30103奖金695,527.00元、30107绩效工资2,052,521.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费996,497.76元、30109职业年金缴费600,000.00元、30110职工基本医疗保险缴费436,346.54元、30111公务员医疗补助缴费289,253.27元、30112其他社会保障缴费54,726.60元、20113住房公积金747,373.32元、20114医疗费110,000.00元、30199其他工资福利支出811,836.00元。    

商品和服务支出2,052,060.24元，其中：30201办公费569,102.00元、30202印刷费33,500.00元、30205水费0元、30206电费41,150.00元、30212因公出国（境）费用0元、30207邮电费178,294.00元、30211差旅费60,000.00元、30213维修（护）费10,000.00元、30215会议费90,000.00元、30216培训费50,000.00元、30217公务接待费100,000.00元、30218专用材料费30,000.00元、30225专用燃料费20,000.00元、30226劳务费130,920.00元、30228工会经费246,534.24元、30231公务用车运行维护费200,000.00元、30239其他交通费用262,300.00元、30299其他商品和服务支出30,260.00元。    

对个人和家庭补助支出5,724,120.00元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助5,714,120.00元、30399其他对个人和家庭的补助10,000.00元。    

（2）项目支出1,594,650.27元，具体用于：    

商品和服务支出120,000.00元，其中：30213 维修（护）费120,000.00元。    

资本性支出1,474,650.27元，其中：31001 房屋建筑物购建750,000.00元、31005基础设施建设724,650.27元。    

（二）非财政拨款安排支出情况    

1.基本支出安排情况。    

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。    

2.项目支出情况。    

3.2023年项目支出申请安排3个项目，资金共计200,350.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目3个，资金共计200,350.00元。    

五、市对下专项转移支付情况    

（一）与中央配套事项      

 无      

（二）按既定政策标准测算补助事项      

 无      

（三）经济社会事业发展事项    

 无    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额330,300.00元，其中：政府采购货物预算108,800元、政府采购服务预算221,500元、政府采购工程预算0元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

蒲川乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

蒲川乡2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。      与上年持平，原因是近年来蒲川乡未发生因公出国（境）事项。      

（二）公务接待费    

蒲川乡2023年公务接待费预算为100,000元，上年持平，国内公务接待批次为106次，共计接待564人次。    

与上年持平预计公务接待批次与上年基本一致。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

蒲川乡2023年公务用车购置及运行维护费为200,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费200,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，与上年持平。    

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是蒲川乡未增加公务用车。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我乡2023年未有购买公务用车购置计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是蒲川乡未增加公务用车。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

（一）重点项目预算绩效目标    

本单位无重点项目预算绩效目标    

（二）预算重点领域财政项目文本公开    

本单位无预算重点领域财政项目文本公开。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。    

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。    

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。    

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。    

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）    

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。    

    9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

    10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,789,760.24元，比上年预算减796,228.76元，同比减30.79%，占基本支出的9.32％，主要原因是办公费减少192,244元，印刷费增加11,500元，差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、日常维修费、专用材料等与上年基本持平，劳务费减少611,800元，减少原因是我单位临时人员支出2022年预算列“劳务费”，2023年预算列入“其他工资福利支出”。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，蒲川乡资产总额339,066,344.68元，其中，流动资产87,390,088.21元，固定资产7,784,448.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程60,628,164.32元，无形资产7元，其他资产187,485,289.14元。与上年相比，本年资产总额增加144,160,478.37元，其中固定资产增加25,763.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,500元，其中出租资产20平方米，资产出租收入1,500元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

第二部分 蒲川乡2023年部门预算表    

具体详见附件1：蒲川乡2023年部门预算公开表。