索引号 | 01526084-1-/2019-0219001 | 发布机构 | 腾冲市蒲川乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-06-04 08:45:28 |
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关于蒲川乡2015年财政预算执行情况
和2016年地方财政预算(草案)的报告
各位代表:
受乡人民政府委托,我向大会报告2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算(草案),请予审议,并请各位列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年,我乡财政工作按照乡党委的总体工作部署,在乡人大的监督下,认真贯彻党的十八届四中、五中全会和上级经济工作会议精神,按照新《预算法》要求,严格执行中央八项规定,坚持以人为本,积极组织收入,优化支出结构,坚持勤俭节约,强化财政管理,推进财政职能转变,不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜,推动全乡经济社会全面协调可持续发展,完成了乡第十一届人民代表大会第三次会议提出的目标任务,现将预算执行情况报告如下:
(一)财政收入完成情况
2015年,全乡完成财政总收入1137万元(决算数),同比减收39万元,减3.32%。其中:一般公共预算收入完成885万元(决算数),同比减收80万元,减8.3%。
收入分部门完成情况:国税部门完成135万元(决算数),占年初预算任务数的100%,同比增收3万元,增长2.51%;地税部门完成967万元(决算数),占年初预算任务数的90.8%,同比减收50万元,减4.9%;财政部门完成35万元(决算数),占年初预算任务数的100%,同比增收8万元,增长29.63%。
(二)财政支出完成情况
2015年,我乡共完成财政总支出3400万元,占年初预算的100%,同比增支12万元,增0.35%。其中:一般公共预算支出3224万元,占年初预算的100%,同比增支609万元,增23.28%;基金预算支出176万元,占年初预算的100%,同比减支597万元,减77.23%。
(三)收支平衡情况
(1)一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入885万元,上级补助收入2660万元,上年结余-37万元,收入合计3508万元;一般公共预算支出3224万元,上解上级支出318万元,支出合计3542万元。收支相抵,年终滚存结余-34万元。
(2)基金预算平衡情况:基金预算上级补助收入176万元,上年结余13万元,收入合计189万元;基金预算支出176万元。收支相抵,年终滚存结余13万元。
二、2015年财政工作情况
2015年,我乡在优化财政资金支出结构的同时,严格依法理财、积极开辟财源、促进财政增收,保障重点项目支出,落实各项强农惠农政策,确保财政资金准确安全到位,全乡经济社会平稳发展。
(一)注重预算管理,加强财政资金使用效益
一是贯彻落实新《预算法》,将“硬化预算约束”落到实处,从严控制一般性支出,强化部门预算管理,清理存量资金,加快预算执行进度。二是牢固树立节支也是增收的理念,在“保工资、保运转、保重点、保稳定”的基础上,严格执行中央八项规定和财政预算,坚决杜绝随意增加支出的行为,厉行节约,严控“三公”经费和一般性支出,全年“三公”经费下降1.5%。三是全面推进预决算公开工作,增强财政预算及资金使用的透明度。
(二)加强征收管理,做到应收尽收
财税部门积极采取有效措施,确保收入有序增长。一是通力配合,及时分析税源结构,做到目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析,及时掌握税收入库变化情况,积极采取应对措施。三是加大对重点项目、重点投资领域的税收征管力度和对规模企业的纳税情况掌控力度,及时掌握重点税源变动情况。四是强化收入征管措施,严厉打击偷税、漏税、逃税、骗税等涉税违法行为。五是加大税法宣传力度,提高群众纳税意识。
(三) 优化支出结构,突出重点,加大财政保障力度
按照“量入为出”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,首先满足事关人民群众切身利益和社会稳定的基本支出,确保重点支出需要。一是重点保障工资发放和机构正常运转。二是注重政策实效,惠农、支农政策得到全面落实,财政补贴范围扩大。2015年来,共发放粮食直补资金42.82万元,综合直补资金224.92万元,良种补贴38万元,草原补贴5.9万元,退耕还林补贴4.15万元。三是加大财政对普通教育、文体广播事业、医疗卫生、道路交通、新农村建设、村级“一事一议”、村级活动场所建设的投入力度。四是加大社会保障的支持力度,按时发放低保户、五保户、高龄老人、优抚对象生活补助。五是按时足额拨付上级专款,做到专款专用。
(四)坚持依法理财,切实提高财政管理水平
提高预算编制和调整的规范性,规范银行账户设置,加强专项资金管理,专款专用,确保资金用在刀刃上;充分发挥财政监督职能,把财政监督贯穿于预算资金运作的全过程;加强对全乡会计人员的管理,有效开展会计人员继续教育,不断提高会计业务水平。
各位代表,2015年,我乡财政运行基本平稳,通过分析税源结构,更清醒地认识到我乡财政收支矛盾仍比较突出:一是经济总量小,财源结构单一的状况没有根本改变,财政增收缺乏有力的支撑点,受上级政策影响较大;二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度大,加之财政负担过重,保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大;三是财政管理机制不尽完善,财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题只有通过加快经济发展,才能在改革和发展中得到逐步解决。
三、2016年地方财政预算(草案)
2016年,我乡地方财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,中央、省、市财政工作会议精神,紧紧围绕乡党委、政府提出的经济发展思路,根据新《预算法》、《监督法》、《云南省预算审查监督条例》等法律法规的要求,坚持“积极稳妥、统筹兼顾、全面完整和突出重点”的原则,结合全乡重点经济和社会事业发展实际,合理编制我乡2016年地方财政收支预算,安排建议如下:
(一)财政收入预算(草案)
2016年全乡财政总收入预计完成1194万元,同比增长57万元,增5%。其中:一般公共预算收入预计完成943万元,同比增长58万元,增6.5%。收入分部门预计完成情况:①国税部门完成212万元,同比增收77万元,增57.04%。其中,营改增80万元,同比增收75万元。②地税部门完成967万元,与上年持平。③财政部门非税收入完成15万元,同比减收20万元,减57.14%。
(二)财政支出预算(草案)
预计2016年实现可用财力约为1066万元。全年本级一般公共预算支出1066万元(不包含上级补助收入)。具体支出情况为:
1.基本支出933.5万元。包括:财政供养人员工资福利支出632万元,村干部、临时工工资、遗属补助、五保供养等补助支出161.5万元,党委经费10万元,人大经费8万元,政府办公经费105万元,各站所公务费9万元,协税、惠农经费8万元。
2.事业发展支出132.5万元。包括:纪委专项工作经费10万元,征兵工作经费1万元,消防专项经费1万元,司法调解工作经费1万元,普法及综治工作经费1.5万元,教育工作经费10万元,义务兵优待金2.5万元,烤烟产业发展经费70万元,特色种养殖业及茶叶产业发展工作经费2万元,森林防火专项经费1万元,安全生产工作经费1万元,宣传工作经费1万元,基层党建工作经费3万元,重大疫情防控经费1万元,防震减灾经费3万元,禁毒防艾经费1万元,新农合工作经费1.5万元,党委换届工作经费3万元,村级换届经费3万元,乡志编纂经费15万元 。
四、2016年财政工作主要措施
2016年,我们将按照乡党委、政府确定的目标和思路,认真贯彻落实新《预算法》,严格执行本次人大会批准的预算方案,全面贯彻科学发展观,努力增收节支,推动全乡经济社会平稳较快发展。
(一)围绕财政增收,在壮大财源规模上下功夫
第一,强化学习研究,及时捕捉新信息。提高上级政府出台各项政策的知晓率和执行力,对出台的政策密切关注跟踪,尤其要研究涉及民生财经政策,加强研判,提前谋划,抢占先机。第二,主动融入新常态,超前做好项目规划和储备。切实贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的“十三五”时期发展理念,认识新常态、适应新常态、引领新常态,做好项目的规划和储备。第三,主动向上争取资金和项目支持。关注上级部门的政策动向、项目规划、资金安排等,花更多的精力在向上级部门争取项目、资金支持上。
(二)深化财政改革,在提高理财水平上下功夫
稳步推进预算管理改革,加大统筹力度。认真学习宣传新《预算法》,建立健全全口径预算体系,严格财政预算执行管理。加大专项资金清理整合力度,不断提高专项资金管理水平。全面推进预决算公开,进一步提高财政信息透明度。强化预算执行约束机制,切实加快预算执行进度。深化非税收入管理改革,推进非税收入规范管理。
(三)提高资金效益,在促进事业发展上下功夫
按照上级政府部门的部署和要求,继续全面清理盘活财政存量资金,努力提高财政资金使用效益。在管好用好农村低保、城市低保、救济、救灾等各项民生保障性资金的同时,充分发挥这些资金的使用效益。在管好项目质量的同时,按照项目规划要求,提高项目资金使用效益。
(四) 强化财政监督,在管好用好资金上下功夫
健全和完善财政资金监管机制,确保财政资金安全运行,加大财政资金监督检查力度,防止挤占、挪用及截留财政资金的行为,确保财政资金安全运行;加强财政监督,严肃财经纪律;加强对民生资金的监管,强化节约意识和有效规范财政供给范围;加强财政专项资金管理,确保专款专用;加强会计基础工作,大力推进单位内部会计控制制度体系建设,继续推进村级会计委托代理服务,完善村级组织经费保障机制,规范会计秩序,提高会计工作水平。
各位代表,2016年,我们将在乡党委、政府的坚强领导和乡人大及社会各界的监督指导下,围绕本次会议确定的目标任务和对财政工作提出的各项要求,坚定信心、克服困难、扎实工作、与时俱进、开拓创新,努力完成全年财政工作任务,为“十三五”规划开好头、起好步,为实现蒲川经济社会持续健康发展做出新的贡献。