索引号 | 01526084-1-04_A/2016-0412001 | 发布机构 | 腾冲市蒲川乡 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2016-04-12 10:13:20 |
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腾冲市蒲川乡2016年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》(腾财发〔2015〕448号)编制。
二、部门预算编制的原则
1. 综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2. 收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3. 细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4. 绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决定和命令,发布决定和命令。
2. 管理本行政区域内经济、文化建设和民政、法制社会事务工作。
3. 保护社会主义公民所有财产和劳动群众集体所得的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯。
5. 保障妇女通男子平等的政治权利、劳动权利、同工同酬及其他权利。
6. 办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)人员及车辆情况
纳入2016年部门预算编报的单位共17个,分别是蒲川乡人民政府、蒲川乡人大、蒲川乡党委、蒲川乡团体、蒲川乡经济发展办、蒲川乡社会事务办、蒲川乡安监站、蒲川乡财政所、蒲川乡农业综合服务中心、蒲川乡水管站、蒲川乡林业站、蒲川乡计生办、蒲川乡文化站、蒲川乡党校、蒲川乡交管站、蒲川乡合管办、蒲川乡计划生育服务站,其中行政单位7个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。部门在职实有人数65人,其中:行政29人,事业36人,工勤0人;离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人;在编实有车辆5辆。
四、2016年预算收支情况
2016年部门预算总收入1066万元,其中:财政拨款 1066万元。2016年部门预算总支出1066万元,其中:基本支出981万元,项目支出85万元。
(一)基本支出情况
2016年基本支出933万元,主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费,占预算支出的88%。
(二)项目支出情况
2016年项目支出133万元,主要用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费。占预算支出的12%。具体项目如下:
1. 纪委专项工作经费10万元。
2. 征兵工作经费1万元。
3. 消防专项经费1万元。
4. 司法调解工作经费1万元。
5. 普法及综治工作经费1.5万元。
6. 教育工作经费10万元。
7. 义务兵优待金2.5万元。
8. 烤烟产业发展经费70万元。
9. 特色种养殖业及茶叶产业发展工作经费2万元。
10.森林防火专项经费1万元。
11.安全生产工作经费1万。
12.宣传工作经费1万元。
13.基层党建工作经费3万元。
14.重大疫情防控经费1万元。
15.防震减灾经费3万元。
16.禁毒防艾经费1万元。
17.新农合工作经费1.5万元。
18.党委换届工作经费3万元。
19.村级换届经费3万元。
20.乡志编纂经费15万元。
五、“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额43万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7万元,公务接待费支出36万元。2016年“三公”经费预算数预2015年预算数基本持平。
(一)因公出国(境)费
2016年因公出国(境)0次,出国(境)0人。因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费7万元。其中:购置费0万元,与2015年预算持平;运行维护费7万元,与2015年预算持平,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2016年公务接待费开支36万元,主要用于公务接待支出,与2015年持平。
附件【部门预算公开情况表 .xlsx】