索引号 | 01526084-1-04_A/2017-0126002 | 发布机构 | 腾冲市蒲川乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-01-26 10:31:56 |
文号 | 浏览量 | 16 |
腾冲市蒲川乡2017年部门预算编制的说明
第一部分 部门预算基本情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制的情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、“三公”经费预算情况
六、政府采购预算安排情况说明
七、名词解释
第二部分 2017年部门预算表
表一、财政拨款收支预算总表
表二、一般公共预算支出表
表三、基本支出预算表
表四、政府性基金预算表
表五、部门收支总表
表六、部门收入总表
表七、部门支出总表
表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表
表九、政府采购预算表
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令,发布决定和命令。
2.管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。
3.保护社会主义公民所有财产和劳动群众集体所得的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
4.保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。
5.保障妇女通男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。
6.办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)2016年重点工作任务介绍
1.突出收入重心,提升地方财力
一是强化税收征管。面对经济下行、政策性减收、企业减负、财政收入增长乏力等诸多困难,始终坚持狠抓财政收入不放松,加强对重点行业、重点企业、重大项目纳税情况的跟踪落实,强化非税收入征管,确保应收尽收。二是强化增资立项。2016年,全乡紧紧围绕以项目促进收入增长的目标要求,积极向上级部门争取到项目资金8080余万元。
2.优化支出结构,保障民生发展
按照“量入为出”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,首先满足事关人民群众切身利益和社会稳定的基本支出,确保重点支出需要。一是重点保障工资发放和机构正常运转。二是注重政策实效,惠农、支农政策得到全面落实,财政补贴范围扩大。2016年来,共发放中央农业支持保护补贴244.45万元,草原补贴9.87万元,退耕还林补贴4.15万元。三是加大财政对普通教育、文体广播事业、医疗卫生、道路交通、新农村建设、村级“一事一议”和村级活动场所建设的投入力度。四是加大社会保障的支持力度,按时发放低保户、五保户、临时救助、医疗救助、优抚对象生活补助。
3.推进财税改革,实现管理新成效
按照新《预算法》的要求,加快财税体制改革,释放制度红利。一是深化部门预算改革。认真落实新《预算法》,稳步推进全口径预算管理,将所有收入纳入部门预算编制,通过规范收支行为、健全审批流程、明确管理权责,构建完整统一、有机衔接、统筹配置、规范透明的全口径预算管理新机制。二是加大预决算公开力度。实现财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。
4.明确绩效目标,提高管理水平
落实刚性要求,严格执行财经纪律,绩效管理水平不断提升。一是加强财政监督。配合上级部门开展涉农专项资金、厉行节约等专项检查,严厉打击违法违纪行为。二是严控“三公”经费。建立预算源头控制、完善支出制度、确保经费下降的管理模式取得了显著成效。2016年全乡“三公”经费支出91.49万元,较上年下降1%。三是全面清理存量资金。2016年,我乡清理存量资金16.77万元,充分发挥了资金的使用效益。
二、部门预算编制的情况
(一)指导思想
全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,中央、省、市财政工作会议精神,紧紧围绕乡党委政府提出的经济发展思路,根据新《预算法》、《监督法》、《云南省预算审查监督条例》等法律法规的要求,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险,着力加强结构性改革,增强经济持续增长的动力,为蒲川建成全省生态文明建设标兵,滇西茶叶交易第一乡,腾冲旅游国际化、城乡一体化南部发展新亮点提供有力支撑。
(二)基本原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
(三)编制方法及思路
坚持“收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,按照“二上二下”的要求编制蒲川乡2016年部门预算。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共 16 个,分别是蒲川乡人民政府、蒲川乡人大、蒲川乡党委、蒲川乡团体、蒲川乡经济发展办、蒲川乡社会事务办、蒲川乡安监站、蒲川乡财政所、蒲川乡农业综合服务中心、蒲川乡水管站、蒲川乡林业站、蒲川乡计生办、蒲川乡文化站、蒲川乡党校、蒲川乡交管站、蒲川乡合管办,其中行政单位 7 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 8 个。部门在职实有人数 60 人,其中:行政 26 人,事业 34人,在编实有车辆 5 辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算总收入 1088 万元,较2016年减66万元,减少的原因是受“营改增”影响,乡一般公共预算收入减少,可用财力减少。其中:财政拨款 1088 万元。2017年部门预算总支出 1088 万元,其中:基本支出1018 万元,项目支出 70 万元。
(一)基本支出情况
2017年基本支出 1018 万元,较2016年减66万元,减少的原因是受“营改增”影响,乡一般公共预算收入减少,可用财力减少。主要一是用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,共967.5元,占预算支出的 88.9 %。二是用于事业发展基本支出50.5,占预算支出的 4.6 %,如下
纪委专项工作经费10万元。
征兵工作经费1万元。
消防专项经费0.5万元。
司法调解工作经费1万元。
普法及综治工作经费1.5万元。
教育工作经费15万元。
义务兵优待金2.5万元。
殡葬改革工作经费1万元。
农村电子商务工作经费1万元。
森林防火专项经费1万元。
安全生产工作经费1万。
宣传工作经费1万元。
基层党建工作经费3万元。
重大疫情防控经费2.5万元。
防震减灾经费1万元。
创卫工作经费1万元。
新农合工作经费1.5万元。
换届经费3万元。
防汛经费1万元。
食品药品工作经费1万元。
(二)项目支出情况
2017年项目支出 70 万元,主要用于烤烟产业发展目标,占预算支出的 6.5 %。
五、“三公”经费预算情况
2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额 43 万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 7 万元,公务接待费支出 36 万元。2017年“三公”经费预算数预2016年预算数基本持平。
(一)因公出国(境)费
2016年因公出国(境) 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)费 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2017年购置公务用车 0 辆,公务用车购置及运行维护费 7 万元。其中:购置费 0 万元,与2016年预算持平;运行维护费 7 万元,与2016年预算持平,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2017年公务接待费开支 36 万元,主要用于公务接待支出,与2016年持平。
六、政府采购预算安排情况说明
2017年,我单位按照《腾冲市2017年政府集中采购目录及标准》(滕政办发【2017】29号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下要求备案自行采购,限额标准以上的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散。
2017年,部门政府采购预算90.68万元,其中:货物类40.68万元,工程类50万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算90.68万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。
七、名词解释
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入财政预算管理的“三公”经费,反映部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。