索引号 | 01526084-1-/2020-0618001 | 发布机构 | 腾冲市蒲川乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2020-06-18 10:24:01 |
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关于蒲川乡2019年地方财政预算执行情况
和2020年地方财政预算草案的报告
——2020年6月2日在蒲川乡第二届人民代表大会第五次会议上
各位代表:
受乡人民政府委托,我向大会报告2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算(草案),请予审议,并请各位列席人员提出意见。
一、2019年地方财政预算执行情况
2019年是新中国成立70周年,是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键之年。一年来,我乡财政工作按照乡党委的总体工作部署,在市财政局、乡党委政府的正确领导下,在乡人大、纪委的监督下,深入贯彻落实中央经济工作会、全国财政工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,紧扣财税年度工作目标任务,克服经济下行影响因素,千方百计挖潜增收,全力保障重点支出,全面深化财政改革,着力强化财政监督,促进经济社会长期稳定发展,较好地完成了全年财政收支任务,预算执行情况良好。
(一)财政收入完成情况
2019年,全乡完成财政总收入1547万元,同比增收119万元,增8.34%。其中,一般公共预算收入完成1043万元,同比增收9万元,增0.88%。分税种完成情况为:增值税840万元,资源税3万元,印花税3万元,城市维护建设税3万元,车船税20万元,个人所得税32万元,企业所得税32万元,烟叶税452万元,耕地占用税100万元,契税50万元;财政非税收入完成12万元,其中,罚没收入1万元,利息等国有资产有偿使用收入11万元。
(二)财政支出完成情况
2019年,财政总支出完成5676万元,同比增支953万元,增20%,其中,一般公共预算支出5381万元,同比增支754万元,增16%;基金预算支出295万元,同比增支208万元,增239%。
财政支出分款项完成情况为:人大事务支出83万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出839万元,财政事务支出54万元,纪检监察事务支出10万元,群众团体事务支出14万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出368万元,其他一般公共服务支出(款)4万元,国防动员支出1万元,司法支出1万元,其他公共安全支出(款)1万元,普通教育支出12万元,进修及培训支出19万元,文化和旅游支出20万元,人力资源和社会保障管理事务支出23万元,民政管理事务支出8万元,行政事业单位离退休支出172万元,就业补助支出6万元,抚恤支出149万元,社会福利支出11万元,残疾人事业支出21万元,卫生健康管理事务支出9万元,基层医疗卫生机构支出101万元,公共卫生支出3万元,计划生育事务支出33万元,行政事业单位医疗支出71万元,退耕还林支出2万元,城乡社区管理事务支出26万元,城乡社区公共设施支出1162万元,农业支出294万元,林业和草原支出255万元,水利支出38万元,扶贫支出734万元,农村综合改革支出590万元,其他农林水支出(款)1万元,商业流通事务支出5万元,保障性安居工程支出158万元,住房改革支出61万元,自然灾害救灾及恢复重建支出13万元,其他灾害防治及应急管理支出9万元,彩票公益金安排的支出295万元。
(三)收支平衡情况
1. 一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入1043万元,上级补助收入4920万元,调入资金26万元,上年结余-34万元,收入合计5955万元;一般公共预算支出5381万元,上解上级支出595万元,支出合计5976万元。收支相抵,年终滚存结余-21万元。
2. 基金预算平衡情况:基金预算上级补助收入295万元,上年结余13万元,收入合计308万元;基金预算支出295万元,调出资金13万元,合计308万元。收支相抵,年终滚存结余0万元。
二、2019年全乡财政工作情况
2019年,面对严峻的财政收入形势和突出的支出压力,全乡财政工作坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的核心目标,积极发挥财政职能,严格依法理财、积极开辟财源、促进财政增收,保障重点项目支出,落实各项强农惠农政策,确保财政资金安全有效运行。
(一)强化税收征管,实现财政收入稳定增长
2019年,我乡财税收入在稳抓烤烟、茶叶产业不放松的基础上,重点注重项目建设管理,以项目建设为抓手,实现财政收入的稳定增长。一是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度,及时掌握重点税源变动情况。二是按月对收入进度进行统计和分析,及时掌握税收入库变化情况,积极采取应对措施。
(二)深化财税改革,不断提高财税管理水平
一是政府预算体系进一步完善。按照“以收定支、专款专用”的规定,重点保障工资支出、机构运转经费及重点民生支出。二是收入征管体系逐步科学合理。积极培育地方主体税种,加快构建地方税体系,持续跟踪分析“减税降费”新政策对税收影响,进一步抓好增值税完善工作。三是切实做好预决算公开。持续推进“阳光财政”,全面提升2019年预决算公开质量,坚持做到及时、全面、完整、真实,实现财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。四是认真执行新《政府会计制度准则》。实行“双功能、双基础、双体系、双报告”的政府会计制度,会计核算更规范,信息反应更全面。
(三)强化预算管理,不断优化财政支出结构
牢固树立“保工资、保运转”的基本理念,积极筹措资金,统筹安排各项财政资金。一是加大“三保”支出力度,保障工资发放和机构正常运转。二是严格控制“三公”经费和一般性支出。切实做到厉行节约,支出有效,为政府当好家,理好财。三是保证民生资金和产业发展、基础设施建设资金能及时拨付,发挥效益。
(四)落实各项惠农政策,确保发展成果全面共享
深入贯彻执行农村税费改革和各项惠农政策,注重政策实效,惠农、支农政策得到全面落实。2019年共发放耕地地力保护补贴250.27万元,受益农户6497户;草原补贴9.87万元,受益农户1083户。以上涉农补贴资金均按政策规定,通过农民补贴网银行代发直接兑付到农户手中,确保中央各项惠农政策得以全面落实,深入人心。
各位代表,2019年财政收支目标虽已全面完成,但我们也清楚的认识到,当前全乡财政工作还面临很多困难。一是财政收支矛盾愈发凸显。税源单一,财政收入低速增长,财政刚性支出不断增加,收支平衡难度不断加大。二是财政调控能力日益弱化。需求与保障矛盾突出。当前我乡“保工资、保运转”支出压力较大,对推进脱贫攻坚、产业转型升级、实施乡村振兴战略等重点工作保障不足,发展需求与财政保障能力矛盾进一步显现。三是债务风险防控任务愈发艰巨。政府债务逐年增加,年初预算无法安排偿债资金,偿债压力较大,存在债务风险。
三、2020年地方财政预算(草案)
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,我们要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,做好财政工作至关重要。围绕全乡经济社会发展的总体要求,全乡财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚决贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和腾冲市委关于“六稳”、“六保”的决策部署,统筹抓好疫情防控和经济社会发展,重点发展健康旅游,努力将蒲川建成腾冲高质量转型跨越发展的南部新亮点,成为腾冲世界健康生活目的地中不可或缺的一站。
围绕上述工作思路及全乡经济社会发展预期目标,坚持“收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,按照“保工资、保运转、保重点民生”的思路,编制全乡2020年地方财政收支预算,安排建议如下:
(一)财政收入预算(草案)
2020年全乡财政总收入预计完成1619万元,同比增长72万元,增4.6%。其中,一般公共预算收入预计完成1052万元,同比增收9万元,增1%。
按收入项目划分:增值税940万元,企业所得税31万元,个人所得税31万元,资源税7万元,城市维护建设税8万元,印花税10万元,车船使用税40万元,烟叶税340万元,耕地占用税150万元,契税50万元,其他非税收入12万元。
(二)财政支出预算(草案)
根据“地方财政不得赤字预算,必须以收定支,收支平衡”的原则,预计2020年实现可用财力约为1195万元。全年本级一般公共预算支出1195万元(不包含上级专项补助收入)。具体支出情况为:人大事务支出22万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出363万元,财政事务支出21万元,纪检监察事务支出10万元,群众团体事务支出13万元,党委办公厅(室)及相关机构事务支出172万元,国防动员支出1万元,司法支出1万元,普通教育支出12万元,进修及培训支出19万元,文化和旅游支出28万元,人力资源和社会保障管理事务支出17万元,行政事业单位离退休支出166万元,抚恤支出3万元,卫生健康管理事务支出9万元,公共卫生支出2万元,计划生育事务支出5万元,行政事业单位医疗支出66万元,城乡社区管理事务支出23万元,农业支出122万元,林业和草原支出34万元,水利支出25万元,住房改革支出61万元。
四、2020年财政工作主要措施
2020年,我们将按照乡党委政府确定的目标和思路,严格执行本次人代会批准的预算方案,努力增收节支,推动全乡经济社会平稳较快发展。
(一)加强财源建设,夯实财政发展基础。紧紧围绕乡党委政府确定的发展思路,充分发挥财政资金的导向作用,进一步优化财源结构,壮大财源规模,为财政增收夯实基础。一是充分利用自身的区位及资源优势,将烤烟作为我乡经济发展、群众增收的主导产业和优势产业来抓。二是继续发展好传统产业,做强茶叶产业,促进经济增收。三是创造良好的投资环境,提供优良的服务,加大招商引资的力度,改变我乡税源单一的局面。
(二)强化税收征管,努力增加财政收入。通过制定切实可行的措施,强化税收收入和非税收入的征管,保证各项财政收入应收尽收。一是继续强化税收征管,严格依法治税,克服经济下行、“减税降费”等减收因素,依托征管网络,强化征管手段,细化征管措施,加强重点行业、重点税源管控,加大零散税收管理,切实做到应收尽收,力争实现全年财政收入1619万元。二是加强应税项目管理,围绕重点项目工程,抓实税收工作,带动财政增收。三是加强非税收入征管,严格“收支两条线”管理,做到应收尽收、及时入库,努力增加非税收入支撑。
(三)优化支出结构,严格执行财政预算。一是严格控制“三公”经费和一般性支出,压缩公务接待经费、车辆运行经费、会议经费。二是牢固树立“保工资,保运转,保稳定,保重点民生”的理财理念和“勤俭办事,过紧日子”的思想,着力支持经济发展、脱贫攻坚、项目建设、民生工程、社会事业等重点领域建设,提高财政资金使用效率。三是将绩效理念和绩效要求贯穿于财政管理的各个环节,加快推进预算绩效管理改革。
(四)继续强化监督,确保财政资金有效运行。一是严格财政资金分配使用的监督管理,以绩效为导向,进一步提高财政支出质量,加快支出进度,严控结余结转资金规模。二是构建资金全过程监督机制,加强对预算执行和重大财税政策执行情况的监督,确保政策落实到位。三是加强专项资金、扶贫资金、社保资金等各项财政资金监管,完善财政资金管理办法,建立健全“立项科学、管理规范、注重绩效”的专项资金管理新机制。
各位代表,做好2020年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在乡党委政府的坚强领导和乡人大及社会各界的监督指导下,围绕本次会议确定的目标任务和对财政工作提出的各项要求,坚定信心、克服困难、扎实工作、与时俱进、开拓创新,努力完成各项目标任务,开创财政工作的新局面。