腾冲市蒲川乡2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市腾冲市蒲川乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市腾冲市蒲川乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党委工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党员代表大会（党员大会）报告工作。

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设、充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。

（3）讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重要问题。

（4）领导乡人大主席团、乡人民政府和工青妇组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

（5）按照干部管理权限，做好本乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。

（6）领导本乡的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。

（7）严格执行党的纪律，抓好本乡党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

（8）对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

（9）完成上级党组织交办的其他任务。

2.人大工作职责

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守及执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

（5）听取组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

（6）联系本级人民代表大会和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。

（8）根据乡长的提名，决定副乡长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。

（9）办理人大常委会和乡党委交办的其他事项。

3.政府工作职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导。执行本级人民代表大会的决议，并报告执行决议、决定、命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划、并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民族、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）推行便民服务，方便群众办事。

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、乡域经济保持平稳快速增长，各项经济指标、经济总量持续健康稳定增长，发展质量明显提高，发展动力更加强劲。

2、农业产业稳步发展，始终坚持把产业培育作为发展乡域经济的核心，在稳步发展粮油、蔬菜等传统产业的基础上，重点发展茶叶、烤烟两项支柱产业，不断壮大核桃、油茶、畜牧等优势产业，同时特色种植、养殖业不断得到新培育，农民增收致富渠道不断拓展。

3、发展环境大幅度改善，把项目建设作为加快发展的重要载体和抓手，认真抓好项目推进落实工作。加快实施蒲川清河茶文化温泉旅游小镇建设及推进基础设施建设，乡村道路、人畜饮水、农田水利、集镇建设等基础设施建设不断改善。

4、扎实推进脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，通过贫困户信息动态调整，保证扶贫的精准；惠民政策有效落实，2021年共发放农业支持补贴、退耕还林、草原生态、农机购置、公益林等多种补贴。

5、民主法治建设全面加强。社会发展和谐稳定。依法治乡工作有序推进，“七五”普法工作圆满完成。法律援助、司法救助工作扎实开展，建立行政机关法律顾问制度，有效保障群众合法权益。禁毒防艾工作深入推进，强制戒毒、社区矫正工作成效明显。

6、聚焦乡村振兴抓环境整治，人居环境优化进一步提升，全力推进厕所革命，深入开展爱国卫生“七个专项行动”，整治村容村貌，切实解决农村垃圾处理问题，扩大农村污水治理面，落实好村庄保洁行动，加大环境卫生治理力度，常态化整治凸显成效。

7、坚持把为人民谋福祉作为政府工作的出发点和落脚点，健全基本公共服务，千方百计满足人民群众基本需求。

8、生态建设持续发展。扎实推进“森林蒲川”建设，实施森林生态资源“守护神”专项整治行动，生物多样性保护成效明显。以综合整治为支撑，全面提升人居环境。

9、认真贯彻依法治乡各项要求，转变作风，密切联系群众，不断提升政府的公信力和执行力，确实提高行政效率和服务水平，全力建设法治政府和服务型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市腾冲市蒲川乡部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.蒲川乡人民政府；

2.蒲川乡人大主席团；

3.中国共产党腾冲市蒲川委员会；

4.腾冲市蒲川乡群团组织；

5.蒲川乡财政所；

6.蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心；

7.蒲川乡林业服务中心；

8.蒲川乡文化广播电视服务中心；

9.蒲川乡农业综合服务中心；

10.蒲川乡社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市蒲川乡部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我乡镇无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市蒲川乡部门2021年度收入合计50,327,616.12元。其中：财政拨款收入50,288,416.12元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,200.00元，占总收入的0.08%。与上年对比减少29,794,870.27元，下降37.20%，主要原因是财政拨款收入较上年减少29,598,850.27元,主要包括一是2021年受经济下行影响及边境疫情防控的严重冲击财政困难，以及日常公用经费压减所致。二是因工作重点转变，各级财政减少了项目资金的安排，其中人大议案专项资金减少250,000.00元，财政所标准化建设项目专项资金减少400,000.00元，农村道路建设项目专项资金减少3,700,000.00元，脱贫攻坚专项资金减少9,938,311.44元,地质灾害防治专项资金减少750,000.00元,边境转移支付项目减少3,550,000.00元,一事一议财政奖补资金项目减少2,500,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市蒲川乡部门2021年度支出合计52,902,204.75元。其中：基本支出19,291,173.33元，占总支出的36.47%；项目支出33,611,031.42元，占总支出的63.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少19,558,728.37元，下降26.99%，主要原因2021年受经济下行影响及边境疫情防控的严重冲击财政困难，以及日常公用经费压减所致印刷费减少121,667.70元,水费减少23,963.20元，邮电费减少217,557.67元，会议费减少5,042.50元，培训费减少5,8674.90元，专用材料费减少135,584.60元，专用燃料费减少35,699.87元以及工作重点转变，各级财政减少了项目资金的安排。同时脱贫攻坚衔接乡村振兴建设项目资金由2020年的17,606,856.91缩减为7,668,545.47元,较上年减少较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市蒲川乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,291,173.33元。与上年对比减少9,413,570.73元，下降32.79%，主要原因2021年受经济下行影响及边境疫情防控的严重冲击财政困难，以及日常公用经费压减所致印刷费减少121,667.70元,水费减少23,963.20元，邮电费减少217,557.67元，会议费减少5,042.50元，培训费减少5,8674.90元，专用材料费减少135,584.60元，专用燃料费减少35,699.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,032,036.07元，占基本支出的83.11%，人均242,909.64元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,259,137.26元，占基本支出的16.89%，人均493,80.87元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市蒲川乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,611,031.42元。与上年对比减少10,145,157.64元，下降23.19%，主要原因是工作重点转变，各级财政减少了项目资金的安排。同时脱贫攻坚衔接乡村振兴建设项目经费由2020年的17,606,856.91缩减为7,668,545.47元,较上年减少较多。具体项目开支及开展工作情况分别：1.边境转移支付项目资金支出10,729,000.00元,主要用于村级卫生室建设、农村公益性事业、乡村基础设施建设、美丽乡村建设等项目;2.一事一议建设项目资金支出1,485,000.00元,主要用于曼堆美丽乡村建设项目及清河乡村振兴项目；3.彩票公益金建设项目资金支出1,407,000.00元，主要用于老年活动场所建设及儿童之家设备购置；4.财政推进衔接乡村振兴专项资金支出7,898,545.47元,主要用于学生雨露计划补助、人饮工程、肉牛养殖场及民族团结示范村建设项目,5.中央自然灾害救灾（抗旱）及省级冬春救助资金155,000.00元,，主要用于困难受灾群众救助;6.财政林业改革发展资金1,206,306.00元,主要用于天然林及公益林补偿经费；7.乡村服务公益性岗位工资补助资金518,400.00元,主要用于村级公益性岗位人员补助;8.城乡困难群众救助资金700,000.00元,主要用于困难群众临时救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市蒲川乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出46,378,201.75元，占本年支出合计的87.67%。与上年对比减少22,604,311.37元，下降32.77%，主要原因是工作重点转变，各级财政减少了项目资金的安排，上级转移支付项目拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出12,315,348.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.56%。主要用于行政运行6,711,004.48元,其他人大事务支出180,000.00元,其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,541,345.33元，其他纪检监察事务支出35,846.45元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,847,152.20元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于征兵工作等日常支出。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出1,508,276.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于小学教育支出780,000.00元,初中教育支出440,000.00元，党校人员工资及学生营养改善计划服务人员工资支出288,276.63元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出951,758.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于群众文化支出208,558.81元,其他文化和旅游支出43,200.00元,老九区农耕博物馆建设项目支出700,000.00元。

 8.社会保障和就业（类）支出3,304,405.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出235,618.27元，民政管理事务支出195,210.00元，机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出1,428,854.18元,民政定补、死亡伤残抚恤、在乡复员军人补助支出214,623.20元，惠民殡葬改革奖补资金支出444,000.00元，残疾人培训经费及燃油补贴支出86,100.00元，临时救助支出700,000.00元。

 9.卫生健康（类）支出1,891,554.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于卫生健康管理事务行政运行支出95,060.43元,基层卫生室建设项目支出810,000.00元,突发公共卫生事件应急处理支出100,000.00元，其他公共卫生支出支出20,000.00元，其他计划生育事务支出179,686.00元，行政事业单位医疗保险补助支出686,808.50元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出1,538,705.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于其他城乡社区管理事务支出398,705.25元，其他城乡社区公共基础设施村民小组活动场所建设、村组道路维修支出1,140,000.00元。

 12.农林水（类）支出22,680,327.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.90%。主要用于行政运行支出152,321.28元，事业运行支出1,474,029.38元,科技转化与推广服务支出212,499.93元,病虫害控制支出54,918.00元,农业生产发展支出24,800.00元,农村社会事业支出6,131,600.00元,农村道路建设支出2,328,200.00元,民族团结示范村项目及民族团结保障经费支出320,000.00元,林业和草原事业机构支出604,560.66元,森林资源培育支出4,000.00元,森林资源管理支出1,327,934.00元,森林生态效益补偿支出109,306.00元，执法预监督支出2,026.00元，森林防火通道建设项目支出106,354.00元，水利防汛支出50,000.00元，水利技术推广支出275,893.61元,扶贫农村基础设施建设2,310,000.00元,肉牛养殖场建设支出4,400,000.00元,扶贫贷款奖补和贴息支出221,395.47元，雨露计划及外出务工补助支出737,150.00元，对村级公益事业建设支出485,000.00元,对村民委员会和村党支部的补助1,047,038.80元,村社区乡村振兴项目支出301,300.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出622,068.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于住房公积金622,068.73元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出1,555,756.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于地质灾害防治791,756.16元,自然灾害救灾补助680,000.00元,其他自然灾害救灾及恢复重建支出9,000.00元,其他灾害防治及应急管理支出75,000.00元。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市蒲川乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550,000.00元，支出决算为378,045.88元，完成预算的68.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未预算；公务用车购置及运行费支出决算为312,667.88元，完成预算的69.48%；公务接待费支出决算为65,378.00元，完成预算的65.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按项目具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，未安排预算。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为450,000.00元，支出决算数为312,667.88元,完成预算的69.48%。其中：公务用车购置费支出预算为250,000.00元,支出预算为161,706.90元，完成年初预算的64.68%。我乡当年报废处置旧车并根据公车办审批新购1辆应急保障用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为200,000.00元,支出决算数为150,960.98元,完成预算的75.48%。支出决算数小于预算数的主要原因是我乡继续加强公务公车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为100,000.00元，支出决算为65,378.00元。完成预算的65.38%。支出决算数小于预算数的主要原因是：我乡持续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，从预算源头压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加181,558.04元，增长92.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加175,239.04元，增长127.51%；公务接待费支出决算增加6,319.00元，增长10.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加具体原因按项目分析如下：

1.2021年我乡无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行维护费支出决算312,667.88元,较上年支出增加175,239.04元,增幅127.51%。其中：公务用车购置费决算支出161,706.90元，较上年增加161,706.90元。原因是我乡今年购置公务用车1辆，主要用于林业应急保障用车；公务用车运行维护费支出决算为150,960.98元，较上年增加13,532.14元，增幅9.85%。公务用车运行经费支出增加的原因是：受疫情影响，使用公务用车次数频率增加，导致油费、过路费支出增加。

3.2021年公务接待支出决算65,378.00元，较上年增加6,319.00元，增加10.70%。主要原因是接待任务增加且物价上涨，导致公务接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出312,667.88元，占82.71%；公务接待费支出65,378.00元，占17.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出312,667.88元。其中：

公务用车购置支出161,706.90元，购置车辆1辆。我乡本年由于车辆老化，报废车辆1辆，新购置皮卡车1辆，主要用于林业应急保障用车。

公务用车运行维护支出150,960.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于到村、社区有关部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出65,378.00元。其中：

国内接待费支出65,378.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次575人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门对本单位相关工作调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于因招商引资、洽谈项目、下乡检查等工作需要发生的相关接待费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市蒲川乡部门2021年机关运行经费支出2,868,168.68元，与上年对比减少2,365,356.27元，下降45.20%，其中：行政单位机关运行经费2,822,462.22元,与上年相比减少2,376,878.11元，下降45.71%；参公单位机关运行经费45,706.46元，与上年相比增加11,521.84元，增长33.70%。主要原因一是我乡本着厉行节约反对浪费，量入未出的原则，建立健全机关运行经费工作长效机制，全面厉行勤俭节约；二是受经济下行影响，财政困难，日常公用经费压缩。其中:行政单位机关运行经费主要用于乡政府各部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出，其中办公费1,168,725.54元，，水费2,962.00元，电费36,047.26元，邮电费61,115.78元，差旅费48,280.60元，维修（护）费43,189.72元，会议费84,854.80元，培训费19,121.10元，公务接待费63,933.00元，专用燃料费10,520.00元，劳务费692,836.00元，工会经费106,169.98元，公务用车运行维护费150,960.98元，其他交通费用269,301.00元，其他商品和服务支出55,994.46元，办公设备购置经费8,450.00元;参公单位机关运行经费主要用于财政所机构运转所需的办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出，其中办公费9,112.50元，电费1,474.08元，邮电费2,409.72元，维修（护）费7,115.28元，劳务费500.00元，工会经费3,344.88元，其他交通费用21,750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市腾冲市蒲川乡资产总额198,876,335.53元，其中，流动资产96,371,306.49元，固定资产7,758,685.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程94,746,337.01元，无形资产7.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,890,309.89元，其中固定资产增加725,605.90元。处置房屋建筑物561平方米，账面原值168,778.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋36平方米，账面原值45,967.66元，实现资产使用收入4,295.00元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额219,811.50元，其中：政府采购货物支出208,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,231.50元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市蒲川乡部门共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排7,374,000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排7,374,000.00元，编制绩效目标5个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。