腾冲市蒲川乡政府2019年度部门决算      

目录  

第一部分  腾冲市蒲川乡概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市蒲川乡概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（一）党委工作职能  

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党员代表大会（党员大会）报告工作。  

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重要问题。  

3、领导乡人大主席团、乡政府和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。  

4、加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作。  

5、按照干部管理权限，做好本乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。  

6、领导本乡的社会主义民主法治建设、精神文明建设和国防后备力量建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。  

7、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。  

8、抓好本乡的党风廉政建设工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。  

9、对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。  

（二）人大主席团在闭会期间的职能  

1、筹备和召集本级人民代表大会。  

2、检查宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内贯彻实施情况。  

3、对本行政区域内经济和社会发展的一些重大问题进行调查研究，提出意见和建议。  

4、向本级人民政府和有关组织转交代表提出的建议、批评和意见，并检查督办、答复代表。  

5、听取和审议 本级人民政府的工作汇报，提出意见和建议。  

6、组织代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。  

7、密切联系本行政区域内各级人大代表，组织代表开展视察、检查和调查活动，指导代表小组活动。  

8、受理人民群众的来信来访。  

9、任免个别政府组成人员，受理乡长、副乡长的辞职。  

10、受理本级人民代表的辞职，主持选区罢免和补选乡人民代表。  

（三）政府工作职能  

1、贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行乡人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。  

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。  

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。  

4、保护各种经济组织的合法权益。  

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。  

7、办理上级人民政府交办的其他事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1、乡域经济保持平稳快速增长，各项经济指标、经济总量持续健康稳定增长，发展质量明显提高，发展动力更加强劲。  

2、农业产业稳步发展，始终坚持把产业培育作为发展乡域经济的核心，在稳步发展粮油、蔬菜等传统产业的基础上，重点发展茶叶、烤烟两项支柱产业，不断壮大核桃、油茶、畜牧等优势产业，同时特色种植、养殖业不断得到新培育，农民增收致富渠道不断拓展。  

3、发展环境大幅度改善，把项目建设作为加快发展的重要载体和抓手，认真抓好项目推进落实工作。加快实施蒲川清河茶文化温泉旅游小镇建设及推进基础设施建设，乡村道路、人畜饮水、农田水利、集镇建设等基础设施建设不断改善。  

4、扎实推进脱贫攻坚工作，通过贫困户信息动态调整，保证扶贫的精准；惠民政策有效落实，2018年共发放农业支持补贴、退耕还林、草原生态、农机购置、公益林等多种补贴。  

5、民主法治建设全面加强。社会发展和谐稳定。依法治乡工作有序推进，“七五”普法工作圆满完成。法律援助、司法救助工作扎实开展，建立行政机关法律顾问制度，有效保障群众合法权益。禁毒防艾工作深入推进，强制戒毒、社区矫正工作成效明显。  

6、坚持把为人民谋福祉作为政府工作的出发点和落脚点，健全基本公共服务，千方百计满足人民群众基本需求。  

7、生态建设持续发展。扎实推进“森林蒲川”建设，实施森林生态资源“守护神”专项整治行动，生物多样性保护成效明显。以综合整治为支撑，全面提升人居环境。  

8、认真贯彻依法治乡各项要求，转变作风，密切联系群众，不断提升政府的公信力和执行力，确实提高行政效率和服务水平，全力建设法治政府和服务型政府。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳腾冲市蒲川乡部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：  

1、蒲川乡人民政府  

2、蒲川乡人大主席团  

3、中国共产党腾冲市蒲川委员会  

4、腾冲市蒲川乡群团组织  

5、蒲川乡财政所  

6、蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心  

7、蒲川乡林业服务中心  

8、蒲川乡文化广播电视服务中心  

9、蒲川乡农业综合服务中心  

10、蒲川乡社会保障服务中心  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市蒲川乡部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员2人）。其他人员1人，主要是劳保协办员。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市蒲川乡部门部门2019年度收入合计56,757,156.61元。其中：财政拨款收入56,757,156.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，增长9,534,706.77元，增长20.19%，主要原因有：  

1.一般公共服务支出资金，增加收入2,313,877.48元  

2.公共安全支出资金，减少收入205,396.00元  

3.教育支出资金，增加收入259,767.00元  

4.科学技术支出资金，减少收入100,000.00元  

5.文化体育与传媒支出资金，减少收入159,100.6元  

6.社会保障和就业支出资金，减少收入42,637.87元  

7.医疗卫生与计划生育支出资金，增加收入1,071,463.71元  

8.节能环保支出资金，增加收入16,450.00元  

9.城乡社区支出资金，增加收入2,930,385.50元  

10.农林水支出资金，增加收入3,577,011.59元  

11.住房保障支出资金，减少收入789,773.00元  

12.灾害防治及应急管理支出，增加收入180,000.00元  

13.其他支出资金，减少收入889,800.00元  

二、支出决算情况说明  

腾冲市蒲川乡部门部门2019年度支出合计56,399,502.25元。其中：基本支出22,908,044.66元，占总支出的40.62％；项目支出33,491,457.59元，占总支出的59.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增长9,177,447.81元，增长19.43%,主要原因有：  

1.一般公共服务支出资金，增加支出2,313,877.48元  

2.公共安全支出资金，减少支出205,396.00元  

3.教育支出资金，增加支出259,767.00元  

4.科学技术支出资金，减少支出100,000.00元  

5.文化体育与传媒支出资金，减少支出159,100.60元  

6.社会保障和就业支出资金，减少支出42,637.87元  

7.医疗卫生与计划生育支出资金，增加支出1,071,463.71元  

8.节能环保支出资金，增加支出16,450.00元  

8.城乡社区支出资金，增加支出2,930,385.50元  

9.农林水支出资金，增加支出3,577,011.59元  

10.灾害防治及应急管理支出，增加支出180,000.00元  

11.住房保障支出资金。减少支出789,773.00元  

12.其他支出资金，减少支出889,800.00元  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市蒲川乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,908,044.66元。与上年对比增加1,110,585.22元，增长5.10%,主要原因分析主要原因为：  

1. 工资福利支出，增加基本支出86,306.77元；  

2. 对个人和家庭的补助，增加基本支出318,818.01元；  

3. 商品和服务支出，增加基本支出847,524.04元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.57％，人均279,437.71元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.43％，人均67,381.20元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市蒲川乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,491,457.59元。与上年对比增长8,066,862.59元，增长31.73%，具体情况为：  

1.一般公共服务支出，增加支出612,000.00元；  

2.教育支出，增加支出300,000.00元；  

3.社会保障和就业支出，增加支出100,000.00元；  

4.卫生健康支出，增加支出1,390,000.00元；  

5.城乡社区支出，增加支出2,870,000.00元；  

6.农林水支出，增加支出3,637,857.59元；  

7.其他支出，增加支出110,400.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市蒲川乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出55,201,305.55元,占本年支出合计的97.88%。与上年对比增长9,246,054.41元，增长20.12%,主要原因有：  

1.一般公共服务支出，增加一般公共预算财政拨款支出2,313,877.48元;  

2.公共安全支出，减少一般公共预算财政拨款支出205,396.00元；  

3.教育支出，增加一般公共预算财政拨款支出259,767.00元；  

4.科学技术支出，减少一般公共预算财政拨款支出100,000.00元；  

5.文化体育与传媒支出，增加一般公共预算财政拨款支出34,906.00元；  

6.社会保障和就业支出，减少一般公共预算财政拨款支出42,637.87元；  

7.卫生健康支出，增加一般公共预算财政拨款支出1,071,463.71元；  

8.城乡社区支出，增加一般公共预算财政拨款支出2,930,385.50元；  

9.节能环保支出，增加一般公共预算财政拨款支出16,450.00元；  

10.农林水支出，增加一般公共预算财政拨款支出3,577,011.59元；  

11.灾害防治及应急管理支出，增加一般公共预算财政拨款支出180,000.00元  

12.住房保障支出，减少一般公共预算财政拨款支出789,773.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出12,256,882.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.20%。主要用于人大事务行政运行和其他人大事务支出资金382,839.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出资金7,362,139.08元、财政事务行政运行支出资金财590,984.00元、纪检监察事务支出资金100,000.00元、群众团体事务支出资金135,706.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出资金3,642,014.56元、其他一般公共服务支出资金43,200.00元。  

2.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于征兵工作相关支出10,000.00元；  

3.公共安全（类）支出20,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于基层司法业务20,122.00元;  

4.教育（类）支出1,305,216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于基本支出其他普通教育支出及党校干部教育305,2169.00元，项目支出中心小学附属设施建设1，000,000.00元。  

5.文化体育与传媒（类）支出201,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于群众文化工作经费201,088.00元；  

6.社会保障和就业（类）支出4,351,722.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出233,843.80元、民政管理事务支出289,130.00元、行政事业单位离退休支出1,726,899.01元、就业补助支出60,000.00元、抚恤支出1,771,677.76元、社会福利支出76,000.00元、残疾人事业支出194,172.00元。  

7.卫生健康支出2,581,375.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于卫生健康管理事务支出92,602.00元、基层医疗卫生机构项目支出1,390,000.00元、公共卫生支出43,686.00元、计划生育事务支出345,885.00元、行政事业单位医疗支出709,202.75元。  

8.节能环保支出16,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。全部用于退耕还林补助支出。  

9.城乡社区（类）支出13,256,263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.01%。主要用于城乡社区管理事务支出261,263.00元、城乡社区公共设施项目支出12,995,000.00元。  

10.农林水（类）支出17,656,045.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.98%。主要用于农业支出1,821,902.00元、林业和草原支出2,236,682.00元、水利支出383,604.00元、扶贫项目支出7,333,857.59元、农村综合改革项目支出5,880,000.00元。  

11.住房保障（类）支出3,366,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于住房公积金人员经费支出605,740.00元、危房改造资金2,760,400.00元。  

12.灾害防治及应急管理支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于消防事务支出50,000.00元、自然灾害救灾及恢复重建支出130,000.00元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市蒲川乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700,000.00元，支出决算为236,626.00元，完成预算的33.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为160,712.00元，完成预算的35.71%；公务接待费支出决算为75,914.00元，完成预算的30.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：  

（1）年初预算时，我乡有一辆公务用车使用年限较长，继续使用存在安全隐患，经乡讨论，打算购置一辆新车，实际决算时公务用车未购置，同时我乡严格执行公务用车管理制度，未使用预算资金289,288.00元。  

（2）公务接待费资金，由于压缩接待费开支，未使用预算资金174,086.00元。  

（3）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少134,100.37元，下降36.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与2018年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加7,915.13元，增长5.18%；公务接待费支出决算减少142,015.50元，下降65.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：  

（1）三公经费总数对比上年减少36.17%，原因是我乡严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。  

（2）公务用车运行维护费比上年增加5.17%，原因是车辆老化，维修费用逐年增加,油价上涨；  

（3）接待费比上年减少65.17%，原因是严格执行中央八项规定，严格落实各项公务接待制度，严控公务接待费用。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出160,712.00元，占67.92%；公务接待费支出75,914.00元，占32.08%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出160,712.00元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出160,712.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于到村、社区及部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出75,914.00元。其中：  

国内接待费支出75,914.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次1003人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作调研、检查等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市蒲川乡部门2019年机关运行经费支出4,447,159.11元，与上年对比增加854,467.04元，增长23.78%,主要原因分析：  

（1）推进脱贫攻坚等各项工作，增加了印刷费的支出；  

（2）转拨2019年基层党建工作经费、付“五美一最”项目规划设计费用及发展壮大小曼别村级集体经济资金，其他商品和服务支出增多；  

（3）临时工缴纳住房公积金及各类保险，劳务费支出增多。  

部门机关运行经费主要用于：  

（1）办公费，732,132.08元；  

（2）印刷费，55,698.80元；  

（3）水费，823.40元；  

（4）电费，42,039.89元；  

（5）邮电费，184,869.15元；  

（6）差旅费，91,524.50元；  

（7）维修（护）费，238,130.48元；  

（8）会议费，88,443.00元;  

（9）培训费，53,155.00元；  

（10）专用燃料费，2,291.00元；  

（11）劳务费，1,196,479.64元；  

（12）委托业务费，38,500.00元；  

（13）工会经费，112,454.30元；  

（14）公务用车运行维护费，160,712.00元；  

（15）其他交通费用，285,620.00元；  

（16）其他商品和服务支出，983,117.87元；  

（17）办公设备购置，105,260.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市蒲川乡部门资产总额173,154,919.58元，其中，流动资产98,410,953.04元，固定资产6,983,329.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程71,096,347.87元，无形资产7.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141,175,581.58元，其中固定资产增加134,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋36平方米，账面原值255,155.00元，实现资产使用收入7,113.93元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，腾冲市蒲川乡政府采购支出总额36,340.00元，其中：政府采购货物支出36,340.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市蒲川乡部门共开展自评项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排6,855,200.00元，编制绩效目标9个，其中：重点项目9个，财政预算安排6,855,200.00元，编制绩效目标9个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。