蒲川乡2022年部门预算公开目录

 

第一部分 蒲川乡2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、市对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

第二部分 蒲川乡2022年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

    七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    十、项目支出绩效目标表（本次下达）

    十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十二、政府性基金预算支出预算表

    十三、部门政府采购预算表

    十四、部门政府购买服务预算表

    十五、市对下转移支付预算表

    十六、市对下转移支付绩效目标表

    十七、新增资产配置表

第一部分 蒲川乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令，发布决定和命令。

    2.管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。

    3.保护社会主义公民所有财产和劳动群众集体所得的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

    4.保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。

    5.保障妇女通男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。

    6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1. 乡政府

2. 财政所

3. 国土和村镇规划建设服务中心

4. 林业服务中心

5. 文化广播电视服务中心

6. 农业综合服务中心

7. 社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2021年，面对新冠疫情，财政收入形势和支出压力愈发沉重，全乡财政工作以“保工资、保运转、保民生、保稳定”为核心目标，坚持过“紧日子”思想，积极发挥财政职能，严格依法理财、积极开辟财源、力争稳定财政收入，保障重点项目支出，落实各项强农惠农政策，确保财政资金安全有效运行。

1.强化收入征管，力争财政收入颗粒归仓

一是加强税源建设，协同税务共同努力，全面落实国家各项优惠政策，优化财税发展空间，全力发掘收入增长点，培植新税源，为财政收入稳定增长夯实基础。二是积极组织收入，加强经济形势分析，完善税收收入管理机制，提高税收征管效率，使税源真正能够转化为税收收入，力促应收尽收。三是盘活存量资金，通过回收部门存量资金和项目结余等方式，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。

2.优化支出结构，增强财政保障能力

牢固树立“保工资、保运转”的基本理念，积极筹措资金，统筹安排各项财政资金。一是加大“三保”支出力度，保障工资发放和机构正常运转。二是过好“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，切实做到厉行节约，支出有效，为政府当好家，理好财。三是全力做好疫情防控工作，保障疫情防控资金及时到位，2021年共投入疫情防控资金支出84.04万元。

3.深化财政改革，提高财税管理水平

一是政府预算体系进一步完善。按照“两上两下”的程序编制部门预算，严格执行人大批准的预算，牢固树立“无项目不预算”和“无预算不支出”的理念。二是切实做好预决算公开。全面提升预决算公开质量，坚持做到及时、全面、完整、真实，实现政府预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。三是继续深化国库集中支付电子化改革，推进政府会计制度改革，会计核算不断优化规范。

4.落实民生政策，确保发展成果全面共享

深入贯彻执行农村税费改革和各项惠农政策，注重政策实效，惠农、支农政策得到全面落实。2021年共发放耕地地力保护补贴249.97万元，实际种粮农民一次性补贴44.62万元，受益农户6486户；草原生态补贴9.87万元，受益农户1083户。以上涉农补贴资金均按政策规定，通过农民补贴网银行代发直接兑付到农户手中，确保中央各项惠农政策得以全面落实，深入人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个,下设12个单位，分别是蒲川乡人民政府、蒲川乡人大、蒲川乡党委、蒲川乡经济发展办、蒲川乡财政所、蒲川乡农业综合服务中心、蒲川乡水管站、蒲川乡林业站、蒲川乡社会保障服务中心、蒲川乡文化站、蒲川乡党校、蒲川乡国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 27人，参公管理人员5人，事业编制41人。在职实有66人，其中：财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆，公务用车5辆，消防车2辆，执法用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入23,558,319.62元，其中：一般公共预算财政拨款22,021,763元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入1,536,556.62元，上年结转0元。

与上年对比增加4,988,319.62元，原因是上级一般性转移支付资金增加以及以前财政代管资金1,536,556.62元纳入预算。其中：一般公共预算增加3，451,763元，增长15.58%，主要原因是2021年结余资金调入2022年财力以及村干部增资转移支付增加；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入，上级补助收入0万元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入，其他收入增加1,536,556.62元，主要原因是以前年度财政代管资金1,536,556.62元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 22,021,763元，其中:本年收入22,021,763元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,021,763元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,451,763元，增长15.58%，主要原因是2021年结余资金调入2022年财力以及村干部增资转移支付增加。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加3,451,763元，增长15.58%，主要原因是2021年结余资金调入2022年财力以及村干部增资转移支付增加；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款增加0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出 23,558,319.62元（对应公开表《1.财务收支预算总表》中支出部分），与上年对比增加4,988,319.62元，增长26.86%，原因是上级一般性转移支付资金增加以及以前财政代管资金1,536,556.62元纳入预算。财政拨款安排支出 22,021,763元（对应公开表《4.财政拨款收支预算总表》中支出部分），与上年对比增加增加3,451,763元，增长15.58%，主要原因是2021年结余资金调入2022年财力以及村干部增资转移支付增加，其中：基本支出19,657,840元（对应公开表《5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）》基本支出），与上年对比增加1,087,840元，增长5.85%，主要原因是人员经费增加；项目支出2,363,923元（对应公开表《5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）》项目支出），与上年对比增加2,363,923元，主要原因是增加上年结算补助结余资金及蒲川乡基础设施建设、烤房建设等项目；用上年结转资金安排0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无上年结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：（对应公开表《5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）》中支出部分）

    1.2010101行政运行221232.26元。

    2.2010301行政运行5068422.04元。

    3.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5314351元。

    4.2010601行政运行385369.76元。

    5.2013101行政运行652976.07元。

6.2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1433760元。

    7.2030607  民兵20000元。

    8.2050299  其他普通教育支出110720元。

    9.2050802  干部教育221749.29元。

    10.2070109 群众文化 235184.3元。

    11.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出200111.71元。

    12.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 964772.96元。

    13.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 92042.92元。

    14.2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 340000元。

    15.2080599 其他行政事业单位养老支出 540000元。

    16.2100101 行政运行 108685.35元。

    17.2100399 其他基层医疗卫生机构支出 750000元。

    18.2100499  其他公共卫生支出 20000元。

    19.2101101  行政单位医疗 210108.85元。

    20.2101102 事业单位医疗 261539.74元。

    21.2101103 公务员医疗补助 278217.32元。

    22.2120199  其他城乡社区管理事务支出 489745.87元。

    23.2130101 行政运行 159487.71元。

    24.2130104 事业运行 1750563.89元。

    25.2130106 科技转化与推广服务 390437.28元。

    26.2130204 事业机构 730801.93元。

    27.2130317 水利技术推广 334583.03元。

    28.2210201 住房公积金 736899.72元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：（对应公开表《6.一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）》中支出部分）

1.基本支出19,657,840元。

（1）工资和福利支出10,473,104.77元，其中：30101基本工资2,383,964元、31012津贴补贴2,981,472元、30103奖金77,816元、30107绩效工资1,988,551元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,304,772.96元、 30109职业年金缴费92042.92元、30110职工基本医疗保险缴费471,648.59元、30111公务员医疗补助缴费278,217.32元、30112其他社会保障缴费47,720.26元、30113住房公积金736,899.72元、30307医疗费补助110，000元。

（2）商品和服务支出2,877,519.23元，其中：30201办公费761,346.83元、30202印刷费22,000元、30205水费650元、30206电费42,060元、30207邮电费171,954元、30211差旅费70000元、30213维修（护）费20000元、30212因公出国（境）费用0元、30215会议费100，000元、30216培训费98，600元、30217公务接待费100,000元、30218专用材料费10,000元、30225专用燃料费20,000元、30226劳务费742,720元、30228工会经费226,628.4元、30231公务用车运行维护费200,000元、30239其他交通费用281,300元、30299其他商品和服务支出10,260元。

（3）对个人和家庭补助支出6,237,216元，其中：30304抚恤金0元，30305生活补助6,237,216元。

2.项目支出2,363,923元。

（1）商品和服务支出263,923元，其中：30201办公费208,923元、30213维修（护）费5,000元。

（2）资本性支出2,100,000元，其中：31001房屋建筑物购建750,000元、310005基础设施建设1,350,000元。

五、市对下专项转移支付情况

（对应公开表《15.市对下转移支付预算表》）

（本条分组按项级科目细化）

功能科目分组，主要用于……。

（一）与中央配套事项

    无

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无

（三）经济社会事业发展事项

    无

六、政府采购预算情况

（对应公开表《13.部门政府采购预算表》）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额561,394元（公开表《13.部门政府采购预算表》合计），其中：政府采购货物预算160,440元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购货物）、政府采购服务预算400,954元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购服务）、政府采购工程预算0元（公开表《13.部门政府采购预算表》采购工程）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（对应公开表《7.一般公共预算“三公”经费支出预算表》）

蒲川乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000元，较上年减少250,000元，下降45.45%。减少的主要原因是2021年预算并购置公务用车1辆，2022年无公务用车购置预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒲川乡2022年因公出国（境）费预算为0元,，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是蒲川乡近年来无因公出国（境）费用（二）公务接待费

蒲川乡2022年公务接待费预算为100,000元，与上年持平，国内公务接待批次为××次，共计接待××人次。

与上年持平的原因是近年来，蒲川乡公务接待基本稳定。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒲川乡2022年公务用车购置及运行维护费为200,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250,000元，下降55.55%；公务用车运行维护费200,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年增持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少主要原因是2021年预算并购置公务用车1辆，2022年无公务用车购置预算。其中：公务用车购置费较上年减少的原因是2021年预算并购置公务用车1辆，2022年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车车辆保有量与去年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

无

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：蒲川乡2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒲川乡2022年机关运行经费安排2585989元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、维修维护费、劳务费等支出以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加635,989元，增长32%。增加的原因是：劳务费预算较上年增加，原因是临时工工资增加、物价上涨等因素导致行政运行成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，蒲川乡资产总额194,905,866.31元，其中，流动资产96371306.49元，固定资产3788215.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程94746337.01元，无形资产7元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19,227,374.36元，其中固定资产增加3,888,541.43元。处置房屋建筑物561平方米，账面原值168,778元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4,295元，其中出租资产20平方米，资产出租收入4,295元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 蒲川乡2022年部门预算表

 

具体详见附件1：蒲川乡2022年部门预算公开表。