腾冲市蒲川乡2019年政府、部门预算编制说明        

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年部门预算公开表

十一、2019年政府预算公开表    

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令，发布决定和命令。  

2.管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。  

3.保护社会主义公民所有财产和劳动群众集体所得的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。  

4.保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。  

5.保障妇女通男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。  

6.办理上级人民政府交办的其他事项  

（二）机构设置情况  

纳入蒲川乡人民政府2019年度部门预算编报的独立核算机构共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：乡政府、财政所、国土和村镇规划建设服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心。  

（三）重点工作概述  

1.以改革为导向，财税管理水平不断提高  

一是政府预算体系进一步完善。按照以收定支、专款专用的规定，重点保障工资支出，机构运转经费及重点民生支出。二是收入征管体系逐步科学合理。积极培育地方主体税种，加快构建地方税体系，持续跟踪分析“减税降费”新政对税收影响，进一步抓好增值税完善工作，全乡增值税完成600万元。三是切实做好预决算公开。持续推进“阳光财政”，全面提升2018年预决算公开质量，实现财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。坚持做到及时、全面、完整、真实。四是推行厉行节约电子化管理。加强“三公”经费监管，实现统计更快捷、数据更可靠，全年“三公经费”同比下降25.15%。  

2.以项目建设为抓手，财政收入实现稳定增长  

2018年，我乡财税收入在稳抓烤烟、茶叶产业不放松的基础上，重点注重项目建设管理，以项目建设为抓手，实现财政收入的稳定增长。一是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度，及时掌握重点税源变动情况。一是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，积极采取应对措施。  

3.以发展为目标，财政支出结构不断优化  

一是积极筹措资金，统筹安排各项财政资金，加大“三保”支出力度，保障工资发放和机构正常运转。二是注重政策实效，惠农、支农政策得到全面落实。2018年来，共发放退耕还林补贴资金1.65万元；发放耕地地力保护补贴资金268.2万元，；发放草原生态补贴资金9.875万元。三是积极同上级部门对接，保证了我乡扶贫项目、交通项目、农村综改项目、边境转移支付资金等项目资金及民生资金能及时拨付，发挥效益。2018年以来，全乡共涉及财政专项资金4928万余元，其中，扶贫资金项目17个，涉及资金547.47万元（含7.5万元自筹资金）；易地扶贫农户建房补助475.244万元，有力支持了我乡基础设施、社会事业和产业发展。  

4.以财政监管为手段，不断提高理财水平  

一是切实加强内控制度建设。完成了2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作，单位内控制度进一步完善。二是加强财政监督，配合上级部门开展财政扶贫资金、执行中央八项规定情况等专项检查，对指出的问题，积极沟通、及时整改完善，不断规范财政管理水平。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共14个,下设14个单位，分别是蒲川乡人民政府、蒲川乡人大、蒲川乡党委、蒲川乡团体、蒲川乡经济发展办、蒲川乡安监站、蒲川乡财政所、蒲川乡农业综合服务中心、蒲川乡水管站、蒲川乡林业站、蒲川乡社会保障服务中心、蒲川乡文化站、蒲川乡党校、蒲川乡国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制66人，其中：行政编制 30人，事业编制36人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。车辆编制5辆，实有车辆4辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入 11450813元，其中：一般公共预算财政拨款11450813元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入11450813元，其中:本年收入11450813元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11450813元（本级财力11450813元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出 11450813元。财政拨款安排支出 11450813元，其中，基本支出10645813元，项目支出805000元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于：（一）一般公共服务支出5702138元；（三）国防支出10000元；（四）公共安全支出10000元；（五）教育支出220000元；（七）文化体育与传媒支出100000元；（八）社会保障和就业支出1651772元；（九）医疗卫生与计划生育支出734720元；（十一）城乡社区支出100000元；（十二）农林水支出2342183元；（十九）住房保障支出580000元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组为：工资福利支出6934033元；商品和服务支出2877400元；对个人和家庭的补助1639380元。（其中：基本支出10645813元，项目支出805000元）  

五、“三公”经费预算情况  

2019年蒲川乡“三公”经费财政拨款预算安排700000元，比上年预算增230000元，同比增长48.94%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费250000元，比上年预算减100000元，同比下降28.57%。主要是由于我乡严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制接待数量及接待标准。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费450000元，比上年预算增330000元，同比增长275%，其中：公务用车购置费250000元，增250000元，同比增长（下降）0%，主要是我乡有一辆公务用车使用年限较长，继续使用存在安全隐患，经乡讨论，打算购置一辆新车；公务用车运行维护费200000元，增80000元，同比增长66%，主要原因是由于车辆老化及油价上涨，公务用车成本增加，加之市级配套的执法车辆编制不在蒲川乡，但所用开支由我乡承担，所以公务用车运行维护费增加8万元。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为10645813元，比上年预算增520813元，同比增长5.14%，主要是工资增加及单位运行成本增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出（事业发展支出）：2019年蒲川乡事业发展支出年初预算数为805000元，比上年预算减200000元，同比下降19.9%，主要是我乡财力有限，安排项目支出有限。其中： 征兵专项项目支出10000元，主要用于开展征兵工作差旅费、宣传费等方面；司法调解项目支出10000元，主要用于开展调解的办公费、议案定补资金等方面；宣传工作经费10000元，主要用于开展宣传工作宣传费等；义务兵优待金25000元，主要用于汇缴上级义务兵优待金；教育发展经费120000元，主要用于付营养餐炊事员工资及清河完小运动场征地补助；森林防火经费30000元，主要用于森林防火宣传费、材料费、车辆费等；重大疫情防控经费20000元，主要用于开展疫情防控材料费、办公费等；精神卫生工作经费20000元，主要用于汇缴上级精神病患者经费；信访及综治维稳经费10000元，主要用于信访及综治维稳工作办公费；烤烟产业发展经费250000元，主要用于烤烟产业发展培训费、办公费、会议费等；安全生产经费20000元，主要用于安全生产工作办公费、宣传费等；殡葬改革工作经费100000元，主要用于开展殡葬改革共材料费、补助费、办公费等；茶叶产业经费50000元，主要用于开展茶叶产业工作培训费、办公费等；意识形态工作经费20000元，主要用于意识形态工作宣传费、办公费等；扫黑除恶工作经费20000元，主要用于宣传费、会议费、办公费等支出；平安建设工作经费10000元，主要用于平安建设宣传费、办公费等支出；保密工作经费10000元，主要用于保密工作办公费；政务公开工作经费10000元，主要用于政务公开工作办公费、材料费等支出；省级卫生村创建工作经费10000元，主要用于材料费、办公费等支出；特色产业发展经费40000元，主要用于特色种养殖经费支出。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费971400元，比上年预算增（减）207400元，同比增27.14%，占基本支出的1.95％，主要是由于物价上涨，导致机关行政成本增加。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年蒲川乡及所辖各预算单位采购预算总额528480元，其中：政府采购货物预算511000元，政府采购服务预算17480元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019 年蒲川乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（四）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13

 十一、2019年政府预算公开表