索引号 | 01526084-1-04_A/2017-0807002 | 发布机构 | 腾冲市蒲川乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-01-26 23:01:31 |
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关于蒲川乡2016年地方财政预算执行情况
和2017年地方财政预算报告
一、2016年地方财政预算执行情况
2016年,全乡财政工作按照乡党委的总体工作部署,在乡人大的监督下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会、全国财政工作会议精神,认真分析经济发展总体态势,准确把握“四个全面”战略布局及经济发展动向,坚持稳中求进的工作总基调,紧扣财税年度工作目标任务,克服经济下行影响因素,千方百计挖潜增收,全力保障重点支出,全面深化财政改革,着力强化财政监督,促进经济社会长期稳定发展,较好地完成了全年财政收支任务,预算执行情况良好。
(一)财政收入完成情况
2016年,全乡完成财政总收入1162万元(决算数),同比增收25万元,增2.2%。其中:一般公共预算收入完成955万元(决算数),同比增收70万元,增7.9%。分部门完成情况为:国税部门完成170万元(决算数),占年初预算任务数的80%,同比增收35万元,增25.93%;地税部门完成977万元(决算数),占年初预算任务数的101%,同比增收10万元,增1%;财政部门完成15万元(决算数),占年初预算任务数的100%,同比减收20万元,减57.73%。
(二)财政支出完成情况
2016年,全乡共完成财政总支出2710万元,占年初预算的100%,同比减支690万元,减20.29%。其中:一般公共预算支出2563万元,占年初预算的100%,同比减支661万元,减20.5%;基金预算支出147万元,占年初预算的100%,同比减支29万元,减16.48%。
(三)收支平衡情况
1.一般公共预算平衡情况:一般公共预算收入955万元,上级补助收入2014万元,其他调入资金16万元,上年结余-34万元,收入合计2951万元;一般公共预算支出2563万元,上解上级支出422万元,支出合计2985万元。收支相抵,年终滚存结余-34万元。
2.基金预算平衡情况:基金预算上级补助收入147万元,上年结余13万元,收入合计160万元;基金预算支出147万元。收支相抵,年终滚存结余13万元。
二、2016年全乡财政工作情况
2016年,面对严峻的财政收入形势和突出的支出压力,全乡财政工作坚持保工资、保运转、保民生、保稳定的核心目标,积极发挥财政职能,严格依法理财、积极开辟财源、促进财政增收,保障重点项目支出,落实各项强农惠农政策,确保财政资金准确安全到位,全乡经济社会平稳发展。
(一) 突出收入重心,提升地方财力
一是强化税收征管。面对经济下行、政策性减收、企业减负、财政收入增长乏力等诸多困难,始终坚持狠抓财政收入不放松,加强对重点行业、重点企业、重大项目纳税情况的跟踪落实,强化非税收入征管,确保应收尽收。二是强化增资立项。2016年,全乡紧紧围绕以项目促进收入增长的目标要求,积极向上级部门争取到项目资金8080余万元。
(二) 优化支出结构,保障民生发展
按照“量入为出”的原则,进一步调整和优化支出结构,合理安排支出预算,首先满足事关人民群众切身利益和社会稳定的基本支出,确保重点支出需要。一是重点保障工资发放和机构正常运转。二是注重政策实效,惠农、支农政策得到全面落实,财政补贴范围扩大。2016年来,共发放中央农业支持保护补贴244.45万元,草原补贴9.87万元,退耕还林补贴4.15万元。三是加大财政对普通教育、文体广播事业、医疗卫生、道路交通、新农村建设、村级“一事一议”和村级活动场所建设的投入力度。四是加大社会保障的支持力度,按时发放低保户、五保户、临时救助、医疗救助、优抚对象生活补助。
(三)推进财税改革,实现管理新成效
按照新《预算法》的要求,加快财税体制改革,释放制度红利。一是深化部门预算改革。认真落实新《预算法》,稳步推进全口径预算管理,将所有收入纳入部门预算编制,通过规范收支行为、健全审批流程、明确管理权责,构建完整统一、有机衔接、统筹配置、规范透明的全口径预算管理新机制。二是加大预决算公开力度。实现财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。
(四)明确绩效目标,提高管理水平
落实刚性要求,严格执行财经纪律,绩效管理水平不断提升。一是加强财政监督。配合上级部门开展涉农专项资金、厉行节约等专项检查,严厉打击违法违纪行为。二是严控“三公”经费。建立预算源头控制、完善支出制度、确保经费下降的管理模式取得了显著成效。2016年全乡“三公”经费支出91.49万元,较上年下降1%。三是全面清理存量资金。2016年,我乡清理存量资金16.77万元,充分发挥了资金的使用效益。
各位代表,2016年,全乡财政运行基本平稳,通过分析税源结构,更清醒地认识到财政收支矛盾仍比较突出:一是经济总量小,财源结构单一的状况没有根本改变,财政增收缺乏有力的支撑点,受上级政策影响较大;二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度大,加之财政负担过重,保工资、保运转、保稳定和支持改革压力大;三是财政管理机制不完善,财政资金使用效益有待提高。这些问题只有通过加快经济发展,才能在改革和发展中得到逐步解决。
三、2017年地方财政预算
2017年,是“十三五”规划的重要之年,也是各项工作要取得实质性突破的关键之年,围绕全乡经济社会发展的总体要求,全乡地方财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,中央、省、市财政工作会议精神,紧紧围绕乡党委政府提出的经济发展思路,根据新《预算法》、《监督法》、《云南省预算审查监督条例》等法律法规的要求,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险,着力加强结构性改革,增强经济持续增长的动力,为蒲川建成全省生态文明建设标兵,滇西茶叶交易第一乡,腾冲旅游国际化、城乡一体化南部发展新亮点提供有力支撑。
围绕上述工作思路及全乡经济社会发展预期目标,按照中央经济工作会议“财政政策要更加积极有效,预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要”的要求,坚持“收入打足、量入为出、突出重点、节约节俭、收支平衡”的原则,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,编制全乡2017年地方财政收支预算,安排建议如下:
(一)财政收入预算
2017年全乡财政总收入预计完成1255万元,同比增长93万元,增8%。其中:一般公共预算收入预计完成964万元,同比增收9万元,增1%。收入分部门预计完成情况:①国税部门完成320万元,同比增收150万元,增88%。②地税部门完成843万元,同比减收134万元,减14%。③财政部门非税收入完成92万元,同比增收77万元。
(二)财政支出预算
预计2017年实现可用财力约为1088万元。全年本级一般公共预算支出1088万元(不包含上级补助收入)。具体支出情况为:
1.基本支出967.5万元。包括:财政供养人员工资福利支出640万元,村干部、临时工工资、遗属补助、住房公积金、乡级考核经费等补助支出215万元,党委经费10万元,人大经费8万元,政府办公经费77.5万元,各站所公务费9万元,协税、惠农经费8万元。
2.事业发展支出120.5万元。包括:换届经费3万元,基层党建工作经费3万元,宣传工作经费1万元,征兵工作经费1万元,消防专项经费0.5万元,司法调解工作经费1万元,普法及综治工作经费1.5万元,教育工作经费15万元,义务兵优待金2.5万元,新农合工作经费1.5万元,森林防火专项经费1万元,安全生产工作经费1万元,重大疫情防控经费2.5万元,防震减灾经费1万元,防汛工作经费1万元,食品药品工作经费1万元,殡葬改革工作经费1万元,创卫工作经费1万元,纪检、信访工作经费10万元,农村电子商务工作经费1万元,烤烟产业发展经费70万元。
四、2017年财政工作主要措施
2017年,我们将按照乡党委政府确定的目标和思路,认真贯彻落实新《预算法》,严格执行本次人代会批准的预算方案,全面贯彻科学发展观,努力增收节支,推动全乡经济社会平稳较快发展。
(一)努力培植税源,拓宽育财之道
一是加强财源税源培植。支持交通路网、文化旅游等重点项目建设;充分发挥财政资金的引导作用,带动产业转型,推进茶叶、旅游、文化一体化融合,带动财政增收;大力支持招商引资,促进招商引资企业早日投产经营,形成新的税源。二是积极争取上级支持。提高对上级政府出台各项政策的知晓率和执行力,主动作为,积极应对。围绕上级重大战略决策部署,加大解析研究力度,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是强化收入征管。加强部门协调配合,完善齐抓共管的征管机制,进一步增强工作合力。加强主体税种、重点税源监控,确保税收应收尽收。
(二)深化财税改革,创新治财之策
一是积极应对“营改增”等税费改革,加强政府机构改革和职能转变中的资金和资产监管,精细计算改革成本,主动买单,确保各项改革顺利推进。二是加快预算执行进度,规范工作程序,加强资金安全管理,保证资金安全高效运转。三是推动预决算公开,实行部门预决算和“三公”经费信息全面公开,扩大预决算知晓率,接受更广泛的监督。
(三)坚持依法理财,发挥财政之能
按新《预算法》等法律法规要求,提高预算编制和调整的规范性,规范银行账户设置,加强专项资金管理,专款专用,确保资金用在刀刃上;充分发挥财政监督职能,把财政监督贯穿于预算资金运作的全过程;加强对全乡会计人员的管理,有效开展会计人员继续教育,不断提高会计业务水平。
(四)加强财政监督,强化理财之责
健全和完善财政资金监管机制,加大财政资金监督检查力度,防止挤占、挪用及截留财政资金的行为,确保财政资金安全运行;加强会计基础工作,大力推进单位内部会计控制制度体系建设,继续推进村级会计委托代理服务,完善村级组织经费保障机制,规范会计秩序,提高会计工作水平。
各位代表,做好2017年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在乡党委政府的坚强领导和乡人大及社会各界的监督指导下,围绕本次会议确定的目标任务和对财政工作提出的各项要求,坚定信心、克服困难、扎实工作、与时俱进、开拓创新,努力完成全年财政工作任务,为实现蒲川跨越发展、全面建成小康社会做出新的贡献。