腾冲市蒲川乡2017年度部门决算

第一部分  2017年蒲川乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  蒲川乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）党委工作职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党员代表大会（党员大会）报告工作。

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重要问题。

3、领导乡人大主席团、乡政府和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。

4、加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作。

5、按照干部管理权限，做好本乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。

6、领导本乡的社会主义民主法治建设、精神文明建设和国防后备力量建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7、对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作。

8、抓好本乡的党风廉政建设工作，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

9、对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

（二）人大主席团在闭会期间的职能

1、筹备和召集本级人民代表大会。

2、检查宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内贯彻实施情况。

3、对本行政区域内经济和社会发展的一些重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

4、向本级人民政府和有关组织转交代表提出的建议、批评和意见，并检查督办、答复代表。

5、听取和审议本级人民政府的工作汇报，提出意见和建议。

6、组织代表对政府组成人员、政府部门开展述职评议和工作评议。

7、密切联系本行政区域内各级人大代表，组织代表开展视察、检查和调查活动，指导代表小组活动。

8、受理人民群众的来信来访。

9、任免个别政府组成人员，受理乡长、副乡长的辞职。

10、受理本级人民代表的辞职，主持选区罢免和补选乡人民代表。

（三）政府工作职能

1、贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行乡人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、乡域经济保持平稳快速增长，实现农村经济总收入4.12亿元，农村金融机构存款余额达4.42亿元,贷款余额达1.06亿元。各项经济指标、经济总量持续健康稳定增长，发展质量明显提高，发展动力更加强劲。

2、农业产业稳步发展，始终坚持把产业培育作为发展乡域经济的核心，在稳步发展粮油、蔬菜等传统产业的基础上，重点发展茶叶、烤烟两项支柱产业，不断壮大核桃、油茶、畜牧等优势产业，同时特色种植、养殖业不断得到新培育，农民增收致富渠道不断拓展。

3、发展环境大幅度改善，把项目建设作为加快发展的重要载体和抓手，认真抓好项目推进落实工作。加快实施蒲川清河茶文化温泉旅游小镇建设及推进基础设施建设，乡村道路、人畜饮水、农田水利、集镇建设等基础设施建设不断改善。

4、扎实推进脱贫攻坚工作，通过贫困户信息动态调整，保证扶贫的精准；惠民政策有效落实，2017年共发放农业支持补贴、退耕还林、草原生态、农机购置、公益林等多种补贴。

5、民主法治建设全面加强。社会发展和谐稳定。依法治乡工作有序推进，“七五”普法工作圆满完成。法律援助、司法救助工作扎实开展，建立行政机关法律顾问制度，有效保障群众合法权益。禁毒防艾工作深入推进，强制戒毒、社区矫正工作成效明显。

6、坚持把为人民谋福祉作为政府工作的出发点和落脚点，健全基本公共服务，千方百计满足人民群众基本需求。

7、生态建设持续发展。扎实推进“森林蒲川”建设，实施森林生态资源“守护神”专项整治行动，生物多样性保护成效明显。以综合整治为支撑，全面提升人居环境。

8、认真贯彻依法治乡各项要求，转变作风，密切联系群众，不断提升政府的公信力和执行力，确实提高行政效率和服务水平，全力建设法治政府和服务型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒲川乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、蒲川乡人民政府

2、蒲川乡财政所

3、蒲川乡国土和村镇规划建设服务中心

4、蒲川乡林业服务中心

5、蒲川乡文化广播电视服务中心

6、蒲川乡农业综合服务中心

7、蒲川乡社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

蒲川乡人民政府2017年末实有人员编制73人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒲川乡人民政府2017年度收入合计37,658,638.71元。其中：财政拨款收入37,658,638.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增长

10,562,774.07元，增长38.98%，主要原因为：

1.用于保障行政机构正常运转人员经费及公用经费，新增收入149,572.23元；

2.用于消防车购置经费，新增收入200,000.00元；

3.民政抚恤金、孤儿生活补助、殡葬改革奖励、残疾人事业发展等对个人和家庭的补助，新增收入576,909.80元；

4.用于专项业务的资金，新增收入9,024,230.00元。

二、支出决算情况说明

蒲川乡人民政府2017年度支出合计28,578,299.75元。其中：基本支出17,026,409.75元，占总支出的59.58％；项目支出11,551,890.00元，占总支出40.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增长1,969,616.23元，增长7.4%，主要原因为：

1.用于保障行政机构正常运转人员经费及公用经费，新增支出149,572.23元；

2.用于专项业务的资金，新增支出1,820,044.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒲川乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,026,409.75元。与上年对比增149,572.23元，增长0.89%，主要原因为：

1.用于保障行政机构正常运转人员经费及公用经费，新增支出149,572.23元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.57％，人均223,148.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.43％，人均47,112.47元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒲川乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,551,890.00元。与上年对比增1,820,044.00元，增长18.70%，主要原因为：

1.边境转移支付项目，新增项目支出5,050,000.00元，项目开展进度为87.07%；

2.危房改造项目，减少支出2,492,525.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒲川乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出27,286,799.75元,占本年支出合计的95.48%。与上年对比增2,539,016.23元，增长10.26%，主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出429,114.19元；

2.公共安全支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出23,241.68元；

3.教育支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出148,216.20元；

4.文化体育与传媒支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出84,829.00元；

5.社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出210,607.37元；

6.医疗卫生与计划生育支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1,290,854.44元；

7.节能环保支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出100,000元；

8.城乡社区支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出742,595.00元；

9.农林水支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出6,101,729.51元；

10.交通运输支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出17,755.00元；

11.资源勘探信息等支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出35,185.00元；

12.住房保障支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出2,414,301.16元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,619,791.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.26%。主要用于人大事务行政运行资金204,919.00元、政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行3,047,004.54元、财政事务行政运行509,128.00元、群体团体行政运行110,929.00元、党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行881,433.00元、宣传事务行政运行10,000.00元、其他政府、党委办公厅(室)及相关机构事务1,648,377.55元，其他纪检监察事务支出208,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。蒲川乡无此支出；

3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于征兵工作相关支出10,000.00元；

4.公共安全（类）支出57,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于消防支出资金15,000.00元、基层司法业务12,400.00元、普法宣传30,000.00元；

5.教育(类)支出1,380,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于基本支出其他普通教育支出及党校干部教育380,330.00元，项目支出清河小学附属设施建设400,000.00元、腾六中校园文化建设600,000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。蒲川乡无此支出。

7.文化体育与传媒（类）支出433,005.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于文化人员经费239,805.00元、文化站日常支出各村文艺队补助193,200.00元。

8.社会保障和就业（类）支出4,099,300.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%。主要用于人力资源和社会保障管理事务人员经费129,046.00元、民政高龄老人补贴、死亡、伤残抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助及其他优抚支出、孤儿生活补助等对个人和家庭的补助1,891,386.77元、单位离退休养老保险缴费1,388,787.76元、残疾人事业发展440,080.00元、中央自然灾害生活补助50,000.00元、项目支出200,000.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,085,656.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于社会性保障缴费医疗保险缴费578,003.26元、行政运行人员经费171,685.00元、重大公共卫生专项及其他计划生育事务支出335,968.40元。

10.城乡社区（类）支出775,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于其他城乡社区项目资金道路建设750,000.00元、城乡规划人员经费及公共经费25,735.00元。

11.农林水（类）支出10,962,219.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.17%。主要用于农业综合服务中心、水管站、林业服务中心人员经费及公用经费支出3,270,504.63元、扶贫贷款奖补及贴息30,000.00元、其他扶贫支出428,800.00元、扶贫项目、村级一事一议、农村公益事业及道路建设、对集体经济组织补助、其他农林水项目资金支出7,232,915.00元。

12.交通运输（类）支出74,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于交管站人员经费74,908.00元。

13.资源勘探信息等（类）支出118,337.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于安监站人员经费118,337.00元。

14.住房保障（类）支出1,670,116.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于职工住房公积金配缴581,141.84元、农村危房改造项目资金1,088,975.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.蒲川乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为430,000.00元，支出决算为495,314.39元，完成预算的115.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为135,796.09元，完成预算的193.99%；公务接待费支出决算为359,518.30元，完成预算的99.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）公务用车运行资金，年初财力不足，预算资金较少且车辆老化，维修费用逐年增加，超预算支出65,796.09元；

（2）公务接待费资金，由于压缩接待费开支，未使用预算资金481.70元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少373,590.80元，下降43.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少132,056.29元，下降49.30%；公务接待费支出决算减少241,534.51元，下降40.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行资金，年初财力不足，预算资金较少且车辆老化，维修费用逐年增加；

（2）公务接待费资金，由于压缩接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出135,796.09元，占27.42%；公务接待费支出359,518.30元，占72.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出135,796.09元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出135,796.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于到村、社区及部门开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出359,518.30元。其中：

国内接待费支出359,518.30元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1,090批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,715人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作调研、检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.蒲川乡人民政府2017年机关运行经费支出2,968,085.58元，与上年对比减553,062.54元，减15.71%，主要原因为：

我单位严格执行八项规定，厉行节约，控制行政成本,大幅度缩减公务接待费、会议费、培训费、维修（护）费等费用支出。

2.部门机关运行经费主要用于：

(1)办公费，758,283.41元；

(2)水费，581.80元；

(3)电费，30,431.27元；

(4)邮电费，62,907.87元；

(5)差旅费，34,526.50元；

(6)维修（护）费，100,600.00元；

(7)会议费，46,685.00元；

(8)培训费，26,900.00元；

(9)公务接待费，359,518.30元；

(10)专用材料费，1,815.00元；

(11)劳务费，745,980.56元；

(12)工会经费，220,382.54元；

(13)公务用车运行维护费，135,796.09元；

(14)其他交通费用，254,550.00元；

(15)其他商品和服务支出，137,627.24元；

(16)办公设备购置，21,500.00元；

(17)财政贴息，30,000.00元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，蒲川乡人民政府资产总额30,216,779.76元，其中，流动资产24,813,051.94元，固定资产5,403,727.82元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,283,747.46元，其中固定资产增加193,150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入7,000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入20,500元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1		30216779.76	24813051.94	5403727.82	2353055.82	1400563.22		0		1650108.78		0	0	0	0	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计123,980.00元，其中：货物采购支出123,980.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公设备购置、装备。

(四)绩效自评信息情况

蒲川乡无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。