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索引号 01526084-1-04_A/2016-0412001 发布机构 腾冲市蒲川乡
公开目录 财政预决算 发布日期 2016-04-12 10:13:20
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腾冲市蒲川乡2016年部门预算基本情况说明

腾冲市蒲川乡2016年部门预算

基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》(腾财发〔2015〕448号)编制。

    二、部门预算编制的原则

1. 综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。

2. 收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
   3. 细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4. 效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

(一)部门主要职责

 1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令,发布决定和命令。

 2. 管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。

 3. 保护社会主义公民所有财产和劳动群众集体所得的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

 4. 保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。

 5. 保障妇女通男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。

 6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

   (二)人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共17个,分别是蒲川乡人民政府、蒲川乡人大、蒲川乡党委、蒲川乡团体、蒲川乡经济发展办、蒲川乡社会事务办、蒲川乡安监站、蒲川乡财政所、蒲川乡农业综合服务中心、蒲川乡水管站、蒲川乡林业站、蒲川乡计生办、蒲川乡文化站、蒲川乡党校、蒲川乡交管站、蒲川乡合管办、蒲川乡计划生育服务站,其中行政单位7个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。部门在职实有人数65人,其中:行政29人,事业36人,工勤0离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人;在编实有车辆5辆。

    四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入1066万元,其中财政拨款 1066万元。2016年部门预算总支出1066万元,其中:基本支出981万元,项目支出85万元。

(一)基本支出情况    

2016年基本支出933万元,主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,占预算支出的88%。

(二)项目支出情况   

2016年项目支出133万元,主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费。占预算支出的12%。具体项目如下:

1. 纪委专项工作经费10万元

2. 征兵工作经费1万元

3. 消防专项经费1万元

4. 司法调解工作经费1万元

5. 普法及综治工作经费1.5万元

6. 教育工作经费10万元

7. 义务兵优待金2.5万元

8. 烤烟产业发展经费70万元

9. 特色种养殖业及茶叶产业发展工作经费2万元

10.森林防火专项经费1万元

11.安全生产工作经费1

12.宣传工作经费1万元

13.基层党建工作经费3万元

14.重大疫情防控经费1万元

15.防震减灾经费3万元

16.禁毒防艾经费1万元。

17.新农合工作经费1.5万

18.党委换届工作经费3万元

19.村级换届经费3万元

20.乡志编纂费15万元

“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额43万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7万元,公务接待费支出36万元。2016年“三公”经费预算数预2015年预算数基本持平。

(一)因公出国(境)费

2016年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费7万元。其中:购置费0万元,与2015年预算持平;运行维护费7万元,与2015年预算持平,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

(三)公务接待费

2016年公务接待费开支36万元,主要用于公务接待支出,与2015年持平。